目  录

第一部分 概况

一、主要职能

二、单位预算单位构成

第二部分 2022年单位预算表

一、预算收支总表

二、预算收入总表

三、预算支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般预算支出预算表

六、一般公共预算安排基本支出分经济科目表

七、政府性基金预算收入表

八、政府性基金预算支出预算表

九、政府采购预算资金明细表

十、机关运行经费预算财政拨款情况统计表

第三部分 2022年单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 概况

一、单位职责

1、执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

2、制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

3、承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任;公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权;监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策，履行经济合同。

4、开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利;制定社会治安综合治理工作规划并组织实施;加强乡镇管理工作，依法管理外来流动人口，处理人民来信来访，调解民间纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定。

5、制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业;组织实施义务教育和其他各类教育;加强计划生育工作;推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作;做好劳动管理、科普、老龄及宗教、侨务等工作。

6、加强镇级财政的监督和管理，按计划组织、管理镇财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成;做好统计工作。

7、指导、支持、帮助村委员会的组织制度建设和业务建设，促进村民委员会民主自治。

二、单位预算单位构成

本单位为二级预算单位，单位预算为尧庙镇综合便民服务中心。

第二部分 2022年单位预算表（见附件）

一、预算收支总表

二、预算收入总表

三、预算支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般预算支出预算表

六、一般公共预算安排基本支出分经济科目表

七、政府性基金预算收入表

八、政府性基金预算支出预算表

九、机关运行经费预算财政拨款情况统计表

第三部分 2022年单位预算情况说明

一、关于尧庙镇综合便民服务中心2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

尧庙镇综合便民服务中心2022年收支总预算578.05万元。收入包括为一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款，包括一般公共预算当年拨款收入540.93万元，政府性基金预算拨款收入37.12万元；一般公共预算支出包括：一般公共服务支出为192.51万元，（其中：基本支出191.07万元，项目支出1.43万元）。社会保障和就业支出为48.25万元，（其中：基本支出40.25万元，项目支出8万元）。卫生健康支出为10.63万元，为基本支出。农林水支出为264.87万元，为项目支出。住房保障支出为24.68万元，为基本支出。

二、关于2022年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2022年一般公共预算当年拨款540.93万元，比上年的917.65万元减少41.05%，主要原因为减少了项目：集中供热工程补贴，2021年有机旱作农业项目，2021年耕地质量提升项目，2021选派干部到村任职工作经费。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出为192.51万元，占35.59%，社会保障和就业支出为48.25万元，占8.92%，卫生健康支出为10.63万元，占1.97%，农林水支出为264.87万元，占48.97%，住房保障支出为24.68万元，占4.56%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

一般公共服务支出为192.51万元，比上年的608.03万元减少68.34%，原因为减少了集中供热工程补贴，2021年有机旱作农业项目，2021年耕地质量提升项目，2021选派干部到村任职工作经费；社会保障和就业支出为48.25万元，比上年的23.37万元增加50.93%，原因为增加了调入事业人员新增保险经费和社会福利养老服务项目；卫生健康支出为10.63万元，比上年6.15万元增加44.2%，原因为增加了调入事业人员新增保险经费；农林水支出为264.87万元，比上年269.08万元增加1.56%，原因为增加了村干部工资；住房保障支出为24.68万元，比上年11.02万元增加55.35%，原因为增加了调入事业人员新增住房公积金。

三、关于2022年一般公共预算基本支出情况说明

2022年一般公共预算基本支出266.62万元，其中：人员经费244.14万元，主要包括基本工资76.80万元、津贴补贴36.23万元、奖励金0.12万元、绩效工资55.45万元、养老保险费25.31万元、职业年金12.66万元、医疗保险费10.63万元、其他社会保障缴费2.28万元、住房公积金24.68万元；

公用经费22.48万元，其中，机关运行经费0元，事业人员交通补助14.13万元、福利费5.31万元、工会经费3.04万元。

四、关于2022年政府性基金预算支出情况的说明

尧庙镇综合便民服务中心2022年政府性基金预算拨款37.12万元，为大韩村108环城绿化带租赁费，扶持村集体经济项目，伊村老年人日间照料中心奖补资金。

五、关于尧庙镇综合便民服务中心2022年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，尧庙镇综合便民服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金拨款；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出、其他支出。

尧庙镇综合便民服务中心2022年收支总预算578.05万元。

六、尧庙镇综合便民服务中心2022年收入预算情况说明

尧庙镇综合便民服务中心2022年收入预算578.05万元，其中：一般公共预算拨款收入540.93万元，占93.58%，政府性基金拨款收入37.12万元，占6.42%。

七、关于尧庙镇综合便民服务中心2022年支出预算情况说明

尧庙镇综合便民服务中心2022年支出预算578.05万元，其中：基本支出266.62万元，占46.12%；项目支出311.43万元，占53.88%。

九、其他重要事项的情况说明

（一）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况

2022年尧庙镇综合便民服务中心公用经费项目

1、单位职能

尧庙镇综合便民服务中心属于事业单位，乡科级。单位事业编制30人（实有23人）。尧庙镇综合便民服务中心主要是履行服务职能，旨在促进经济发展，增加农民收入；强化公共服务，着力改善民生；加强社会管理，维护农村稳定；推进基层民主，促进农村和谐。

2、项目概况

公用经费22.48万元，其中，机关运行经费0元，福利费5.31万元、车补14.13万元、工会经费3.04万元。福利费用于增进职工物质利益，帮助职工及其家属解决某些特殊困难；工会经费主要用于为职工服务和工会活动；车补用于公务交通活动补助。

3、立项依据

尧区财【2022】13号

4、项目设立的必要性

保障单位、工会正常运转，体现单位对职工的关怀，减少职工公务交通负担。

5、保障项目实施的制度措施

结合本单位工作任务和收支计划的安排，做到增收节支，量财办事

6、项目实施计划

根据单位实际情况，安排财务制度进行报账、根据实际人员及发放标准发放福利费。

7、年度预算安排

2022年该项目预算22.48万元，全部由本级财政拨付。

8、绩效目标和指标

年度目标：加强三基建设，提高党执政能力，更好地为三农服务，保障我镇各项工作正常运转，维护我镇稳定。

绩效指标：预算执行率、预算资金到位率100%；预算资金到位及时性，及时；资金使用合规性，合规；财务制度健全性，健全；项目管理制度健全性，健全；项目管理制度执行有效性，有效；立项依据充分性，充分；项目立项规范性，规范；绩效目标的合理性，合理；保障工作人员人数，23人；镇政府工作质量，保障；工作及时性，及时；机关运行经费0元，福利费5.31万元、车补14.13万元、工会经费3.04万元，保障职工满意度≥95%；长效管理制度建设，人员到位率100%。

（二）政府采购情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，政府购置办公设备在财政局办理审批手续，电子卖场进行购买。

（三）国有资产占有使用情况

截止2022年年初，我单位固定资产为13.09万元，土地、房屋及构筑物0.18万元，通用设备5.35万元，专用设备1.06万元，家具用具3.72万元。

（四）绩效目标设置情况

2022年本单位项目绩效目标全覆盖，涉及一般公共预算拨款540.93万元，政府性基金预算拨款37.12万元

（五）绩效管理情况

2022年尧庙镇综合便民服务中心绩效考核项目，分别是村级管理费、108环城绿化租赁费、扶持村集体经济项目、伊村老年人日间照料中心奖补资金。

第四部分 名词解释

1、一般公共预算

指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。

2、政府性基金预算

指政府通过向社会征收基金、收费以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。

3、预算绩效管理

预算绩效是指预算资金所达到的产出和结果。预算绩效管理是政府绩效管理的重要组成部分，是一种以支出结果为导向的预算管理模式。它强化政府预算为民服务的理念，强调预算支出的责任和效率，要求在预算编制、执行、监督的全过程中更加关注预算资金的产出和结果，要求政府部门不断改进服务水平和质量，花尽量少的资金、办尽量多的实事，向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务，使政府行为更加务实、高效。推进预算绩效管理，有利于提升预算管理水平、增强单位支出责任、提高公共服务质量、优化公共资源配置、节约公共支出成本。

预算绩效管理是一个由绩效目标管理、绩效运行跟踪监控管理、绩效评价实施管理、绩效评价结果反馈和应用管理共同组成的综合系统。推进预算绩效管理，要将绩效理念融入预算管理全过程，使之与预算编制、预算执行、预算监督一起成为预算管理的有机组成部分，逐步建立“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算绩效管理机制。

临汾市尧都区尧庙镇综合便民服务中心2022年度绩效申报表.zip

临汾市尧都区尧庙镇综合便民服务中心2022年度预算公开表.xls