目 录

第一部分 概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 2022年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分 2022年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 概况

一、部门职责

执行党和国家的各项方针、政策、法规，在区委、

区政府领导下完成农业、农村、农民工作和社区管理的各项任务。

负责辖区内的社会治安综合治理、人民调解、法律服务工作，依照有关规定管理外来流动人员。

（3）指导和帮助村、社区的工作，协调解决行政事务、社会管理和公共服务方面的问题，促进村、社区依法建设和发挥"三自"（自我教育、自我管理、自我服务）作用。

（4）按照职责范围做好城市建设管理监察、爱国卫生、市容环境卫生、绿化、环境保护、劳动就业、安全生产等管理工作。

（5）做好市、区重点工程项目的前期征地拆迁及后续扫尾工作，确保工程进展顺利。

二、部门预算单位构成

机构情况：本单位为一级预算单位，一平垣乡综合便民服务中心为二级部门，在本部门做预算。

第二部分 2022年部门预算表（见附件）

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

九、其他重要事项的情况说明 

第三部分 部门预算情况说明

一、关于一平垣乡人民政府 2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

一平垣乡 2022年财政拨款收支总预算1717.11万元。其中一般公共预算拨款1240.76万元，政府性基金预算拨款476.34万元。

一般公共预算当年拨款收入1240.76万元，中包括：一般公共服务支出469.66万元、公共安全支出3万元、社会保障和就业支出85.57万元、卫生健康支出14.22万元、农林水支出473.7万元、住房保障支出35.92万元,灾害防治及应急管理支出158.7万元。 

政府性基金预算拨款均为城乡社区支出476.34万元。以上财政拨款收支预算，将根据机构改革实际情况，在执行中依法依规作相应调整。 

二、关于2022年一般公共预算当年拨款情况说明 

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。 

一平垣乡2022年一般公共预算当年拨款1240.76万元，比2021年预算数952.6万元增加288.16万元 。主要原因是增加灾害防治及应急管理支出、职工人员工资及各项保险等。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。 

一般公共服务（类）支出469.66万元，占37.85%；公共安全（类）支出3万元，占0.24%；社会保障和就业（类）支出85.57万元，占6.9%；卫生健康（类）支出14.22万元，占1.15%；农林水（类）支出473.7万元，占38.18%；住房保障（类）支出35.92万元，占2.89%，灾害防治及应急管理（类）支出158.7万元，占12.79%.

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。 

一般公共服务支出469.66万元,比上年的314.78万元增加154.88万元，增加原因为我单位人员编制数增加，人员工资普遍调整，保险基数增加，致使一般公共服务支出增加较大;

公共安全支出3万元为民兵工作经费，与上年度持平；

社会保障和就业支出85.57万元,比上年的55.59万元增加了29.98万元 ，职工工资普调，保险基数增加；

卫生健康支出14.22万元，比上年12.6万元增加了1.62万元，原因为职工工资普调，保险基数增加；

城乡社区支出比上年减少了12.91万元，减少原因为减少了环境卫生整治资金；

农林水支出473.7万元,比上年的531.22万元减少57.52万元，原因为行政村合并减少村级管理费资金、核桃林提质增效、特色产业扶贫及有机旱作资金，增加旱厕改造项目资金；

住房保障支出35.92万元，比上年的22.49万元增加了13.43万元，原因为职工工资普调，保险基数增加；

灾害防治及应急管理支出158.7万元，比上年增加了158.7万元，原因为新增自然灾害造成农房灾后重建补助资金。

三、关于一平垣乡2022年一般公共预算基本支出情况说明

一平垣乡2021 年一般公共预算基本支出359.29万元，其中：

工资福利支出329.13万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、保留津贴、乡镇干部工作补贴、在职人员冬季取暖补贴、女职工卫生费、养老保险缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金，退休费；

公用经费项目30.16万元，主要包括：行政参公单位在职人员公务交通补贴、工会经费、职工福利费；

四、关于一平垣乡2022 年“三公”经费预算情况说明 

一平垣乡2022年“三公”经费预算数为8.5万元，其中公务用车运行维护费为8.5万元，公务接待费为0万元，公务用车购置费为0元，因公出国出境0元。预算较2021年度预算有所减少，变化原因为：厉行节俭，缩减开支。

五、关于一平垣乡2022年政府性基金预算支出情况的说明 

一平垣乡2022年政府性基金预算拨款安排的支出为476.34万元，其中包括： 2022年临汾市尧都区一平垣乡人民政府周边绿化工程项目工程款17.54万元，2022年临汾市尧都区一平垣人民政府生态振兴乡村披绿行动专项资金40万元，2022年临汾市尧都区一平垣乡人民政府30万亩核桃基地建设289.14万元，2022年临汾市尧都区一平垣乡人民政府2022年农村改厕区级配套27万元，2022年临汾市尧都区一平垣乡人民政府2020-2021年改厕项目区级配套20万元，扶持村集体经济发展专项经费40万元，综合便民服务中心临财综[2021]65号2021年度农村老年人日间照料中心奖补资金0.42万元，2022年临汾市尧都区一平垣乡人民政府赤河村核桃园区道路及广场绿化项目42.24万元。

六、关于一平垣乡2022年收支预算情况的总体说明 

按照综合预算的原则，一平垣乡所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出，农林水支出、住房保障支出，灾害防治及应急管理支出。2022年财政拨款收支总预算1717.11万元。

七、关于一平垣乡2022年收入预算情况说明

2022 年收入预算1717.11万元，其中：一般公共预算拨款收入1240.76万元，占72.26%；纳入预算管理的政府基金拨款收入476.34万元，占27.74%。 

八、关于一平垣乡2022年支出预算情况说明 

2022年支出预算1717.11万元，其中：基本支出359.29万元，占20.92%；项目支出1357.81万元，占79.08%。 

九、其他重要事项的情况说明 

（一）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况

2022年度本单位项目绩效目标已全覆盖，涉及预算拨款1717.11万元。其中重点项目为村级管理运转经费200万元，该项目主要包括一平垣乡十个行政村正常运转工作，各村党建工作，各村两委干部工作报酬，各村公共设施运转维护等保障项目。

1、单位职能

一平垣乡人民政府是尧都区人民组成部分，属正科级建制。

现有人员编制54人,其中:行政编制24人；全额事业编制30人；内设行政办、党办、民政办、便民服务中心、水管站、农科站、畜牧站等科室。主要职责是：促进经济发展，增加居民收入；强化公共服务，着力改善民生；加强社会管理，维护村、社区稳定；推进基层民主，促进村、社区和谐，配合有关部门做好安全生产、环境保护等工作。

2、项目概况

（1）该项目主要用于社区干部岗位报酬和村运行办公经费以及其他必要支出。

3、立项依据

《尧都区委三基建设工作方案》

4、项目设立的必要性

维持社区组织正常运转。

5、保障项目实施的制度措施

社区账目由乡统一代理，相关账目均有村工作人员经手，统一报销。

6、项目实施计划

按照社区人口数量，区分进行测算，严格执行费配标准，提交合理手续上报至财政局，通过后支付。

7、年度预算安排

2022年度该项目预算200万元，全部由上级财政拨付。

8、绩效目标和指标

年度目标：保障村干部岗位报酬和村办公经费以及其他必要支出，维持社区组织正常运转。

绩效指标：涉及行政村个数10个；资金拨付合规率100%，财政资金下拨及时性95%；财政资金投入总额200万元；以建立社区干部长期考核制度；辖区居民满意度大于95%。

（二）机关运行经费。

公用部分70万元，其中包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设置购置费。

（三）政府采购情况。 

2021年政府采购预算9.74万元，其中：分散采购货物类9.74万元。

（四）国有资产占有使用情况。 

截止2021年初，我单位固定资产为1052.57万元，其中土地、房屋及构筑物816.76万元，通用设备149.94万元，专用设备7.1万元，图书、档案2.57万元，家具、用具、装具及动植物类76.2万元。

（五）绩效目标设置情况

2022年度本单位项目绩效目标已全覆盖。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。 

（二）一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指汾河办事处行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。 

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。 

（五）“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（六）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

临汾市尧都区一平垣乡人民政府2022年度部门绩效申报表.rar

临汾市尧都区一平垣乡人民政府2022年度部门预算公开表.xls