第一部分  概况 

一、部门职责

二、部门预算单位构成及机构设置

第二部分  2022年部门预算表

一、预算收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算安排基本支出分经济科目表

七、政府性基金预算收入表

八、政府性基金预算支出预算表

九、政府采购预算资金明细表

十、机关运行经费预算财政拨款情况统计表

十一、“三公”经费预算资金明细表

第三部分 2022年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分  概况 

一、部门职责

（一）负责区划内公安工作，并监督检查执行情况。

（二）严密掌控辖区内敌情、社会治安和刑事犯罪活动的情况，做好预测分析工作，为区委、区政府和上级公安机关及时提供重要信息及对策。

（三）负责区划内公安民警的思想政治工作，加强公安队伍的正规化建设以及公安宣传、教育训练工作，负责对基层单位人民警察依法履行职责、行使职权和遵守纪律的情况进行监督检查。

（四）指导和承办对危害国家安全的案件、刑事案件的侦查，组织协调重大行动，协调处理重大刑事案件和重大治安案件。

（五）重大、群体性活动的审批和安全管理。

（六）依法管理社会治安、户籍、居民身份证、出入境事务；民爆、危化物品的管理；寄送物流的安全监管等工作。

（七）负责区划内交通道路安全、车辆和驾驶人员的管理工作，维护交通秩序，处理交通事故。

（八）依法负责指导和监督区划内行政机关、企业事业单位及人民团体的安全保卫工作，负责指导企事业单位保卫组织的建设。

（九）负责组织实施区划内的安全警卫工作。

（十）负责组织实施区划内的反恐、禁毒工作。

（十一）负责看守所、拘留所的建设和管理工作。

（十二）负责公安系统机要通信和计算机信息系统的安全监察工作。

（十三）承办区委、区政府及上级公安机关交办的其他事项及法律、法规规定的其他职责。

二、部门预算单位构成及机构设置

尧都区公安局设置12个内设机构（政工监督室、国内安全保卫大队、治安管理大队、刑事侦查大队、经济犯罪侦查大队、防爆巡警大队、交通管理大队、指挥中心、法制大队、警务保障室、网警大队、食品药品犯罪侦查大队），派出机构15个（铁路东派出所、金殿镇派出所、段店乡派出所、汾河派出所、贾得乡派出所、屯里镇派出所、乔李镇派出所、大阳镇派出所、枕头乡派出所、河底乡派出所、站前派出所、土门中心所、吴村中心所、刘村所、县底中心所），监管机构2个（看守所、拘留所）。下属事业单位3个（人民警察训练基地、警务保障中心、公安警犬基地）。

纳入尧都区公安局2022年部门预算编制范围的预算单位包括：

1、临汾市尧都区公安局

2、临汾市尧都区公安局交通警察大队

3、临汾市尧都区看守所

4、临汾市尧都区拘留所

5、临汾公安局警犬基地

6、临汾市尧都区人民警察训练基地

第二部分2022年部门预算表（见附件）

一、预算收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算安排基本支出分经济科目表

七、政府性基金预算收入表

八、政府性基金预算支出预算表

九、政府采购预算资金明细表

十、机关运行经费预算财政拨款情况统计表

十一、“三公”经费预算资金明细表

第三部分2022年部门预算情况说明

一、关于公安局2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

公安局2022年财政拨款收支总预算24075.02万元。收入包括：一般公共预算拨款收入23188.69万元，政府性基金预算拨款收入886.33万元。支出包括：公共安全支出21437.67万元、社会保障和就业支出995.28万元、卫生健康支出236.63万元、城乡社区支出886.33万元、住房保障支出519.12万元，以上财政拨款收支预算，将根据机构改革情况，在执行中依法依规作相应调整。

二、关于尧都区公安局2022年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。 

2022年一般公共预算当年拨款23188.69万元,比 2021年增加6418.59万元，增长38.27%。主要原因是人员工资及各项保险增加、新增大阳派出所搬迁改造维修经费、业务及办公用房零星维修经费、停车场欠款、违法及事故车辆保管场地租赁费、污水管网工程项目、拘留所搬迁经费等。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。 

2022年一般公共预算当年拨款23188.69万元，其中：公共安全支出（类）21437.67万元，占92.45%；社会保障和就业（类）支出995.28万元，占4.29%；卫生健康（类）支出236.63万元，占1.02%；住房保障（类）支出519.12万元，占2.24%。 

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。 

1.公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）2022 年预算数11136.03万元，比2021年增加1691.16万元，增长17.91%，主要原因是人员工资增加、福利费增加等。

2.公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）2022年预算数为4487.62万元，比2021年增加2797.33万元，增长17.91%。主要原因是新增大阳派出所搬迁改造维修经费、业务及办公用房零星维修经费等项目。

3.公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）2022年预算数为4115.48万元，比2021年增加1525.4万元，增长58.89%。主要原因是交警大队2022年公用经费在此功能科目列支。

4.公共安全支出（类）公安（款）特别业务（项）2021年预算数为0万元，比2021年减少283万元，主要原因是2022年无此功能科目支出。

5.公共安全支出（类）公安（款）事业运行（项）2021年预算数为521.19万元，比2021年增加108.78万元，增长26.83%。主要原因是事业人员工资增加、工会福利费增加等。

6.公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）2022年预算数为1177.34万元，比2021年增加816.72万元，增长226.48%。主要原因是新增合作医疗项目、关于智慧监管改造项目欠款费用等项目。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2022年预算数为153.53万元，比2021年减少3.56万元，下降2.27%。主要原因是有离退休人员工资减少等。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2022年预算数为 0.73万元，与2021年一致。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算数为550.21万元，比 2021年减少129.18万元，下降19.01%。主要原因是在职人数减少，养老保险缴费基数减少。

10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2022年预算数为271.2万元，比 2021年减少65.5万元，下降19.45%。主要原因是在职人数减少，职业年金缴费基数减少。

11.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）2022年预算数为3.26万元，比 2021年减少0.59万元，下降15.32%。主要原因是事业人员减少。

12.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）2022年预算数为16.34万元，比 2021年减少3.88万元，下降19.19%。主要原因是在职人员工伤保险缴费基数减少。

13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022年预算数为204.69万元，比2021年减少59.12万元，下降22.41%。主要原因是行政人员减少，医疗保险缴费基数减少。

14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022年预算数为31.94万元，比2021年增加9.68万元，增长43.49%。主要原因是事业人员工资增加，医疗保险缴费基数增加。

15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为519.12万元，比2021年增加14.34万元，增长2.84%。主要原因是在职人员住房公积金缴费基数增加。

三、关于尧都区公安局2022年一般公共预算基本支出情况说明

2022年一般公共预算基本支出6772.15万元，其中： 

人员经费5278.48万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、奖励金等；

公用经费1493.68万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。 

四、关于尧都区公安局 2022年“三公”经费预算情况说明 

尧都区公安局2022年“三公”经费预算数为952.13万元，其中：公务用车购置及运行费 952.13万元（公务用车运行维护费340.66万元、公务用车购置费611.46万元），公务接待费0万元。比2021年预算增加330.23万元，增长53.1%，主要原因是2022年预算中包含上年结转2021年中央和省级政法转移支付资金（自采装备）136.89万元，此项目资金全部用于公务用车购置。2022年新增为基层单位更新执法执勤车辆230万元，此项目全部用于公务用车购置等。

五、关于尧都区公安局 2022年政府性基金预算支出情况的说明 

尧都区公安局2022年政府性基金预算拨款安排支出886.33万元，比201年减少2718.42万元，下降75.41%。主要原因是2022年减少智慧街面巡防警务工作站新建项目、619智能卡口系统建设项目等。

六、关于尧都区公安局 2022年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，公安局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、纳入预算管理的政府性基金。支出包括：公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。尧都区公安局2022 年收支总预算24075.02万元。

七、关于尧都区公安局2022年收入预算情况说明

尧都区公安局2022年收入预算24075.02万元，其中：一般公共预算拨款收入23188.69万元，占总收入96.32%，政府性基金预算886.33万元，占3.68%。 

八、关于尧都区公安局2022年支出预算情况说明 

尧都区公安局2022年支出预算24075.02万元，其中：基本支出6772.15万元，占28.13%；项目支出17302.87万元，占 71.87%。 

九、其他重要事项的情况说明 

（一）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况

提前下达2022年中央和省级政法转移支付资金（办案业务费）

1.项目概述 

项目资金全部用于办理各类案件（业务）所需的经费开支及与办案相关的政府购买服务开支。

2.立项依据

临财行【2021】543号

3.必要性

保障公安基层工作部门的工作顺利开展，不断提高公安工作水平。

4.项目实施计划

按照实际支付的办案业务费的金额，根据相关规定进行支付。

5.年度预算安排

2022年该项目预算630.8万元。

6.绩效目标和指标 

项目总目标：维护社会稳定、加强公安队伍建设、提高办案水平。

项目年度目标：通过对公安办案经费和装备的保障，更有利于公安民警的办案效率，从而提高结案率，维护社会稳定。

绩效指标：一级指标为产出指标，二级指标为犯罪嫌疑人体检次数，指标值为大于100次。

（二）机关运行经费

尧都区公安局2022年机关运行经费预算为1444.62万元。比2021年增加 873.26万元，增长152.84%。主要原因是2022年预算中包含2021年结转的公用经费等。

（三）政府采购情况 

尧都区公安局2022年政府采购预算支出5954.73万元，其中：一般公共预算拨付安排的政府采购预算支出5074.30万元，政府性基金预算资金安排的政府采购预算支出880.43万元。

（四）国有资产占有使用情况。 

尧都区公安局所属各预算单位共有办公用房74287.89平方米，其中：办公用房面积10474.52平方米，业务用房63787.37平方米，其他（不含构筑物）26平方米；共有车辆255辆，其中：轿车58辆，越野车11辆，小型载客汽车74辆，大中型载客汽车19辆，其他车型93辆；单位价值50万元以上通用设备14台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备7台（套）。

（五）绩效目标设置情况

尧都区公安局2022年项目共90个，涉及金额17323.67万元，项目绩效已全覆盖。

（六）其他情况说明

1.本年度人才经费预算8万元，用于人才培训和奖励。

2.本年度特费预算5万元，用于特别办案费的支出。在提前下达2021年中央和省级政法转移支付资金（办案业务费）和2021第二批省级政法转移支付项目的劳务费中体现。

第四部分 名词解释

(一)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指市直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

临汾市尧都区公安局2022年度部门预算公开表

临汾市尧都区公安局2022年度部门绩效申报表