目 录

第一部分 概况 

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  2022年部门预算表

一、预算收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算安排基本支出分经济科目表

七、政府性基金预算收入表

八、政府性基金预算支出预算表

九、政府采购预算资金明细表

十、机关运行经费预算财政拨款情况统计表

十一、“三公”经费预算资金明细表

第三部分 2022年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分  概况

一、主要职能

负责贯彻落实中央、省委、市委、区委在宣传思想文化战线的方针政策，拟定全区宣传思想文化工作重大方针政策和事业发展总体规划，统筹协调推进全区宣传思想文化领域法治建设，按照区委统一部署，协调全区宣传思想文化系统各部门之间的工作。统筹协调党的意识形态工作；统筹协调全区理论研究、理论学习、理论宣传、理论宣讲工作；统筹分析研判和引导社会舆论，指导协调全区新闻单位工作，组织全区突发公共事件应急新闻工作；拟定新闻出版业的管理政策并督促落实，管理新闻出版行政事务；从宏观上统筹指导协调全区互联网宣传和信息内容管理工作，统筹协调全区数字新媒体的建设和管理；从宏观上统筹指导协调推动全区精神文化产品的创作和生产，协调组织中华优秀传统文化传承发展有关工作；按规定负责管理全区电影行政事务，承办电影摄制业务及电影发行、放映、经营等方面的审核、申报工作，指导协调全区性重大电影活动；对全区新闻出版、文化艺术改革发展研究提出政策性建议，统筹指导协调文化制度改革和文化事业、文化产业及旅游业发展，指导国有文化资产监管工作；统筹指导全区舆情信息工作；统筹协调对外宣传工作；统筹协调组织开展新闻发布工作；负责联系境外新闻管理机构、媒体和智库；负责落实中央、省委、市委、区委在精神文明建设方面的方针政策、决策部署，按照中央文明办、省文明办、市文明办和区文明办的工作安排，负责组织协调、督促落实；配合区委组织部做好党员教育工作。

二、部门预算单位构成

尧都区委宣传部位于华州路001号区委大院内，单位性质为行政，正科级建制，是区委主管意识形态工作的综合职能部门。内设办公室、理论室、新闻与宣传室、出版与文化事业室、精神文明建设室，共五个科室。宣传部行政编制9人，工勤编1人。

第二部分  2022年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出分经济科目表

七、政府性基金收入

八、政府性基金支出

九、政府采购预算资金明细表

十、机关运行经费

十一、三公经费预算资金明细

第三部分  部门预算情况说明

一、关于宣传部2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

尧都区委宣传部 2022年财政拨款收支总预算5145.85万元。收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款，包括：一般公共预算当年拨款收入5145.85万元；支出包括：一般公共服务支出2868.68万元、文化体育与传媒支出2211.97万元，社会保障和就业支出38.15万元、卫生健康支出7.68万元，住房保障支出19.36万元。 以上财政拨款收支预算，将根据机构改革情况，在执行中依法依规作相应调整。 

二、关于宣传部2022年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）宣传部2022年一般公共预算当年拨款5145.85万元，2021年预算数为2586万元，2022年比2021年执行数增加2559.85万元，主要是今年项目有所增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务类支出2868.68万元，占总支出的55.75%；文化体育与传媒支出2211.97万元，占总支出42.99%；社会保障和就业支出38.15万元，占总支出0.74%；卫生健康支出7.68万元，占总支出0.15%；住房保障支出19.36万元，占总支出0.37%。 

三、关于宣传部 2022年一般公共预算基本支出情况说明

尧都区委宣传部2022 年一般公共预算基本支出206.36万元。 其中：人员经费184.07万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

公用经费 22.29万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

四、关于宣传部2022年“三公”经费预算情况说明 

尧都区委宣传部2022年“三公”经费预算数为0万元，与上年一致。

五、关于财政部 2022年政府性基金预算支出情况的说明 

尧都区委宣传部2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、关于宣传部 2022年收支预算情况的总体说明 

按照综合预算的原则，尧都区委宣传部所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。尧都区委宣传部2022年收支总预算5145.85万元。

七、关于宣传部 2022 年收入预算情况说明

尧都区委宣传部2022年收入预算5145.85万元，全部为一般公共预算拨款收入。  

八、关于宣传部 2022年支出预算情况说明 

尧都区委宣传部2022年支出预算5145.85万元，其中：基本支出206.36万元，占4.01%；项目支出4939.49万元，占95.99%。

九、其他重要事项的情况说明 

（一）尧都区委宣传部项目预算的绩效目标等预算绩效情况（尧都文化旅游节）

1.项目概述 

为全面贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想，深入推动中华优秀传统文化创造性转化、创新性发展，持续推进尧帝传统文化与优质旅游资源深度融合，辐射带动临汾尧都经济社会各项事业快速发展。  

2.立项依据 

按照省委、市委、区委的统一部署，尧都区委常委会研究决定，根据尧都经济发展需要，经过尧都区委常委会研究决定，设立该项目。 

3.实施主体 

该项目实施主体为中共临汾市尧都区委员会，具体由中共临汾市尧都区委员会宣传部组织实施。 

4.实施方案 

尧都区委宣传部全力以赴做好尧都文化旅游节各项活动的综合协调、统筹组织等工作，严格按照国库集中支付制度，认真审核，及时拨付，确保财政性资金支出的合规、安全；及时落实政府采购政策，督促政府采购手续办理，监督政府采购实施。

按照旅游节各项活动的进展情况支付相关费用2000万元。

5.年度预算安排

2022年尧都文化旅游节项目预算为2000万元。用于旅游节各项活动支出。

6.绩效目标和指标

中期目标：按照旅游节活动的实施方案，项目开展的时间表及协议规定，及时足额向有关单位和企业支付资金，以确保尧文化旅游节圆满开展，带动临汾尧都经济社会各项事业快速发展。

年度目标：按照项目进度和协议规定，及时足额支付资金，以切实履行出资义务。带动文旅产业和其他企业落地尧都，发展尧都经济。

绩效指标：一级指标为产出指标，效益指标和满意度指标。通过举办尧都文化旅游节，充分展示尧都文化魅力与文化实力，深层次提升尧都文化旅游新形象，广领域展示尧都发展新成果，进一步坚定文化自信，强化文化担当，全面扩大尧文化影响力，共同续写尧文化这篇大文章，推动临汾尧都经济社会高质量发展。

（二）机关运行经费

2022年尧都区委宣传部机关运行经费财政拨款预算为22.29万元。比2021年预算增加3.56万元。

（三）政府采购情况。 

2022年尧都区委宣传部政府采购预算总额819.88万元。 

（四）国有资产占有使用情况。 

截至2021年12月31日，尧都区委宣传部固定资产原值为114.32万元，净值为13.18万元。其中，通用设备9.09万元，家具为4.09万元。

(五)绩效目标设置情况

2022年本单位项目绩效目标全覆盖，涉及一般公共预算拨款5145.85万元。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指尧都区财政局向预算单位当年拨付的资金。 

（二）一般公共服务支出：用于单位人员支出和日常支出。

（三）文化体育与传媒支出：指安排给文化单位用于文化产业发展的支出。 

（四）社会保障和就业支出：指为离退休人员提供管理服务的离退休干部的支出。 

（五）卫生健康支出：医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指地方财政集中安排的基本医疗保险缴费经费。 

（六）住房保障支出：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于 5%，最高不超过 12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施约 20 年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。 

（七）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

（八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。 

（九）“三公”经费：纳入尧都区财政预决算管理的“三公”经费，是指单位部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、会议费、培训费、公务接待费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

（十）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、工会经费、日常维修费、办公设备购置以及其他费用。

中共临汾市尧都区委员会宣传部2022年度部门绩效申报表

中共临汾市尧都区委员会宣传部2022年度部门预算公开表