目  录

第一部分 概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 2022年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

九、其他重要事项的情况说明

第三部分 2022年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分  概况

一、部门职责

区委统战部是党委主管统一战线工作的职能部门，承担了解情况、掌握政策、协调关系、安排人事、增进共识、加强团结等职责，主要是： 　　　　　

（一）调查研究统一战线的理论、政策和法律法规，向党委全面反映统一战线情况，提出开展统一战线工作的意见和建议，组织协调统一战线政策和法律法规的贯彻落实，检查执行情况，协调统一战线各方面关系。

（二）负责联系民主党派，牵头协调无党派人士工作，研究贯彻做好民主党派和无党派人士工作的方针政策，支持民主党派和无党派人士履行职责、发挥作用，支持、帮助民主党派和无党派人士加强自身建设。

（三）调查研究党外知识分子的情况，反映意见，协调关系，提出政策意见，联系党外知识分子代表人士。

（四）调查研究民族、宗教工作的理论、方针、政策和法律法规，牵头协调检查落实情况，做好重要工作和重大问题的处理，协调开展马克思主义民族观、宗教观和相关理论、政策的宣传教育，联系少数民族和宗教界代表人士，会同有关部门做好少数民族干部的培养和举荐工作。

（五）调查研究非公有制经济人士的情况，协调关系，提出政策建议，团结、服务、引导、教育非公有制经济人士，开展思想政治工作。

（六）开展港澳台海外统一战线工作，联系香港、澳门、台湾和海外有关党派、团体及代表人士，负责党委交办的其他工作。

（七）负责党外代表人士在人大、政协安排的有关工作，会同有关部门做好安排党外代表人士担任政府和司法机关等领导职务的工作，做好党外代表人士和后备干部队伍建设工作，协助民主党派做好干部管理工作，反映和解决党外代表人士工作生活中的实际困难。

（八）指导基层统一战线工作，负责镇、街道（社区）统战工作人员的培训；协调政府有关部门统一战线工作，协助做好民族、宗教等工作部门领导班子成员推荐工作；领导工商联党组，指导工商联工作；做好有关统战团体管理工作。

（九）负责开展统一战线宣传工作。

（十）承办区委、区政府和市委统战部交办的其他事项。 

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，区委统战部部门预算包括：区委统战部本级预算。

第二部分 2022年部门预算表（见附件）

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

九、其他重要事项的情况说明

第三部分 部门预算情况说明

一、关于区委统战部 2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

区委统战部2022 年财政拨款收支总预算269.86万元。收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款，包括：一般公共预算当年拨款收入269.86万。支出包括：一般公共服务支出208.61万元、社会保障和就业支出32.25万元。 卫生健康支出8.02万元，住房保障支出20.98万元。

二、关于区委统战部 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

区委统战部 2022年一般公共预算当年拨款269.86 万元,比 2021年执行数257.7万元增加12.16万元，主要原因是宗教专项业务费用较上年度增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出 208.61万元，占 77.30%；社会保障和就业（类）支出32.25万元，占11.95%；卫生健康支出8.02万元，占2.98%；住房保障支出20.98万元，占7.77%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）统战事务（款）行政运行（项）2022 年预算数为 119.73万元，比 2021 年执行数126.06万元减少6.33万元，减少5.29%。主要原因是厉行节约，减少不必要的开支。

2、一般公共服务（类）统战事务（款）其他统战事务支出（项）2022 年预算数18.4万元，比 2021 年执行数41.3万元减少22.9万元，减少124.45%。主要原因是2022年预算未编制文旅节活动经费。

3、一般公共服务（类）统战事务（款）事业运行（项）2022 年预算数为32.42万元，比 2021 年执行数38.48万元减少6.06万元，增加18.69%。主要原因是厉行节约，减少不必要的开支。

4、一般公共服务（类）统战事务（款）宗教事务（项）2022 年预算数为24万元，比 2021 年执行数17万元，增加7万元，增加29.17%。主要原因是2022年度宗教专项业务有所增加。

5、一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）2022年预算数为14.06万元，比2021年执行数0万元增加100%，增加原因为2022年民主党派及工商联事务有所增加。

6、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2022 年预算数为2.91万元，比 2021 年执行数2.91万元，增加0万元，增加0%。

7、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：2022年预算数为18.99万元，比 2021 年执行数14.86万元，增加4.13万元，增加2.17%。主要原因是2021年末人事变动，2022年新增2人，因此2022年预算数大。

8、社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）：2022年预算数为0.30万元。

9、社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）：2022年预算数为0.56万元，比 2021 年执行数0.16万元，增加0.4万元，增加71.4%。主要原因是2021年末人事变动，2022年新增2人，因此2022年预算数大。

10、社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2022年预算数为9.49万元。

11、 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2022预算数为5.90万元，比 2021 年执行数3.85万元增加2.05万元，增加3.47%，主要原因是2021年末人事变动，2022年新增2人，因此2022年预算数大。

12、 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2022预算数为2.13万元，比 2021 年执行数1.54万元，增加0.59万元，增加27.7%。主要原因是2021年末人事变动，2022年新增2人，因此2022年预算数大。

13、 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2022预算数为20.98万元，比 2021 年执行11.54万元，增加9.44万元，增加45%。主要原因是2021年末人事变动，2022年新增2人，因此2022年预算数大。

三、关于区委统战部 2022 年一般公共预算基本支出的情况说明

区委统战部 2022 年一般公共预算基本预算数为213.40万元，其中：

人员经费188.99万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、住房公积金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费。

公用经费 24.41万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、福利费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

四、关于区委统战部 2022 年“三公”经费预算情况的说明

区委统战部 2022 年“三公”经费预算数为0万元。

五、关于区委统战部 2022 年政府性基金预算支出情况的说明

区委统战部 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、关于区委统战部 2022 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，区委统战部所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。统战部 2022 年收支总预算 269.86万元。

七、关于区委统战部 2022 年收入预算情况说明

统战部 2022 年收入预算269.86万元，其中：一般公共预算拨款收入269.86万元，占100%。无政府性基金预算、财政专户管理的事业收入。  

八、关于区委统战部 2022 年支出预算情况说明

区委统战部 2022 年支出预算 269.86万元，其中：基本支出：213.40万元，占比79.08%；项目支出56.46万元，占比20.92%。

九、其他重要事项的情况说明

（一）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况

2022年区委统战部实行绩效目标管理的项目共12项，涉及金额总计：56.46万元。其中：1、宗教代表人士春节慰问金3万元，维护社会安定团结，体现党和政府的关爱。2、60岁以上困难归侨老人生活补助资金项目7.2万元，根据相关文件精神补贴范围为1989年12月31日以前回国并来晋定居，现有山西户籍、年满60周岁的困难老年归侨人员，每人每月200元。3、2020年当年考核优秀等次公务员奖9000元，依据区委组织部考核结果予以发放。4、2018-2020年连续三年考核优秀奖3000元，依据区委组织部考核结果予以发放。5、2021年度民进工作资金5600元，用以保障单位正常运转。6、2021年度民盟工作资金5000元，用以保障单位正常运转。7、2022年度民主党派调研经费5万元，有效推进统一战线工作高质量发展。8、清真食品监督工作经费5万元，落实《山西省食品监督管理条例》，聘请具有清真饮食习惯的少数民族公民为清真食品监督管理员，维护清真食品市场的安全和稳定。9、统战业务能力培训费5万元，将严格按照相关政策规定实施项目，确保经费使用合法合规。10、临财行[2021]356号临汾市财政局关于下达宗教业务工作经费的通知10万元。11、宗教项目特费6万元。12、工商联工作资金13万，保障单位正常运转，将严格按照财务有关规定，保证经费的合理支出。

2022年区委统战部机关运行经费 24.41万元，主要用于机关的正常运行，包括：办公费、印刷费、差旅费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、福利费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（三）政府采购情况。

本单位2022年度无政府采购情况。

截至 2021年12月31日我单位固定资产期末原值364411元，累计折旧170434.95元，净值193976.05元，其中：通用设备76件，2021年度期末原值260971元，累计折旧136944.25元，净值124026.75元；家具、用具106件，2021年度期末原值103440元，累计折旧33490.70元，净值69949.30元。

2022 年一般公共预算无安排车辆购置 。

（五）绩效目标设置情况。

2022年本单位项目绩效目标全覆盖，涉及一般公共预算拨款56.46万元；涉及政府性基金拨款0万元。 

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

（二）一般公共服务（类）组织事务（款）行政运行（项）：反映行政单位的基本支出。

（三）一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

（四）一般公共服务（类）组织事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出。

（五）一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

（六）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指为离退休人员提供管理服务的支出。

（七）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（八）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）：反映财政对失业保险基金的补助支出。

（九）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）：反映财政对工伤保险基金的补助支出。

（十）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

（十一）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

（十二）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：反映土地出让收入用于其他方面的支出。

（十三）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

（十四）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

（十五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（十七） “三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指本部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待。

临汾市尧都区统战部2022年预算公开表.xls

临汾市尧都区委统战部2022年度部门绩效申报表.zip