目 录

第一部分 概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 2022年部门预算表

一、预算收支总表

二、预算收入总表

三、预算支出总表

四、一般公共预算支出表

五、一般公共预算基本支出表

六、一般公共预算“三公”经费支出表

七、政府性基金预算支出表

第三部分 2022年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 概况 

一、部门职责

执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任;保护公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权;监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策，履行经济合同。

开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利;制定社会治安综合治理工作规划并组织实施;加强乡镇管理工作，依法管理外来流动人口，处理人民来信来访，调解民间纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定。

制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业;组织实施义务教育和其他各类教育;加强计划生育工作;推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作;做好劳动管理、科普、老龄及宗教、侨务等工作。

加强乡级财政的监督和管理，按计划组织、管理乡财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成;做好统计工作。

指导、支持、帮助村民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村民委员会民主自治。

二、部门预算单位构成

机构情况：本单位为一级预算单位，部门预算为本级预算（含枕头乡政府及枕头乡综合便民服务中心）。

第二部分 2022年部门预算表（见附件）

一、预算收支总表

二、预算收入总表

三、预算支出总表

四、一般公共预算支出表

五、一般公共预算基本支出表

六、一般公共预算“三公”经费支出表

七、政府性基金预算支出表

第三部分 部门预算情况说明

一、关于2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

2022年财政拨款收支总预算2670.72万元。收入为一般公共预算拨款1932.51万元；政府性基金预算拨款收入738.21万元。

收入包括：一般公共预算拨款1932.51万元；政府性基金预算拨款收入738.21万元。

支出包括：一般公共服务支出519.48万元、公共安全支出3万元、社会保障和就业支出94.16万元、卫生健康支出17.24万元、节能环保支出17.29万元、城乡社区支出737.71万元，农林水支出1057.22万元、住房保障支出41.23万元、灾害防治及应急管理支出182.90万元、其他支出0.5万元。

以上为财政拨款收支预算，将根据机构改革实际情况，在执行中依法依规作相应调整。 

二、关于2022年一般公共预算当年拨款情况说明 

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。 

2022年一般公共预算当年拨款1932.51万元，比上年的1180.14万元增加752.37万元。增加主要原因是节能环保支出和灾害防治及应急管理支出。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。 

一般公共服务支出519.48万元，占26.88%；公共安全支出3万元，占0.16%；社会保障和就业支出94.16万元，占4.87%；卫生健康支出17.24万元，占0.89%；节能环保支出17.29万元，占0.89%；农林水支出1057.22万元，占54.71%；住房保障支出41.23万元，占2.14%；灾害防治及应急管理支出182.9万元，占9.46%。 

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。 

一般公共服务支出519.48万元,比上年的359.2万元增加160.28万元，增加原因为人员调动；公共安全支出3万元，无变动；社会保障和就业支出94.16万元,比上年的56.31万元增加了37.85万元，增加原因为了职工养老保险等各项保险财政部分资金；卫生健康支出17.24万元，比上年12.05万元增加了5.19万元，增加原因为职工医疗保险财政部分资金；城乡社区支出0万元，比上年的49.50万元减少了49.50万元，原因为减少了环境卫生整治费用；农林水支出1057.22万元,比上年的678.49万元增加378.73万元，原因为增加村级管理费、选派干部经费；住房保障支出41.23万元，比上年的21.59万元增加了19.64万元，原因为我单位人员变动，增加职工住房公积金财政部分。

三、关于2022年一般公共预算基本支出情况说明

2022年一般公共预算基本支出440.90万元，其中：工资福利支出395.92万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金；商品和服务支出38.08万元，主要包括：工会经费、福利费、其他交通费用；对个人和家庭补助支出6.89万元，主要包括：退休费、生活补助、奖励金。

四、关于2022年“三公”经费预算情况说明 

2022年“三公”经费预算为12.5万元，其中公务用车运行维护费为12.5万元，公务接待费为0万元，公务用车购置费为0元，因公出国出境0元。2021年“三公”经费预算为12.8万元，其中公务用车运行维护费为12.8万元，公务接待费为0万元，公务用车购置费为0元，因公出国出境0元。跟2021年相比，变化幅度较小。

五、关于2021年政府性基金预算支出情况的说明 

2022年政府性基金预算拨款安排的支出为738.21万元。2022年政府性基金预算拨款安排的支出为738.21万元，比上年的49.5万元增加688.71万元，原因为我单位增加了工作经费和灾后重建资金。

六、关于2022年收支预算情况的总体说明 

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出，农林水支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出、其他支出。2022年财政拨款收支总预算2670.72万元。

七、关于2022年收入预算情况说明

2022年收入预算2670.72万元，其中：一般公共预算拨款收入1932.51万元，占72.36%；政府性基金预算拨款收入738.21万元，占27.64%

八、关于2022年支出预算情况说明 

2022 年支出预算2670.72万元，其中：基本支出440.9万元，占16.51%；项目支出2229.82万元，占83.49%。 

九、其他重要事项的情况说明 

（一）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况

2022年度村级管理费

1、单位职能

枕头乡人民政府属于行政单位，乡科级，单位行政编制31人，事业编制32人，单位实有行政人员17人，事业人员21人，退休人员11人，遗属人员4人。主要职责是：促进经济发展，增加农民收入；强化公共服务，着力改善民生；加强社会管理，维护农村稳定；推进基层民主，促进农村和谐，配合有关部门做好安全生产、环境保护等工作。 

2、项目概况

该项目主要用于农村干部岗位报酬和村级组织办公经费以及其他必要支出。

3、立项依据

《尧都区村级组织运转经费管理办法》

4、项目设立的必要性

维持村级组织正常运转。

5、保障项目实施的制度措施

成立村级理财小组、监督小组、全年进行两次财务公开。

6、项目实施计划

按照行政村人口数量，区分进行测算，严格执行费配标准，提交合理手续上报至财政局，通过后支付。

7、年度预算安排

2022年度该项目预算440万元，全部由本级财政拨付。

8、绩效目标和指标

年度目标：保障农村干部岗位报酬和村级组织办公经费以及其他必要支出，维持村级组织正常运转。

绩效指标：预算执行率、预算资金到位率100%，发放数量范围1个乡镇，资金发放及时有效，保障村集体工作有效运行，服务对象满意度100%。 

（二）机关运行经费。

2022年机关运行经费为80万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出办公设备购置、专用设备购置。

（三）政府采购情况。 

2022年政府采购预算75万元，其中：分散采购货物类8万元。

（四）国有资产占有使用情况。 

截止2022年初，我单位固定资产为431.77万元，其中土地、房屋及构筑物110.7万元，通用设备157.9万元，专用设备79.12万元，图书档案3.49万元，家具、用具、装具及动植物类80.56万元。

（五）绩效目标设置情况

2022年度本单位项目绩效目标已全覆盖。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。 

（二）一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。 

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。 

（五） “三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（六）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

临汾市尧都区枕头乡人民政府2022年度部门预算公开表

临汾市尧都区枕头乡人民政府2022年度部门绩效申报表