目录

第一部分 概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 2022年部门预算表

一、预算收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

第三部分 2022年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 概况

一、部门职责　　

贯彻落实好党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，做好农业、农村、农民工作。主要职能是：(一)促进经济发展，增加农民收入。宣传、贯彻、落实党的强农惠农政策，维护农村基本经营制度；指导农民专业合作社发展，推进农村市场经济体系建设，指导农民抓好粮食生产，提高农业综合生产能力和农产品质量安全水平；做好农村土地规划和土地承包管理、农民负担监督管理、农村集体资产财务管理，推动农村经济结构调整；为农民提供科普培训、技术技能培训和市场信息服务，帮助农民多渠道转移就业，促进农民增收。 (二)强化公共服务，着力改善民生。发展农村社会公益事业，搞好农村义务教育、公共卫生事业；指导村镇规划与建设，引导居民向城镇集聚，改善农村人畜饮水、道路等基础设施；落实计划生育基本国策，提高农村人口素质；指导村镇绿化，推进生态文明建设；指导农村文化体育活动，丰富农民业余生活；及时上报和积极处置重大社情、疫情和险情，组织抢险救灾、优抚救助、扶贫救济。 (三)加强社会管理，维护农村稳定。加强社会治安综合治理，保障农民合法权益；积极开展普法教育，增强农民法治意识；及时处理来信来访，了解上报社情民意；积极开展民事调解，排查化解矛盾纠纷，确保农村社会稳定。（四）推进基层民主，促进农村和谐。加强农村党的基层组织建设，巩固党在农村的执政地位；组织村民委员会换届选举，指导村民自治，推动农村社区建设；完善民主议事制度，推进村务公开，引导农民有序参与村级事务管理；促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。配合有关部门做好安全生产、环境保护保护等方面的工作。　

二、部门预算单位构成

本单位为一级预算单位，部门预算为本级预算（含县底镇农村综合便民服务中心）。

第二部分 2022年部门预算表（见附件）

一、预算收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

第三部分 2022年部门预算情况说明

一、关于县底镇政府 2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

县底镇政府 2022年财政拨款收支总预算3933.55万元。一般公共预算拨款2605.38万元，政府性基金预算拨款1328.17万元，支出包括：一般公共服务支出794.85万元、公共安全支出3万元、文化体育旅游与传媒支出1万元、社会保障和就业支出 183.8万元、卫生健康支出31.16万元、节能环保支出6.03万元、住房保障支出77.68万元、农林水支出1301.05万元、城乡社区支出2060.57万、灾害防治及应急管理支出206.8万元。 

二、关于县底镇政府 2022 年预算收支变动情况及说明 

2022年部门收支预算比2021年预算增加1570.03万元，增加66.42%，主要是因为2022年增加项目支出，其中：2022年度临汾市尧都区县底镇人民政府2020-2021年农村改厕区级配套142万元，2022年度生活污水处理项目资金25.42万元、临汾市尧都区县底镇人民政府周边绿化工程项目工程款33.54万元、县底镇既有建筑能效提升改造奖补资金200万元。

三、关于2022年一般公共预算基本支出情况说明 

2022年一般公共预算基本支出794.85万元，其中：

人员经费720.99万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、功勋书记退休费、遗属补助、采暖补贴、养老保险费、医疗保险费、其他社会保障缴费； 

公用经费67.59万元，主要包括福利费、车补、工会经费。

四、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年度“三公”经费4万元，其中公务接待费0万元，公务用车运行与维护费4万元，因公出国（境）费用、公务用车购置费以实际发生时批复额度为准。2021年“三公”经费预算为4万元，其中，公务接待费0万元，公务用车运行与维护费4万元，因公出国（境）费用、公务用车购置费以实际发生时批复额度为准。

2022年预算较2021年度预算减少2万元，厉行节俭，削减开支，公务用车运行维护费较去年有所减少。

五、关于2022年政府性基金预算支出情况的说明

县底镇政府2022年政府性基金预算拨款1328.17万元，其中主要包括：临财建[2020]193号预拨2020年北方地区冬季清洁取暖试点市级配套资金18.39万元、临汾市尧都区县底镇人民政府尧都区生态振兴乡村披绿行动专项资金40万元、临汾市尧都区县底镇人民政府尧都区30万亩核桃基地建设232.67万元、临汾市尧都区县底镇人民政府周边绿化工程项目工程款33.54万元等

六、关于县底镇政府 2022年收支预算情况的总体说明 

按照综合预算的原则，县底镇政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金拨款；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出、公共安全支出等。

县底镇政府 2022年收支总预算3933.55万元。

七、关于县底镇政府 2022年收入预算情况说明

县底镇政府2022年收入预算3933.55万元，其中：一般公共预算拨款收入2605.38万元，占66.2%，政府性基金拨款收入1328.17万元，占33.8%。

八、关于县底镇政府 2022年支出预算情况说明 

县底镇政府 2022年支出预算3933.55万元，其中：基本支出788.58万元，占20.0%；项目支出3144.79万元，占80.0%。

九、其他重要事项的情况说明

（一）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况

本单位本年度无重点项目预算。

（二）机关运行经费

公用经费80万元，主要包括印刷费3万元、电费10万元、差旅费2万元、维修（护）费2万元、劳务费5万元、其他商品和服务费5万元、培训费0.5万元、办公设备购置费6万元、公务用车运行维护费4万元、专用材料费3万元、会议费0.5万元、办公费10万元、委托业务费27万元、水费1万元、邮电费1万元。

工作经费70万元，主要包括专用材料费3.5万元、办公设备购置1万元、维修维护6万元、电费10万元、劳务费15万元、其他商品和服务费15万元、办公费15万元、取暖费4.5万元。

（三）政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，其中：临汾市尧都区县底镇人民政府2022年农村改厕项目区级配套123万元。

（四）国有资产占用使用情况

截止2022年初，县底镇人民政府我单位固定资产资产总额3345134.3元。房屋2623㎡，价值956748.3元，位于尧都区县底镇县底村团结街41号；公务用车保有量为2辆，价值190600元；其他固定资产2197788.7元；固定资产较2021年初数增加4.9%。

（五）绩效目标设置情况

2022年本单位实行绩效目标管理的项目44个，涉及金额3933.55万元，基中：一般公共预算拨款2605.38万元，政府性基金预算拨款1328.17万元。

1、2022年县底镇政府村级管理费项目金额510万元，涉及村委会正常工作经费和村两委干部生活补助，每月由各村申请支付预算计划，由镇农经站监管审核，报区支付局审核后由镇便民服务中心指定专人统一结算办理付款。推动全镇25个村级组织和谐稳定、生产发展、保障25个村改善组织基础设施条件、确保村级组织正常运行。

2、2022年县底镇政府公用经费和工作经费共计150万元：县底镇通过公用经费和工作经费用于单位日常办公、业务活动方面经常性开支。确保镇政府全年的正常运行，搞好部分村特色农业产业园区建设，扫黑除恶专项斗争，三基建设，平安建设，大气污染治理等各项工作。

3、2022县底镇一事一议财政奖补资金共计6万元。采取以奖代补方式，配套扶持一事一议财政奖补美丽乡村示范村建设，通过上项目强示范，进一步推动美丽乡村建设。通过美丽乡村创建工作，使这几个村可发展的能力不断增强，生态经济取得显著成效，生态环境明显改善，人口素质提高，基本实现人口规模、素质与生产力发展要求相适应，经济社会发展与资源、环境承载力相适应，具有发达的生态经济、优美的生态环境、繁荣的生态文化，人与自然和谐相处。

第四部分 名词解释

1、一般公共预算

指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。

2、政府性基金预算 

指政府通过向社会征收基金、收费以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。

3、预算绩效管理

预算绩效是指预算资金所达到的产出和结果。预算绩效管理是政府绩效管理的重要组成部分，是一种以支出结果为导向的预算管理模式。它强化政府预算为民服务的理念，强调预算支出的责任和效率，要求在预算编制、执行、监督的全过程中更加关注预算资金的产出和结果，要求政府部门不断改进服务水平和质量，花尽量少的资金、办尽量多的实事，向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务，使政府行为更加务实、高效。推进预算绩效管理，有利于提升预算管理水平、增强单位支出责任、提高公共服务质量、优化公共资源配置、节约公共支出成本。

预算绩效管理是一个由绩效目标管理、绩效运行跟踪监控管理、绩效评价实施管理、绩效评价结果反馈和应用管理共同组成的综合系统。推进预算绩效管理，要将绩效理念融入预算管理全过程，使之与预算编制、预算执行、预算监督一起成为预算管理的有机组成部分，逐步建立“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算绩效管理机制。

4、“三公”经费

指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5、政府采购

就是指各级国家机关、事业单位和组织团体为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金购买集中采购目录以内的或者采购限额标准以下的货物、工程和服务的行为。

临汾市尧都区县底镇人民政府2022年度部门预算公开表

临汾市尧都区县底镇人民政府2022年度部门绩效申报表