目  录

第一部分 概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 2021年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分 2021年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分  概况

一、主要职能 

（一）贯彻执行政府采购的法律、法规以及有关规定；

（二）接受采购人的委托，依法组织和实施本级政府集中采购项目的采购活动；

（三）制定政府集中采购操作规程，明确采购活动各环节的职责和程序；

（四）负责采购人员的培训和考核工作；

（五）法律、法规以及区政府规定的其他职责。

二、部门预算单位构成

我中心隶属临汾市尧都区行政审批服务管理局，为参公事业单位，下设办公室、招标股、采购股三个股室。

第二部分 2021年部门预算表（见附件）

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分 部门预算情况说明

一、关于尧都区政府采购中心2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

尧都区政府采购中心2021年财政拨款收支总预算184.51万元，收入为一般公共财政预算拨款。支出包括：人员支出152.38万元、公用支出21.98万元、项目支出10.15万元。以上财政拨款收支预算，将根据具体情况，在执行中依法依规作相应调整。

二、关于尧都区政府采购中心2021年一般公共预算当年拨款情况说明

尧都区政府采购中心2021年收入预算184.51万元，其中：一般公共预算拨款收入184.51万元，占100%。

（一）一般公共预算当年拨款结构情况。 

一般公共财政预算个人部分支出152.38万元，占预算收入的 82.59%。一般公共财政预算公用部分支出21.98万元；占预算收入的11.91%，项目支出10.15万元，占预算收入的5.5%。 

（二）一般公共预算当年拨款具体使用情况。 

1.一般公共预算行政运行2021年预算数为184.51万元，比2020年执行数184.85万元减少了0.34万元，减少0.18%。

2.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算支出为11.99万元，比2020 年预算执行数12.17万元减少了0.18万元，减少了1.5%。

3.养老保险2021年预算数为15.99万元。比2020 年预算执行数16.94万元减少0.95万元，减少了5.94%。 

4.工伤保险2021年预算数为0.48万元。比2020年预算执行数0.41万元减少0.07万元，减少了17.07%。 

5.医疗保险2021年预算数为6.66万元，比2020年预算执行数7.1万元数减少0.44万元，减少 6.6%。

6. 社会保障和就业（类）事业其他事业支出2021年预算支出24.57万元，比2020年预算执行数18.83万元增加5.74万元，增长30.48%。

三、关于尧都区政府采购中心2021年一般公共预算基本支出情况说明

尧都区政府采购中心2021 年一般公共预算基本支出174.36万元，其中：人员经费152.38万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费和其他对个人和家庭的补助等支出；公用经费21.98万元，主要包括办公费、印刷费、差旅费、委托业务费、工会经费、福利费和其他交通费用和办公设备购置等支出。 

尧都区政府采购中心2021年项目支出10.15万元，主要包括：政府采购信息公告网络线路及维护、其他政府委托的评审服务等。

四、关于尧都区政府采购中心2021 年“三公”经费预算情况说明 

尧都区政府采购中心2021年“三公”经费预算支出培训费0.2万元。

五、关于尧都区政府采购中心2021 年政府性基金预算支出情况的说明 

尧都区政府采购中心2021 年政府性基金预算拨款为0万元。

六、关于尧都区政府采购中心2021年收支预算情况的总体说明 

2021年预算收入共计184.51万元，其中：一般公共预算收入184.51万元；纳入预算管理的政府性基金0万元。2021年社会保障和就业支出24.57万元，卫生健康支出6.66万元，住房保障支出11.99万元，其他支出0万元。以上财政拨款收支预算，将根据具体情况，在执行中依法依规作相应调整。

七、关于尧都区政府采购中心2021年收入预算情况说明

2021年预算收入共计184.51万元，其中：一般公共预算拨款收入184.51万元；政府性基金预算拨款收入0万元。

八、尧都区政府采购中心2021 年支出预算情况说明 

2021年预算支出共计184.51万元,其中：基本支出174.36万元，占比94.5%；项目支出10.15万元，占比5.5%。

九、其他重要事项的情况说明 

2021年尧都区政府采购中心实行绩效目标管理的项目3个，涉及金额10.15万元。

（一）2019年度尧都区政府采购中心当年考核优秀等次奖

1.项目概述：根据临组通字（2020）46号文件规定，我单位公务员年度考核当年被确定为优秀等次的人员共1人，共计0.15万元。

2.立项依据：根据临组通字（2020）46号文件规定。

3.实施主体：激励公务员的工作积极性，转变工作作风的有力推进。

4.实施方案：根据《政府会计制度》、《会计法》、《预算法》。

5.年度预算安排：优秀奖励金到位后，及时支付到位。

2021年该项目预算0.15万元。 其中：区级配套0.15万元。

6.绩效目标和指标 

年度目标：发放给优秀公务员的奖励金及时支付到位。

绩效指标：一级指标为产出指标，二级指标为效益指标。指标值为100%。

（二）其他政府委托的评审服务

1.项目概述：为提高评审工作质量，规范评审劳务报酬，特申请此项目。按照晋财购《2017》10号文件发放标准：评审时间在2小时内（含2小时），每人300元，每超过1小时增加100元，单日800元封顶。

2.立项依据：根据山西省财政厅文件晋采购《2017》10号山西省财政厅关于规范政府采购评审专家劳务报酬标准的通知。

3.实施主体：为提高评审工作质量，规范评审劳务报酬支付行为，维护采购人、评审专家的合法权益，保证采购工作顺利完成。

4.实施方案：山西省财政厅文件晋采购《2017》10号山西省财政厅关于规范政府采购评审专家劳务报酬标准的通知等

5.年度预算安排：项目自2021年1月1日开始，2021年12月31日结束。

2021年该项目预算5万元。 其中：区级配套5万元。

6.绩效目标和指标 

年度目标：及时发放评审专家的劳务报酬，维护评审专家的合法权益，保障采购工作顺利完成。

绩效指标：一级指标为产出指标，二级指标为效益指标。指标值为100%。

（三）尧都区政府采购信息公告网络线路及维护

1.项目概述：为保障政府采购工作顺利进行，确保网络畅通运行，特申请此项目。

2.立项依据：中华人民共和国政府采购法及其实施条例

3.实施主体：为保障政府采购工作顺利进行，确保网络畅通运行

4.实施方案：中华人民共和国政府采购法及其实施条例。

5.年度预算安排：本项目2021年1月1日开始。12月31日结束。

2021年该项目预算5万元。 其中：区级配套5万元。

6.绩效目标和指标 

年度目标：为保障政府采购工作顺利进行，确保网络畅通运行。

绩效指标：一级指标为产出指标，二级指标为效益指标。指标值为100%。

（四）公共财政支出预算（个人）。 

2021年尧都区采购中心的个人经费财政拨款预算152.38万元，比2020年150.62万元预算增加1.71万元。

十、机关运行经费。

2021年尧都区政府采购中心的机关运行经费财政拨款预算20.98万元，主要用于商品和服务支出和资本性支出。

十一、政府采购情况。

2021年尧都区政府采购中心无政府采购。

十二、国有资产占有使用情况。 

截止2020年12月31日，我单位资产总额13.17万元，全部为行政事业单位国有资产，包括流动资产和固定资产，其中流动资产4.29万元，占资产总额32.57%；固定资产8.88万元，占资产总额67.43%。固定资产主要包括通用设备和家具、用具、装具及动植物，其中通用设备5.35万元，占60.25 % ；家具、用具、装具及动植物3.53万元，占39.75%。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指尧都区财政当年拨付的资金。 

（二）一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指尧都区残联参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。 

（三）政府性基金收入：指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定检查设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。

（四）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）离退休人员（项）：指对尧都区行政审批服务管理局离退休人员的支出。  

（五）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于 6%，最高不超过 12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施约 20 年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。 

（六）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

（七）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。 

（八）“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（九）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

临汾市尧都区政府采购中心2021年度部门预算公开表.xls

临汾市尧都区政府采购中心2021年度部门绩效申报表.rar