目录

第一部分 概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分2022年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分2022年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 概况

一、主要职能

（一）拟定全区人力资源和社会保障事业发展规划和办法，并组织实施和监督检查。

（二）拟定并组织实施全区人力资源市场发展规划和人力资源流动措施办法，指导全区人力资源市场建设，建设统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动、有效配置。

（三）负责全区就业促进工作，拟定统筹城乡的就业发展规划和措施，完善公共就业创业服务体系，拟定就业援助制度，完善职业资格制度，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度，牵头拟定并组织实施我区高校毕业生就业办法，会同有关部门拟定高技能人才、农村实用人才培养和激励措施。

（四）统筹建立覆盖城乡的社会保障体系，拟定养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险办法和标准，完善并落实全区统一的养老、失业、工伤保险关系转移接续办法，统筹拟定机关企事业单位基本养老保险办法，逐步提高基金统筹层次，会同有关部门拟定养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险基金管理和监督办法，编制全区相关社会保险基金预决算草案。

（五）负责全区就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导，拟定应对预案，实施预防、调节和控制，保持全区就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

（六）负责统筹全区企事业单位人员管理工作，负责事业单位工资基金管理，编制下达全区事业单位工资计划。会同有关部门拟定我区事业单位人员工资收入分配制度改革实施意见，建立企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制，组织实施企事业单位人员福利和离退休政策，指导和监督国有企业工资总额管理和企业负责人工资收入分配。

（七）负责全区事业单位工作人员的总体规划、结构调整和宏观管理工作。会同有关部门参与事业单位人事制度改革，拟定事业单位人员管理办法，参与人才管理工作，制定专业技术人员管理和继续教育政策，牵头推进深化职称制度改革工作，负责高层次及优秀专业技术人才选拔和培养工作。

（八）会同有关部门拟定并组织落实农民工工作综合性政策和规划，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

（九）统筹拟定劳动人事争议调解仲裁和劳动关系办法，完善劳动关系协调机制，监督落实消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策，组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件，受理劳动人事信访事项，会同有关部门协调处理有关重大信访事件和突发事件。

（十）会同有关部门组织实施国家荣誉制度、政府奖励制度，会同有关部门拟定区政府奖励制度草案，配合有关部门开展政府绩效考核。

（十一）按照干部管理权限，承办区人民政府和区人大常委会人事任免有关事项。

（十二）完成区委、区人民政府交办的其他任务。

二、机构设置情况 

内设机构：办公室、规划统计股、就业和职业能力建设股（基层股）、事业单位人事管理股、劳动和信访仲裁股、工资福利股、社会保障股、资金基金监管股、法规和行政审批股、党组织办公室；有6个下属事业单位。

纳入尧都区人社局2022年部门预算编制范围的预算单位包括：

1、临汾市尧都区人力资源和社会保障局

2、临汾市尧都区社会保险中心

3、临汾市尧都区人事考试中心

4、临汾市尧都区劳动人事争议仲裁院

5、临汾市尧都区技工学校

6、临汾市尧都区劳动保障监察综合行政执法队

7、临汾市尧都区公共就业人才服务中心

第二部分 2022年部门预算表（见附件）

一、财政拨款收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共财政预算支出表

六、一般公共财政预算基本支出表

七、政府性基金预算收入表

八、政府性基金预算支出表

九、政府采购预算明细表

十、机关运行经费统计表

十一、“三公”经费预算表（总表）

第三部分 2022年部门预算情况说明

一、关于尧都区人社局2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

本部门2022年财政拨款收支总预算51465.65万元。其中：一般公共预算拨款43093.42万元、政府性基金预算8355.79万元、财政专户管理资金16.44万元。安排支出预算51465.65万元，其中：基本支出3034.65万元，项目支出48431万元。项目支出中教育支出1339万元、社会保障和就业支出41349.64万元、卫生健康支出148.04万元、城乡社区支出8355.79万元，住房保障支出303.18万元。以上财政拨款收支预算，将根据机构改革情况，在执行中依法依规作相应调整。 

二、关于尧都区人社局2022年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。 

本部门2022 年一般公共预算当年拨款43093.42万元,比 2021年预算数增加14141.88万元，主要原因是对机关事业单位基本养老保险基金的补助和对机关事业单位职业年金的补助支出增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。 

教育（类）支出1322.56万元，占3.07%；社会保障和就业（类）支出41319.64万元，占95.88%；卫生健康（类）支出148.04万元，占0.34%；住房保障（类）支出303.18万元，占0.7%；

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。 

1.教育支出（类）职业教育（款）技校教育（项）2022 年预算数为1322.56万元，比2021年预算数增加13.41万元，主要增加技校教育支出增加。

2.教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）2022 年预算数为43.5万元，比2021年预算数减少1.5万元，与上年基本持平。

3.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）2022 年预算数为205.87万元，比2021年预算数增加0.42万元，与上年基本持平。

4.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）2022年预算数为1003.98万元，比2021年预算数增加76.16万元，主要原因为事业机构改革下属单位合并，人员增加。

5.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）2022年预算数为1235.86万元，比2021年预算数减少15.17万元，主要原因减少人才招聘会项目。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2022年预算数为34.24万元，比2021年预算数减少13.38万元，主要原因为离退休人员减少。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算数为 289.83万元，比2021年预算数减少118.28万元，主要原因为上年度存在补缴老保险的情况。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）对机关事业单位基本养老保险基金的补助（项）2022年预算数为24006万元，与上年基本持平。

9.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）2022年预算数为312.73万元，比2021年预算数减少213.59万元，主要原因为提前下达中央和省级就业补助资金有上年结余。

10.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）2022年预算数为36.33万元，比2021年执行数增加0.33万元，原因退役军人工资待遇提高。

11.社会保障和就业支出（类）财政对基本养老保险基金的补助（款）财政对企业职工基本养老保险基金的补助（项）2022年预算数为1569.34万元，比2021年预算数减少367.99万元，主要原因为企业养老保险基金缺口减少。

12.社会保障和就业支出（类）财政对基本养老保险基金的补助（款）财政对城乡居民基本养老保险基金的补助（项）2022年预算数为11035.2万元，比2021年预算数减少540.13万元，主要原因本年度减少失地农民养老保险金项目资金。

13.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）2022年预算数为9.49万元，与2021年预算数基本持平。

14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022年预算数为9.35万元，与2021年预算数基本持平。

15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为303.18万元，比2021年预算数增加14.4万元万元，主要是人员增加。

三、关于尧都区人社局2022年一般公共预算基本支出情况说明

本部门2022年一般公共预算基本支出3034.65万元，其中： 

人员经费2842.95万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、生活补助、奖励金。公用经费191.70万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。 

四、关于尧都区人社局2022 年“三公”经费预算情况说明 

本部门2022年“三公”经费预算数为12.6万元，其中：公务用车运行维护费10.6万元，公务接待费2万元。2022年“三公”经费预算比2021年执行数增加6.7万元，主要原因为业务量增加，导致外出增加，

五、关于尧都区人社局2022年政府性基金预算收支情况的说明 

我部门2022年度，政府性基金收支总预算为8355.79万元。全部为项目支出，城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）补助被征地农民支出（项）8222.31万元，主要用于被征地农民养老保险代发人员养老保险费；城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）133.48万元，主要用于新建社保楼项目工程款。

六、关于尧都区人社局2022年财政专户管理资金收支情况的说明

我部门2022年度，财政专户管理资金收支总预算为16.44万元。全部为项目支出，教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）2022 年预算数为16.44万元，主要用于下属尧都区技工学校日常经费支出。

七、关于尧都区人社局2022年收支预算情况的总体说明 

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金拨款收入、财政专户拨款收入；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、城乡社区支出等。本部门2022年收支总预算51465.65万元。

八、关于尧都区人社局2022 年收入预算情况说明

本部门2022年收入预算51465.65万元，其中：一般公共预算拨款收入43093.42万元，占总收入83.73%； 政府性基金预算拨款收入8355.79万元，占总收入的16.23%；财政专户管理资金收入16.44万，占总收入的0.03%。

九、关于尧都区人社局2022 年支出预算情况说明 

本部门2022年支出预算51465.65万元，其中：基本支出3034.65万元，占5.89%；项目支出48431万元，占94.11%。 

十、其他重要事项的情况说明 

（一）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况。

1.16-59周岁人员基本养老金缴费补贴及困难群体代缴保费

（1）项目概述

财政对年满16周岁以上参保人给予补贴，补贴标准为缴200元补35元、缴300元补贴40元、缴500元补贴60元，最高补贴300元。对重度残疾、低保户等特困群体实行代缴，缴费资金由市、区两级财政按照2：8比例共同承担。财政对特困群体实行代缴保费补贴，每人每年代缴100元。

（2）立项依据 

根据【关于建立城乡居民基本养老保险待遇确定和基础养老金正常调整机制的实施办法】临人社发【2018】59号

（3）实施主体

该项目实施主体为临汾市尧都区人力资源和社会保障局，具体由临汾市尧都区社会保险中心组织实施。

（4）实施方案

由相关乡镇负责，区人社局，区政府督查室跟进，由区人社局提出资金使用计划，财政局按照相关规定和程序，列入年度财政预算。

（5）年度预算安排 

2022年该项目预算3194.73万元，全部由本级财政配套。

（6）绩效目标和指标

年度目标：确保城乡居民养老保险个人缴费补贴及时到位。

绩效指标：预算执行率、预算资金到位率指标值均为100%,发放个人缴费补贴人数达到171690人。

2.被征地农民养老保险代发人员养老保险费（尧庙、段店）（1）项目概述

被征地农民养老保险代发人员养老保险费3194.73万元，涉及尧庙、段店，计461人。

（2）立项依据 

尧都区人民政府2021年11月16日第11次常务会议

（3）实施主体

该项目实施主体为临汾市尧都区人力资源和社会保障局，具体由临汾市尧都区社会保险理中心组织实施。

（4）实施方案

由相关乡镇负责，区人社局、区自然资源局配合，区政府督查室跟进，由区人社局提出资金使用计划，财政局按照相关规定和程序，列入年度财政预算。

（5）年度预算安排 

2021年该项目预算3194.73万元，全部由本级财政配套。

（6）绩效目标和指标

年度目标：被征地农民养老保险代发人员养老保险费及时到位

绩效指标：预算执行率、预算资金到位率指标值均为100%,为被征地农民代发养老保险461人。

3.2022年对机关事业养老保险基金的补助

（1）项目概述

为保障全区国家机关事业单位工作人员离退休人员的工资发放，机关事业养老保险基金收入不足发放部分，同级财政给予机关事业养老保险基金的补贴。

（2）立项依据 

根据晋政发【2015】42号规定，机关事业养老保险基金当期不足发放时，由同级财政给予补足。

（3）实施主体

该项目实施主体为临汾市尧都区人力资源和社会保障局，具体由临汾市尧都区社会保险中心组织实施。

（4）实施方案

尧都区机关事业养老保险管理服务中心狠抓目标任务落实工作，严格审核养老养老金发放范围，防止跑冒滴，2021年按时足额发放全区机关事业单位退休人员工资。 

（5）年度预算安排 

2021年该项目预算27120万元，全部由本级财政配套。

（6）绩效目标和指标

年度目标：确保全区机关事业单位离退人员工资按时足额发放，确保社会和谐安定。

绩效指标：预算执行率、预算资金到位率指标值均为100%,发放工资领取人数超过8394人。

4、被征地农民养老保险代发人员养老保险费（贾得工业园区、盛博房地产、银光汽修、大西高铁、涝洰河）

（1）项目概述

被征地农民养老保险代发人员养老保险费，涉及贾得工业园区、盛博房地产、银光汽修、大西高铁、涝巨河。

（2）立项依据 

关于申请落实区级项目60周岁以上被征地农民养老保险社保费用的报告

（3）实施主体

该项目实施主体为临汾市尧都区人力资源和社会保障局，具体由临汾市尧都区社会保险中心组织实施。

（4）实施方案

由相关乡镇负责，区人社局、自然资源局配合区政府督查室跟进，由区人社局提出资金使用计划，区财政局按相关程序和规定列入年度财政预算。

（5）年度预算安排 

2021年该项目预算5027.58万元，全部由本级财政配套。

（6）绩效目标和指标

年度目标：被征地农民养老保险及时到位

绩效指标：预算执行率、预算资金到位率指标值均为100%,发放被征地养老保险人数871人。

（一）机关运行经费

本部门2022年机关运行经费预算为191.7万元。与2021年预算数少13.76万，主要是本年度厉行节约，减少经费开支。

（二）政府采购情况 

本部门2022年一般公共预算拨付安排的政府采购预算支出467.2万元，比2021年度增加164.7万元，主要技校教育支出，用于技工学校购置教学设备、办公设备、专用设备。

（三）国有资产占有使用情况。 

本部门所属各预算单位共有办公用房12047平方米、业务用房1284平方米、其他（不含构筑物）用房3481.81平方米；共有车辆17辆，其中，一般公务用车（含各单位机要通信、应急公务用车等）2辆、一般执法执勤用车9辆、其他用车6辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）和单位价值 100 万元以上专用设备0台（套）。

  （四）绩效目标设置情况

本部门2022年项目绩效目标实现全覆盖，实行绩效目标管理的项目共42个，涉及一般公共预算拨款40058.77万元，政府性基金8355.79万元，财政专户管理资金16.44万元。

第四部分 名词解释 

1.一般公共预算收入：指区级财政当年拨付的资金。 

2.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

4. 机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、办公用车运行维护费以及其他费用。

5.财政专户管理的事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的纳入财政专户管理收入。 

6.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

7.技校教育支出：反映工业、交通、劳动保障部门举办的技工学校支出。

8.就业补助：反映财政用于就业方面的补助支出。

9.行政事业单位医疗补助支出：反映财政部门集中安排的行政事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。 

10.财政对基本医疗保险基金的补助：反映财政对企业职工、城乡居民、新型农村合作医疗等其他基本医疗保险基金的补助支出。

11.财政对基本养老保险基金的补助：反映财政对企业、城乡居民等基本养老保险基金的补助支出。

12.财政对其他社会保险基金的补助：反映财政对失业、工伤、生育等其他保险基金的补助支出。

13.农林水扶贫支出：反映用于农村贫困地区中小学教育、文化、广播、电视、医疗、卫生等方面的项目支出。 

14.住房保障住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。 

临汾市尧都区人力资源和社会保障局2022年度部门绩效申报表.rar

临汾市尧都区人力资源和社会保障局2022年度部门预算公开表.xls