目录

第一部分 概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 2022年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、一般公共预算支出表

五、一般公共预算基本支出表

六、一般公共预算“三公”经费支出表

七、政府性基金预算支出表

八、绩效目标申报表 

第三部分 2022年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分  概况 

一、部门职责 

（1）执行党和国家的各项方针、政策、法规，在区委、

区政府领导下完成农业、农村、农民工作和社区管理的各项任务。

（2）负责辖区内的社会治安综合治理，人民调解、法律服务工作，依照有关规定管理外来流动人员。

（3）指导和帮助村民委员会、居民委员会的工作，协调解决行政事务、社会管理和公共服务方面的问题，促进居民委员会的依法建设和发挥"三自"（自我教育、自我管理、自我服务）作用。

（4）按照职责范围做好城市建设管理监察、计划生育、爱国卫生、市容环境卫生、绿化、环境保护、劳动就业、安全生产等管理工作。

（5）做好市、区重点工程项目的前期征地拆迁及后续扫尾工作，确保工程进展顺利。机构情况，包括部门及下属单位当年机构变动情况及原因。

 二、部门预算单位构成

西街办事处为一级预算单位，本单位独立编制机构4个，政府机关、党群服务中心、综合便民服务中心和退役军人服务站。独立核算机构1个。

第二部分  2022年部门预算表（见附件）

1、部门收支总表

2、部门收入总表

3、部门支出总表

4、一般公共预算支出表 

5、一般公共预算基本支出表

6、一般公共预算“三公”经费支出表

7、政府性基金预算支出表

8、绩效目标申报表

第三部分  部门预算情况说明

一、关于西街办事处2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

西街办事处2022年财政拨款收支总预算998.98万元，收入全部为一般公共预算拨款。其中，收入包括：一般公共预算当年拨款收入998.98万元；支出包括：一般公共服务支出310.42万元，公共安全支出3万元，社会保障和就业支出196.31万元，卫生健康支出12.35万元，城乡社区支出448万元，住房保障支出28.91万元。以上财政拨款收支预算，将根据机构改革实际情况，在执行中依法依规作相应调整。 

二、关于西街办事处2022年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款变化情况

西街办事处2022年一般公共预算当年拨款998.98万元，比2021年的842.48万元预算增加了156.5万元，原因是项目预算增加，经费增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

 一般公共服务（类）支出310.42万元，占31%；公共安全支出3万元，占0.00%；社会保障和就业（类）支出196.31万元，占20%；卫生健康支出12.35万元，占1%；城乡社区（类）支出448万元，占45%；住房保障（类）支出28.91万元，占3%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、一般公共服务支出预算数为310.42万元，比2021年预算282.68万元增加27.74万元，增加了9%，原因是有人员变动，工资增加。

2、公共安全支出3万元，2021年的预算数3万元，无变化。

3、社会保障和就业支出预算数为196.31万元，比2021年预算数173.3万元增加了23.01万元，增加了13%，原因是退伍军人工资增加，人员类保险增加。

4、卫生健康支出预算数为12.35万元，比2021年预算数11.43万元增加了0.92万元，增加了8%，原因是有新增人员，职工医疗保险财政部分预算增加。

5、城乡社区支出预算数为448万元，比2021年预算数352万元增加了96万元，增加了27%，原因是本年度增加了社区提档建设专项经费98万元。

6、住房保障支出预算数为28.91万元，比2021年预算数20.07万元增加了8.84万元，增加了43%，原因是个人基数调整住房公积金费用增加。

三、关于西街办事处2022年一般公共预算基本支出情况说明

西街办事处2022年一般公共预算基本支出323.83万元，其中：

人员支出302.97万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、基本养老保险缴费、职业年金缴费、基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、独生子女奖励金、退休费和遗属生活补助。

公用支出20.86万元，主要包括：其他交通费用、工会经费和职工福利费。

四、关于西街办事处2022年“三公”经费预算情况说明

2022年无“三公”经费预算拨款安排的支出。其中：全年无公务接待费，因公出国费和公务用车运行维护费。与上年度相比无增减变化。

五、关于西街办事处2022年政府性基金预算支出情况的说明

2022年无政府性基金预算拨款安排的支出。

六、关于西街办事处2022年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，西街办事处所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出等。2022年收支总预算为998.98万元。

七、关于西街办事处2022年收入预算情况说明

鼓楼西街办事处2022年收入预算998.98万元，其中：一般公共预算拨款收入998.98万元，占100%。

八、关于西街办事处2022年支出预算情况说明

鼓楼西街办事处2022年支出预算998.98万元，其中：基本支出323.83万元，占32%；项目支出675.15万元，占68%。

九、其他重要事项的情况说明

（一）2022年鼓楼西街办事处实行绩效目标管理的项目共8个，涉及资金共675.15万元。

例：2022年社区服务群众专项经费项目。 

1.项目概述 

鼓楼西街办事处为辖区居民组织社区成员进行便民服务，动员和组织社区成员共驻共建，资源共享，办理社区公共事务和公益事业，组织志愿者队伍，办好社区服务业；协助政府落实城镇最低生活保障制度，介绍就业和开展优抚救济工作，资金来源为财政拨款。项目执行时间为全年。

2.立项依据 

尧区财【2017】7号

3.实施主体 

该项目实施主体为鼓楼西街办事处

4.实施方案 

严格按照财会管理制度和预算法执行、加强内控管理执行、社区办公经费申报制度、工资发放制度，按月上报社区人员工资，社区按月上报办公用款计划、及时缴纳社区干部“五险一金”，根据平时工作及考勤情况发放年度绩效工资。

5.年度预算安排

2022年该项目预算350万元，其中包括：基本工资、绩效工资、办公费、印刷费、电费、邮电费、取暖费、维修费、劳务费、专用材料费、培训费、办公设备购置等。

6.绩效目标和指标 

年度目标：保障社区人员工资，保障社区正常运转，维护社区稳定，减少信访事件。

（1）产出指标：7个社区，社区人员工资、保险及经费350万元。

（2）效益指标：提高社区服务功能，完善建立健全长效机制。

绩效指标：社区工作人员满意度，指标值均为大于等于95%。

（二）政府采购情况

本单位2022年政府采购预算总额为107.52万元，主要用于办事处及社区办公场所的建设。

（三）国有资产占有使用情况

2022年初，我单位共有固定资产3034576.02元。

（1）土地、房屋及构筑物类有办公用房1座价值1329475元，房屋构筑物价值28590元，位于临汾市尧都区信合西路D区11号楼的鼓楼西街办事处办公楼；

（2）专用设备20106元；

（3）图书类58185元；

（4）通用设备834047.52元；

（5）家具、用具、装具及动植物类764172元；

（6）公务用车保有辆为0辆。

（四）绩效目标设置情况

2022年度本单位项目绩效目标已全覆盖，涉及一般公共预算拨款675.15万元。其中包括：2020年优秀公务员考核奖0.9万元、2022年社区服务群众专项经费350万元、2022年公用经费80万元、2022年退伍军人工资140.47万元、2022年人大代表活动经费项目2万元、2022年民兵工作经费项目3万元、2022年社区服务中心提档升级建设资金98万元、临财行（2020）197号提前下达2021年省财政补助党员教育培训专项经费0.78万元。

第四部分  名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。 

（二）一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指汾河办事处行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。 

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。 

（五）“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（六）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

临汾市尧都区鼓楼西街办事处2022年度部门绩效申报表.rar

临汾市尧都区鼓楼西街办事处2022年度部门预算公开表.xls