目录

第一部分 概况

一、主要职能

二、预算单位构成

第二部分   2022年单位预算表

一、2022年预算收支总表

二、2022年预算收入总表

三、2022年预算支出总表

四、2022年财政拨款收支总表

五、2022年一般预算支出预算表

六、一般公共预算安排基本支出分经济科目表

七、2022年政府性基金预算收入表

八、2022年政府性基金预算支出表

九、政府采购预算资金明细表

十、2022年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

十一、三公经费预算资金明细表

第三部分   2022年单位预算情况说明

第四部分   名词解释

第一部分  概况

一、单位职责

尧都区妇幼保健计划生育服务中心，于2016年3月由原尧都区妇幼保健院和原尧都区计划生育服务中心合并成立，是一所集预防、保健、医疗为一体的全民所有制事业单位，承担着全区约52万妇女儿童的保健任务。

中心主要职能：贯彻落实《中华人民共和国母婴保健法》和《中国妇女发展纲要》、《中国儿童发展纲要》、《人口和计划生育条例》和相关法律法规；主要开展艾滋病、梅毒、乙肝母婴阻断、免费婚前医学检查、孕前优生免费健康检查、百姓生殖健康咨询、农村适龄妇女“两癌”免费筛查（宫颈癌、乳腺癌）、产前免费筛查与诊断服务、新生儿疾病筛查、母子手册推广使用和普服斯利安预防神经管畸形等公共卫生项目；监管各乡镇、街道妇幼卫计工作的开展，向各级妇幼保健从业人员指导和推广适用技术；开展产科质量、孕产妇系统管理、0—6岁儿童健康管理、计划生育技术事故的审评工作；负责本辖区儿童入托、入学前健康体检及托幼机构保健人员培训、《出生医学证明》管理、流动人口管理等工作。

二、预算单位构成

尧都区妇幼保健计划生育服务中心为隶属于尧都区卫生健康和体局，为副科级单位，是一所集预防、保健、医疗为一体的全民所有制事业单位。下设办公室、孕产保健部、妇女保健部、儿童保健部、计划生育技术服务部、健康教育科、信息科、医务科、院感科、后勤科、人事科、财务科、党办13个科室。

第二部分 2022年单位预算表（见附件）

一、临汾市尧都区妇幼保健计划生育服务中心2022年预算收支总表

二、临汾市尧都区妇幼保健计划生育服务中心2022年预算收入总表

三、临汾市尧都区妇幼保健计划生育服务中心2022年预算支出总表

四、临汾市尧都区妇幼保健计划生育服务中心2022年财政拨款收支总表

五、临汾市尧都区妇幼保健计划生育服务中心2022年一般公共预算支出预算表

六、临汾市尧都区妇幼保健计划生育服务中心2022年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

七、临汾市尧都区妇幼保健计划生育服务中心2022年政府性基金预算收入表

八、临汾市尧都区妇幼保健计划生育服务中心2022年政府性基金预算支出表

九、临汾市尧都区妇幼保健计划生育服务中心2022年国有资本经营预算收支预算表

十、临汾市尧都区妇幼保健计划生育服务中心2022年一般公共预算“三公”经费支出情况表

十一、临汾市尧都区妇幼保健计划生育服务中心2022年机关运行经费预算财政拨款情况统计表第三部分 2022年度单位预算情况说明

一、关于尧都区妇幼2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

2022年度临汾市尧都区妇幼保健计划生育服务中心的收入合计为1690.02万元，其中一般公共预算为1199.16万元、纳入预算管理的政府性基金0元、单位资金为490.86万元；本年支出合计为1690.02万元（包括一般公共预算拨款1199.16万元、单位资金万490.86元），社会保障和就业支出为128.49万元、卫生健康支出1506.96万元、住房保障支出54.57万元。

以上资金的收支预算，将根据机构改革情况，在执行中依法依规作相应调整。 

二、关于尧都区妇幼2022年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2022年尧都区妇幼单位预算一般公共预算当年拨款1199.16万元，2021年的年初预算为717.87万元，增加了67%，原因是卫生健康支出增加了481.29万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业支出128.49万元，占10.7 %；卫生健康支出1016.10万元，占84.7%；住房保障（类）支出54.57万元，4.6%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1.一般公共预算社会保障和就业支出2022年预算数为128.49万元，2021年执行数112.33万元，较为稳定。

2.一般公共预算社会保障和就业支出财政对其他社会保险基金的补助2022年预算数为5.49万元，相比 2021年执行数6.23万元，较为稳定。

3.一般公共预算卫生健康支出公共卫生支出2022年预算数为1016.1万元，比2021年执行数553.03万元，增加了83.73%，原因是2022年我单位公共卫生支出中含公共卫生项目（385.02万元）、综合医院能力提升（190.6万元）以及人员费用，2021年公共卫生项目的预算由卫体局编报，无综合能力提升预算。

4.一般公共预算卫生健康支出行政事业单位医疗支出2022年预算数为26.09万元，相比2021年执行数29.07万元，较为稳定。

5.一般公共预算住房保障支出2022年预算数为54.57万元，相比2020年执行数52.51万元，较为稳定。

三、关于妇幼单位2022年政府性基金当年拨款情况说明

（一）纳入预算管理的政府性基金当年拨款规模变化情况。

无

四、关于妇幼单位2022年单位资金当年预算情况说明

（一）单位资金当年拨款规模变化情况。

2022年尧都区妇幼单位预算资金490.86万元，2021年的年初预算为382.82万元，增加了28.22%，原因是单位搬迁后的办公场所房屋改造费用，监控设备采购及安装的费用、单位直接聘用人员的费用。

（二）单位资金当年结构情况。

卫生健康支出490.86万元，占100%；

（三）单位资金当年具体使用情况。

1.单位资金预算卫生健康支出妇幼保健机构2022年预算数为490.86万元：医疗收费信息系统19万元、房屋维修改造68万元、监控等设备采购19.8万元、医疗业务培训费1万元、房屋租赁费10万元、信息网络维护费9.5万元、设施设备维护费19万元、单位运转经费189.2万元、聘用热会员劳务费155.35万元。

五、关于妇幼单位2022年一般公共预算基本支出情况说明

妇幼单位 2022年一般公共预算基本支出623.53万元，其中：人员经费623.53万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金。

项目支出经费575.63元（公共卫生项目），主要包括：两癌筛查、全省城乡妇女产前筛查与产前诊断、新生儿三项疾病免费筛查项目、省级免费婚前医学检查、免费孕前检测等项目。 

六、关于妇幼单位2022 年“三公”经费预算情况说明

妇幼单位2022年的三公经费为0万元，（2020年的三公经费为万元，下降了%）其中公务接待为0万元，公车运行维护费为万元（2020年公车运行维护费为万元），比去年增加了%，公务用车购置费预算为0万元。原因是公务用车费用支出2022年因疫情防控公车运行维护费预算比2020年略高；无公务接待费支出，无出国出境支出，无公务用车购置费，严格控制三公经费支出。

七、关于妇幼单位2022年政府性基金预算支出情况的说明 

妇幼单位2022年使用政府性基金预算拨款安排的支出0万元为公立医院建设、改、扩建项目及医疗设备购置万元。

六、关于妇幼单位2022年收支预算情况的总体说明 

按照综合预算的原则，妇幼部门财政收支和单位资金的收支均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入1199.16万元、政府性基金预算收入0元、单位资金（单位自有收入）490.86万元；支出包括：一般公共服务支出、文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出16、城乡社区支出、住房保障支出等。妇幼部门2022年收支总预算1690.02万元。

七、关于妇幼单位2022年收入预算情况说明

妇幼2022年收入预算1690.02万元，其中：一般公共预算拨款收入1199.16万元，占70.96%；纳入预算管理的政府性基金0万元，占0%。单位资金收入490.86万元，占29.04%。

八、关于妇幼单位2022年支出预算情况说明 

妇幼2022年支出预算1690.02万元，其中：基本支出623.53万元，占36.89%；项目支出1066.49万元，占63.11%

九、其他重要事项的情况说明 

（一）2022年妇幼预算参与绩效目标申报的项目一共有21个，资金总计为1690.02万元，其中上级转移支付提前下达的资金为0万元、区级配套资金为0万元。

无重点项目预算的绩效目标申报情况如下：

（二）机关运行经费

2022年妇幼机关运行经费是为0万元。

（三）政府采购情况 

2022年妇幼单位政府采购预算的总资金为148.13万元，其中采用一般公共预算资金为0万元、政府性基金预算资金0万元、单位资金148.13万元。政府采购货物预算65.31万元、政府采购工程预算68万元、政府采购服务预算15 万元。

（四）国有资产占有使用情况 

截至2020年12月31日，妇幼所属各预算单位共有车辆7辆，一般执法执勤用车辆、特种专业技术用车辆、其他用车7辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备1台（套）。 

2022年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中：一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值0万元以上专用设备 0台（套）。

（五）绩效目标设置情况

2022年卫体部门预算资金绩效目标全覆盖，涉及一般公共预算拨款1190.16万元；涉及政府性基金拨款0万元；单位资金490.86万元。

第四部分 名词解释

（一）“三公”经费：指单位因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维护费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

(二)机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（三）一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

（四）上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 

（五）医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）医疗补助（项）：在编工作人员医疗补助经费。

（六）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

（七）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（八）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指离退休干部局统一管理的部机关离退休人员的支出。

临汾市尧都区妇幼保健计划生育服务中心2022年度预算公开表

临汾市尧都区妇幼保健计划生育服务中心2022年度绩效申报表