目录

第一部分 概况

一、主要职能

二、预算单位构成

第二部分   2022年单位预算公开表

一、2022年预算收支总表

二、2022年预算收入总表

三、2022年预算支出总表

四、2022年财政拨款收支总表

五、2022年一般预算支出预算表

六、一般公共预算安排基本支出分经济科目表

七、2022年政府性基金预算收入表

八、2022年政府性基金预算支出表

九、2022年国有资本经营预算收支预算表

十、2022年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表

十一、2022年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

第三部分   2022年单位预算情况说明

第四部分   名词解释

第一部分  概况

一、单位职责

乡镇卫生院以维护农村居民健康为中心，综合提供公共卫生和基本医疗服务，承担县级卫生行政部门委托的卫生管理职能，分为中心卫生院和一般卫生院。

（一）、中心卫生院：

是一定辐射区域范围内的医疗卫生服务中心，除承担一般卫生院的职能外，还承担对区域内一般卫生院的技术指导工作，提供公共卫生服务，救护、转诊服务和康复服务。

（二）、一般卫生院：

具备处理孕产妇顺产能力，有条件的中心卫生院应具备处理孕产妇难产的能力。

1.能完成外科的止血、缝合、包扎、骨折固定等处置。

2.能开展阑尾、疝气等常见下腹部手术，有条件的中心卫生院还应能开展部分上腹部手术。

3.健全消毒、隔离制度，遵守无菌操作规程，加强医疗质量管理。做好医疗废物处理和污水、污物无害化处理。

4.执行根据基本药物制度药品集中采购、零差率销售等政策，为实施一体化管理的村卫生室统一代购药品。

5.提供政府卫生行政部门批准的其他适宜的医疗服务。

（三）、承担公共卫生管理：

1.接受县级卫生行政部门委托，对辖区内传染病防治、学校卫生、食品卫生、饮水卫生、职业卫生，以及村级预防保健工作进行指导、培训、考核与监督。

2.严格执行新型农村合作医疗政策规定，履行定点医疗机构职责，做好有关的政策宣传、监督及服务工作。

3.深入推进乡村卫生服务一体化管理，对村卫生室实行以行政、人员、业务、药品、财产为基本内容的“五统一”规范管理；负责村卫生室的技术指导和乡村医生培训等工作。

4、承担公共卫生均等化服务和基本药物配送结算等任务。

二、单位构成情况

临汾市尧都区医疗集团贾得乡卫生院为全额事业单位，科室设置情况：预防保健科、全科、内科、外科、妇科、口腔科、医学检验科、医学影像科、中医科。

截止2021年底贾得乡卫生院在职人员实有32人（编制36人），其中卫生专业技术人员29人、管理人员1人、工勤人员2人；离休人员11人、遗属补助2人，我院实有车辆1辆（救护车）

第二部分 2022年单位预算表（见附件）

一、临汾市尧都区医疗集团贾得乡卫生院2022年预算收支总表

二、临汾市尧都区医疗集团贾得乡卫生院2022年预算收入总表

三、临汾市尧都区医疗集团贾得乡卫生院2022年预算支出总表

四、临汾市尧都区医疗集团贾得乡卫生院2022年财政拨款收支总表

五、临汾市尧都区医疗集团贾得乡卫生院2022年一般预算支出预算表

六、临汾市尧都区医疗集团贾得乡卫生院2022年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

七、临汾市尧都区医疗集团贾得乡卫生院2022年政府性基金预算收入表

八、临汾市尧都区医疗集团贾得乡卫生院2022年政府性基金预算支出表

九、临汾市尧都区医疗集团贾得乡卫生院2022年国有资本经营预算收支预算表

十、临汾市尧都区医疗集团贾得乡卫生院2022年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表

十一、临汾市尧都区医疗集团贾得乡卫生院2022年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

第三部分 2022年度单位预算情况说明

一、关于贾得乡卫生院2022年预算收支预算情况的说明

2022年度尧都区医疗集团贾得乡卫生院收入合计887.62万元，其中一般公共预算526.02万元（一般公共预算当年拨款收入526.02万元、上年结转0万元）、纳入预算管理的政府性基金元、单位资金361.60万元；本年支出合计887.62万元（包括一般公共预算拨款526.02万元、纳入预算管理的政府性基金0万元、单位资金361.60万元），其中社会保障和就业支出68.19万元、卫生健康支出785.15万元、住房保障支出34.27万元。

以上资金的收支预算，将根据机构改革情况，在执行中依法依规作相应调整。 

二、关于贾得乡卫生院2022年一般公共预算当年拨款情况说明 

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2022年尧都区医疗集团贾得乡卫生院单位预算一般公共预算当年拨款526.02万元，2021年年初预算为396.24万元，增加了32.75%，原因是2022年度工资及各项保险的调增和公共卫生专项、其他卫生健康支出项目。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业支出68.19万元，占12.96%；卫生健康支出423.56万元，占80.52%；住房保障（类）支出34.27万元，占6.52%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1.一般公共预算一般公共服务支出2022年预算数为0万元， 2021 年预算数0万元。

2.一般公共预算文化旅游与传媒支出2022年0万元，2021年预算数0万元。

3.一般公共预算社会保障和就业支出2022年预算数为68.19万元，比2021年预算数84.36万元，减少了19.17%，原因是2022年度预算社会保障和就业支出中减少了死亡抚恤金。

4.一般公共预算社会保障和就业支出财政对其他社会保险基金的补助2022年预算数为3.77万元，比 2021年预算数3.42万元，增加了10.23%，原因是职工失业保险和工伤保险的基数增加。

5.一般公共预算卫生健康支出基层医疗卫生机构支出2022年预算为259.34万元，比2021年预算251.81数万元，增加了2.99%，原因是2022年度预算人员工资的调增。

6.一般公共预算卫生健康支出公共卫生支出2022年预算数为128.83万元，比2021年预算数0万元，增加了100%，原因是2022年度增加了公共卫生支出预算。

7.一般公共预算卫生健康支出计划生育事务支出2022年预算数为0万元，2021年预算数0万元。

8.一般公共预算卫生健康支出行政事业单位医疗支出2022年预算数为16.34万元，比2021年预算数15.98万元，增加了2.25%，原因2022年度职工缴纳医疗保险费基数增加。

9.一般公共预算卫生健康支出其他卫生健康支出2022年预算数为19.05万元，2021年预算数0万元，增加了2.25%，原因2022年增加了其他卫生健康支出预算。

10.一般公共预算农林水支出2022年预算数为0万元，2021年执行数0万元。

11.一般公共预算住房保障支出2022年预算数为34.27万元，比2021年执行数28.67万元，增加19.53了%，原因是2022年度住房公积金缴纳基数增加。

三、贾得乡卫生院单位2022年预算无政府性基金当年拨款

四、关于贾得乡卫生院单位2022年单位资金当年预算情况说明

（一）单位资金当年拨款规模变化情况。

2022年贾得乡卫生院单位预算资金361.60万元，202年的年初预算为418万元，减少了15.60%，原因是由于新冠疫情业务收入大幅度下降。

（二）单位资金当年拨款结构情况。

社会保障和就业支出0万元，占0%；卫生健康支出361.60万元，占100%；住房保障（类）支出0万元，占0%。

（三）单位资金当年拨款具体使用情况。

1.单位资金预算社会保障和就业支出2022年预算数为0万元。

2.单位资金预算社会保障和就业支出机关事业单位基本养老保险缴费支出2022年预算数为0万元。

3.单位资金预算社会保障和就业支出机关事业单位职业年金缴费支出2022年预算数为0万元。

4.单位资金预算社会保障和就业支出财政对其他社会保险基金的补助中财政对失业保险基金的补助支出2022年预算数为0万元。

5.单位资金预算社会保障和就业支出财政对其他社会保险基金的补助中财政对工伤保险基金的补助支出2022年预算数为0万元。

6、单位资金预算卫生健康支出基层医疗卫生机构支出中乡镇卫生院支出2022年预算数为361.60万元。

7.单位资金预算卫生健康支出公共卫生支出妇幼保健机构2022年预算数为0万元。

8.单位资金预算卫生健康支出行政事业单位医疗支出事业单位医疗2022年预算数为0万元。

9.单位资金预算住房保障支出住房改革支持住房公积金2022年预算数为0万元。

五、关于贾得乡卫生院单位2022年一般公共预算基本支出情况说明

贾得乡卫生院单位 2022年一般公共预算基本支出378.15万元，其中：人员经费378.15万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金。 

六、关于贾得乡卫生院单位2022 年一般公共预算“三公”经费支出无

七、关于贾得乡卫生院单位2022年政府性基金预算支出无

八、关于2022年国有资本经营预算收支预算无。

九、关于贾得乡卫生院单位2022年机关运行经费预算财政拨款无

十、关于贾得乡卫生院单位2021年支出预算情况说明 

贾得乡卫生院2022年支出预算887.62万元，其中：基本支出378.15万元，占42.60%；项目支出509.47万元，占57.40%

十一、其他重要事项的情况说明 

（一）2022年贾得乡卫生院预算参与绩效目标申报的项目一共有15个，资金总计为887.62万元，其中：一般公共预算资金526.02万元，单位资金361.60万元。

（二）政府采购情况 

2022年贾得乡卫生院单位政府采购预算的总资金为69.98万元，其中采用一般公共预算资金为42.94万元、政府性基金预算资金0万元、单位资金27.04万元。政府采购货物预算5.14万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算64.84万元。

（三）国有资产占有使用情况 

截至2021年12月31日，贾得乡卫生院共有车辆1辆，一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。 

（四）绩效目标设置情况

2022年贾得乡卫生院单位预算资金绩效目标涉及一般公共预算拨款526.02万元；涉及政府性基金拨款0万元；单位资金361.60万元。

第四部分 名词解释

（一）“三公”经费：指单位因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维护费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

(二)机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（三）一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

（四）上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 

（五）医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）医疗补助（项）：在编工作人员医疗补助经费。

（六）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

（七）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（八）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指离退休干部局统一管理的部机关离退休人员的支出。

临汾市尧都区医疗集团贾得乡卫生院2022年度预算公开表

临汾市尧都区医疗集团贾得乡卫生院2022年度绩效申报表