目录

第一部分 概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分   2022年部门预算表

一、2022年预算收支总表

二、2022年预算收入总表

三、2022年预算支出总表

四、2022年财政拨款收支总表

五、2022年一般预算支出预算表

六、一般公共预算安排基本支出分经济科目表

七、2022年政府性基金预算收入表

八、2022年政府性基金预算支出表

九、政府采购预算资金明细表

十、2022年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

十一、三公经费预算资金明细表

第三部分   2022年部门预算情况说明

第四部分   名词解释

第一部分  概况

一、部门职责

（－）贯彻落实党和国家国民健康方针政策，负责拟定相关政策规划，负责职责范围内的标准化工作。统筹规划卫生健康和体育资源配置。制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

（二）贯彻执行医药卫生体制改革重大方针、政策、措施，协调推进深化医药卫生体制改革。落实分级诊疗制度，制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施，组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，提出医疗服务和药品价格政策的建议，协调推进药品供应保障制度建设。组织实施医疗卫生行业综合监管制度建设。

（三）负责制定疾病预防控制规划、免疫规划、严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施并组织落实，执行国家检疫传染病和监测传染病目录，制定卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划，组织和指导突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援，依法汇总上报法定报告传染病疫情信息，及时准确报告突发公共卫生事件应急处置信息。

（四）负责组织拟订应对人口老龄化措施办法并监督实施，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

（五）贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，实施基本药物目录，负责开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，提出基本药物价格政策的建议。负责组织开展食品安全风险监测。

（六）负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生安全的监督管理，组织开展相关监测、调查、评估和监督管理，负责传染病防治监督，建立健全卫生健康综合监督体系。负责职业卫生建设项目“三同时”监督检查。

（七）贯彻医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系。组织实施医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量以及医疗安全管理的规范、标准，会同有关部门贯彻执行国家卫生健康专业技术人员资格标准，实施卫生健康专业技术人员执业规则和服务规范。

（八）贯彻执行国家生育政策，负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，提出人口与家庭发展相关政策建议，完善计划生育政策。

（九）负责组织拟定并实施基层医疗卫生、妇幼健康发展规划和政策措施，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系建设和全科医生队伍建设。组织实施卫生健康科技发展规划，推进卫生健康科技创新发展。

（十）组织并实施全区中医药事业中长期发展规划和技术标准。加强中医药行业监督管理，统筹推进中医药振兴工作。

（十ー）负责组织卫生健康宣传、健康教育、健康促进等工作，牵头《烟草控制框架公约》履约有关工作。组织开展卫生健康国际交流合作与援外工作。

（十二）负责区级保健对象的医疗保健工作，负责区级部门有关干部医疗管理工作，负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

（十三）承担区爱国卫生运动委员会、区老龄工作委员会、区防治艾滋病工作委员会、区深化医药卫生体制改革领导组、区人民政府地方病防治领导小组的日常工作。指导区计划生育协会的业务工作。

（十四）组织实施体育工作的法律、法规和方针、政策，并监督实施；研究拟定并组织实施全区体育发展战略，协调推动多元化体育服务体系建设，推进全区体育公共服务和体育体制改革。

（十五）负责推行全民健身计划，指导开展群众性体育活动，组织实施国家体育锻炼标准，开展国民体质监测，指导公共体育设施的建设，负责对公共体育设施的监督管理；统筹规划全区竞技体育发展和运动项目设置与重点布局。指导协调体育训练和竞赛，研究和指导优秀运动队伍的建设、青少年体育以及后备人才培养工作。

（十六）协同有关部门规划、协调体育场馆（地）和设施的建设及布局。研究拟定体育产业发展规划、政策，归口管理并发展体育市场，推动体育标准化建设；组织和指导体育宣传和体育领域重大科技研究的攻关和成果推广。制定体育教育规划，发展体育教育。组织开展体育运动中的反兴奋剂工作。负责全区体育馆的免费开展工作。

（十七）指导体育总会、各单项运动协会等社会团体的工作。负责全区性体育社团的资格审查。负责编纂体育文史工作。

（十八）完成区委、区人民政府交办的其他任务。

（十九）职能转变。区卫生健康和体育局应当牢固树立大卫生、大健康理念，推动实施健康尧都战略，以改革创新为动力，以促健康、转模式、强基层、重保障为着力点，以增强人民群众健康获得感为目标，把以治病为中心转变为以人民健康为中心，为人民群众提供全方位全周期健康服务。一是更加注重预防为主和健康促进，加强重大疾病预防控制工作，推动落实严重危害人民群众健康的传染病、慢性病、地方病等疾病的综合防治措施，提高医疗卫生服务质量和水平，推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化。二是更加注重工作重心下移、资源下沉，强化基层服务网络功能，推进卫生健康公共资源向基层延伸、向农村覆盖、向贫困地区和生活困难群众倾斜。三是协调推进深化医药卫生体制改革，加大综合医改力度，推进管办分离，创新和转变监管方式，构建协同顺畅、信息共享的监管机制，推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化。四是更加注重老年健康事业，积极应对人口老龄化，健全健康服务体系。

（二十）承担区人民政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，尧都区卫体局部门预算包括：局本级预算及其下属单位的预算汇总构成。机构设置情况如下：

尧都区卫生健康和体育局为正科级建制，政府组成部门，区政府主管全区卫生健康、人口发展和计划生育、老龄和体育方面工作的职能机构，下设办公室、医政医管股、基层卫生健康股、综合监督股、规划信息和法规股、人口与家庭发展股（老龄委）、群众体育股、竞赛训练股、爱国卫生运动指导股九个行政科室；下设全额事业单位19个，其中独立核算的有17个单位 ：尧都区疾病预防控制中心、尧都区妇幼保建和计划生育服务中心、尧都区卫生局卫生监督所及14个乡镇卫生院。在局机关一起核算的2家单位是尧都区计划生育协会、少体校。差额单位5个：尧都区人民医院、尧都区眼科医院、尧都区中医院、尧都区口腔医院、尧都区东关卫生所。2021年机构改革我局下属单位减少4个，其中尧都区流动人口计划生育服务办公室和尧都区计划生育药具管理服务站合并到尧都区疾病预防控制中心、尧都区医疗集团贺家庄卫生院并入尧都区医疗集团县底镇卫生院、尧都区医疗集团河底乡卫生院并入尧都区医疗集团枕头乡卫生院。

第二部分 2022年部门预算表（见附件）

一、临汾市尧都区卫生健康和体育局2022年预算收支总表

二、临汾市尧都区卫生健康和体育局2022年预算收入总表

三、临汾市尧都区卫生健康和体育局2022年预算支出总表

四、临汾市尧都区卫生健康和体育局2022年财政拨款收支总表

五、临汾市尧都区卫生健康和体育局2022年一般预算支出预算表

六、临汾市尧都区卫生健康和体育局2022年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

七、临汾市尧都区卫生健康和体育局2022年政府性基金预算收入表

八、临汾市尧都区卫生健康和体育局2022年政府性基金预算支出表

九、临汾市尧都区卫生健康和体育局2022年政府采购预算资金明细表

十、临汾市尧都区卫生健康和体育局2022年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

十一、临汾市尧都区卫生健康和体育局2022年三公经费预算资金明细表    

第三部分 2022年度部门预算情况说明

一、关于卫体局部门2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

2022年度尧都区卫生健康和体育局（包括下属单位）的收入合计为60071.15万元，其中一般公共预算为25935.8万元（一般公共预算当年拨款收入25935.8万元、上年结转0万元）、纳入预算管理的政府性基金6297.34万元、单位资金为27838.01万元；本年支出合计为60071.15万元（包括一般公共预算拨款25935.8万元、纳入预算管理的政府性基金6297.34万元、单位资金27838.01万元），其中文化体育与传媒支出287.52万元、社会保障和就业支出为2952.75万元、卫生健康支出49210.06万元、城乡社区的支出3297.34万元、住房保障支出1218.48万元、灾害防治及应急管理支出105万元、其他支出3000万元。

以上资金的收支预算，将根据机构改革情况，在执行中依法依规作相应调整。 

二、关于卫体局部门2022年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2022年尧都区卫体局部门预算一般公共预算当年拨款25935.8万元，2021年的年初预算为20634.3万元，增加了25%，原因是2022年增加了新冠疫情防控经费的收支预算、人员工资的调增以及项目资金标准提高预算金额增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

文化旅游与传媒支出287.52万元，占1.11%；社会保障和就业支出2070.04万元，占7.98%；卫生健康支出22866.32万元，占88.2%；自然灾害及应急管理支出105万元，占0.4%；住房保障（类）支出606.91万元，占2.31%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1.一般公共预算文化旅游与传媒支出2022年预算数287.52万元，比2021年执行数231.36万元，增加了24.27%，原因2022年项目资金预算增加及少体校人员工资增加。

2.一般公共预算社会保障和就业支出2022年预算2070.04万元，比2021年执行数2018.13万元，增加了2.5%，原因是人员工资基数增加，各项保险的财政负担部分增加。

3.一般公共预算社会保障和就业支出其他退役安置支出2022年预算数为8.07万元，比2021年执行数7.2万元，增加了12.08%，原因人员增加了。

4、一般公共预算卫生健康支出卫生健康管理事务支出2022年预算数为245.64万元，比2021年执行数309.21万元，减少了20.55%，原因是2022年的人员退休人员工资发放数减少、其他公立医院支出减少。

5.一般公共预算卫生健康支出公立医院支出2022年预算数为5678.55万元，比2021年执行数3383.26万元，增加了67.8%，原因是2022年增加了公立医院人员工资及项目资金的预算额度。

6.一般公共预算卫生健康支出基层医疗卫生机构支出2022年预算为3772.1万元，比2021年执行数3361.77万元，增加了12.2%，原因是2022年乡镇卫生院人员工资增加了、其他基层医疗卫生机构科目项目资金支出增加了。

7.一般公共预算卫生健康支出公共卫生支出2022年预算数为10814.68万元，比2021年执行数8156.41万元，增加了32.59%，原因是2022年公共卫生预算包含上级提前下达基本公卫资金且本级预算资金也增加了。

8.一般公共预算卫生健康支出计划生育事务支出2022年预算数为1550.38万元，比2021年执行数1496.82万元，增加了3.5%，原因是计划生育事务支出预算中计划生育机构支出2022年计生人员工资增加了以及计生家庭奖励金项目预算金额也增加了。

9.一般公共预算卫生健康支出行政事业单位医疗支出2022年预算数为493.2万元，比2021年执行数486.64万元，增加了1.34%，原因人员工资增加了医疗保险缴纳基数增加了。

10.一般公共预算卫生健康支出其他卫生健康支出2022年预算数为147.44万元，比2021年执行数554.75万元，减少了73.4%，原因去年有上级下达的补助资金。

11.一般公共预算自然灾害及恢复重建支出2022年预算数为105万元，比2021年执行数0万元，增加了100%，原因2021年无此项目资金预算。

12.一般公共预算住房保障支出2022年预算数为606.91万元，比2021年执行数494.32万元，增加了22.7%，原因2022年公积金的基数增加了。

三、关于卫体局部门2022年政府性基金当年拨款情况说明

（一）纳入预算管理的政府性基金当年拨款规模变化情况。

2022年尧都区卫体局部门预算纳入预算的政府性基金为6297.34万元，比2021年1800万元，增加了249%，原因是2022年把提升公立医院的服务能力和创建医疗环境的项目以及区人民医院的医疗设备的购置的政府投入都纳入到政府性基金预算中，但比2021年的政府投入额度增加。

（二）纳入预算管理的政府性基金当年拨款结构情况。

城乡社区支出3297.34万元，占比52.36%，其他支出3000万元，占比47.63%。

（三）纳入预算管理的政府性基金当年拨款具体使用情况

1.纳入预算管理的政府性基金城乡社区支出中其他国有土地使用权出让收入安排支出2022年预算数为3297.34万元，比2021年执行数1800万元，增加了83.1%；其他支出2022年新增3000万元，原因是2022年把提升公立医院的服务能力和创建医疗环境的项目以及区人民医院的医疗设备的购置的政府投入都纳入到政府性基金预算中，但比2021年的政府投入额度增加。

四、关于卫体局部门2022年单位资金当年预算情况说明

（一）单位资金当年拨款规模变化情况。

2022年尧都区卫体局部门预算单位资金27838.01万元，2021年的年初预算为27769.62万元，增加了0.24%，原因是2022年医疗收入预算增加了中。

（二）单位资金当年拨款结构情况。

社会保障和就业支出882.7万元，占3.17%；卫生健康支出26342.58万元，占94.64%；住房保障（类）支出611.57万元，占2.19%。

（三）单位资金当年拨款具体使用情况。

1.单位资金预算社会保障和就业支出机关事业单位基本养老保险缴费支出2022年预算数为417.85万元，2021年预算数为41.80万元，增加了899%，原因2022年把编外人员的基本养老保险缴费列入单位资金财政预算。

2.单位资金预算社会保障和就业支出机关事业单位职业年金缴费支出2022年预算数为459.32万元，2021年预算数为48.19万元，增加了853%，原因2022年把编外人员的单位职业年金列入单位资金财政预算。

3.单位资金预算社会保障和就业支出财政对其他社会保险基金的补助中财政对失业保险基金的补助支出2022年预算数为3.69万元，2021年预算数为2.59万元，增加了42.5%，原因2022年把缴纳失业保险人员增加了。

4.单位资金预算卫生健康支出公立医院支出2022年预算数为21086.9万元，2021年预算数为22080.4万元，减少了4.49%，2022年医疗收入减少。

5.单位资金预算卫生健康支出公立医院支出综合医院支出2022年预算数为13540.86万元，2021年预算数为15653.05万元，减少了13.49%，2022年综合医院单位资金列入财政预算金额减少。

6.单位资金预算卫生健康支出公立医院支出其他专科医院支出2022年预算数为7546.04万元，2021年预算数为6427.35万元，增加了17.4%，2022年专科医院单位资金列入财政预算金额减少。

7、单位资金预算卫生健康支出基层医疗卫生机构支出中乡镇卫生院支出2022年预算数为4561.64万元，2021年预算数为5105.69万元，减少了10.65%，2022年乡镇卫生院单位资金列入财政预算金额减少。

8.单位资金预算卫生健康支出公共卫生支出妇幼保健机构2022年预算数为490.86万元，2021年预算数为382.82万元，增加了28.22%，2022年妇幼保健机构单位资金列入财政预算金额增加了。

9.单位资金预算卫生健康支出行政事业单位医疗支出事业单位医疗2022年预算数为182.87万元，2021年预算数为16.37万元，增加了1017%，原因是2021年预算的科目编码与2022年预算不一致。

10.单位资金预算住房保障支出住房改革支持住房公积金2022年预算数为611.57万元，2021年预算数为41.82万元，增加了1362%，原因是2021年预算的科目编码与2022年预算不一致。

五、关于卫体局部门2022年一般公共预算基本支出情况说明

卫体局部门 2022年一般公共预算基本支出 7013.09万元，其中：人员经费6864.81万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金。

公用经费148.29万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。 

六、关于卫体局部门2022 年“三公”经费预算情况说明

整个卫体部门2022年的三公经费为12.56万元，（2021年的三公经费为19.5万元，下降了35.58%）其中公务接待为0万元，公车运行维护费为12.56万元（2021年公车运行维护费为19.5万元），公务用车购置费预算为0万元。原因是公务用车费用支出2022年因疫情防控公车运行维护费预算比2021年减少；无公务接待费支出，无出国出境支出，无公务用车购置费，严格控制三公经费支出。

本年会议费为2.85万元（2021年会议费为8.8万元），与去年相比减少67%，本年度培训费为239.72万元（2021年度培训费为92.994万元），与去年相比增加157.7%。会议费和培训费支出比2021年增加了，原因是2022年下属医疗的机构的单位资金培训费用的预算增加了，为了提升人员综合素养。

七、关于卫体局部门2022年政府性基金预算支出情况的说明 

卫体局部门2022年使用政府性基金预算拨款安排的支出6297.34万元，主要是公立医院的服务能力和医疗环境的提升项目以及区人民医院的医疗设备的购置的支出。

八、关于卫体局部门2022年收支预算情况的总体说明 

按照综合预算的原则，卫体局部门财政收入、支出和单位资金的收支均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入、单位资金（单位自有收入）；支出包括：文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出、其他支出等。卫体局部门2022年收支总预算60071.15万元。

九、关于卫体局部门 2022年收入预算情况说明

卫体局部门2022年收入预算60071.15万元，其中：一般公共预算拨款收入25935.8万元，占43.18%；纳入预算管理的政府性基金6297.34万元，占10.48%。单位资金收入27838.01万元，占46.34%。

十、关于卫体局部门2022年支出预算情况说明 

卫体局部门2022年支出预算60071.15万元，其中：基本支出7013.09万元，占11.67%；项目支出53058.06万元，占88.33%.

十一、其他重要事项的情况说明 

（一）2022年卫体局部门预算绩效项目申报全覆盖，资金总计为53058.06万元，其中上级转移支付提前下达的资金为7351.10万元、区级配套资金为13568.05万元、单位资金32138.91万元。

重点项目预算的绩效目标申报情况如下：

1.基本公共卫生服务

1）项目概述

基本公共卫生服务项目是在全区乡镇及城市居民中实行居民健康档案；健康教育；计划免疫；0-6岁儿童、孕产妇、老年人、高血压、糖尿病、严重精神障碍患者、结核病管理；中医药服务；卫生监督协管；家庭医生签约等14项基本公共卫生服务，以及新划入基本公共卫生服务内容，参照2020年人均79标准及公共卫生服务补助逐年增加5元，2022年按照每服务人口84元经费，中央、省、市、区四级财政按照6:2:1:1的比例共同配套资金，通过项目的实施可以提高基本公共卫生服务质量，有效提升基本公共卫生服务均等化水平，有效提高居民健康水平，助力实施健康中国行动和推进建设中国特色基本医疗卫生制度。

2）立项依据

《关于做好2021年基本公共卫生服务项目工作的通知》（国卫基层发[2021]23号）。

3）实施主体

该项目实施主体为卫体局下属基层医疗卫生机构实施。

4）实施方案

国家基本公共卫生服务是各级财政共同提供经费保障，是党和政府实施的惠民政策，项目本质就是政府购买公共卫生服务，交由基层医疗卫生机构实施，让居民享受国家基本卫生保健制度。只是医药卫生体制改革的一项十分重要的内容，是党和政府又一项惠民工程，是落实“预防为主，普及健康”卫生方针的大事，是基层医疗机构的一项日常工作，局机关根据上级单位对项目的实施方案，经费当年预拨70%，年底根据考核结果进行决算。

5）年度预算安排

2022年该项目预算区级资金为8305.9536万元。

6）绩效目标和指标

年度目标：有效提高全区居民公共卫生服务均等化水平；有效预防控制主要传染病及慢性病；居民健康水平不断提高。

绩效指标：

一级指标是投入和管理目标，二级指标是预算资金到位率和执行率均为100%；一级指标是产出指标，二级指标各项工作服务完成率达85%。

2.计划生育家庭奖励

1)项目概述

针对农村领证独生子女父母奖励、退二孩指标、农村双女户绝育家庭、独生子女伤残、国家奖扶、国家特扶进行奖励扶助，资金由中央、省、市、区级配套。

2)立项依据

晋人口发（2008）4号《山西省农村计划生育家庭奖励扶助工作实施方案》

3)实施主体

该项目实施主体是尧都区卫体局，具体由卫体局人口和家庭发展股实施。

4)实施方案

对每年的奖励人员先由个人申请，村级审核上报乡级，乡级审核后公示，无异议通过网报，省、市、县三级审核，资金发放前再次确认。列入每年省、市计生事务考核项目。

5)年度预算安排

2022年该项目预算区级配套资金为636.9030万元。

6)绩效目标和指标

年度目标：通过农村领证独生子女父母奖励、退二孩指标、农村双女户绝育家庭、独生子女伤残、国家奖扶、国家特扶进行奖励扶助，实现经济上的扶助、精神上的慰藉、生活上的关怀与扶持，体现政府对计划生育家庭的关怀。每年足额发放，发放率100%。

绩效指标：一级指标是投入和管理目标，二级指标是预算资金到位率和执行率均为100%；一级指标是产出指标，二级指标计生家庭奖励人员的数量、及时发放资金。

3.尧都区人民医院二期医疗设备项目

1)项目概述

由原区一院、区二院、区骨科医院3家公立医院合并成立尧都区人民医院，需要购置医疗设备，采取政府采购公开招标的形式进行采购，采购医疗设备15921.4万元，由原卫计局签订合同，实行分期付款，六年内付清。

2)立项依据

尧都区人民政府专题会议纪要（2017）第29次

3)实施主体

该项目实施主体为尧都区卫体局，实施单位是尧都区人民医院。

4)实施方案

尧都区医疗卫生事业的改革发展现状，公立医院合并成立一所综合性医院，需要购置医疗设备。本项目纳入部门预算，由区财政安排预算专项资金直接拨付。按合同分期付款，六年内付清。

5)年度预算安排：2022年本项目预算安排1000万元。

6)绩效目标和指标

年度目标：按合同分年度分期付款，保障设备正常运转。绩效指标：一级指标是投入和管理目标，二级指标是预算资金到位率和执行率均为100%。

（二）机关运行经费

2022年卫体局机关运行经费是为47.28万元，比2021年局机关运行经费59.35万元，减少了20.33%，原因是由于机构改革以及人员退休导致在职人员减少，公用经费减少。

（三）政府采购情况 

2022年卫体局部门政府采购预算的总资金为18657.82万元，其中采用一般公共预算资金为365.93万元、政府性基金预算资金2797.34万元、单位资金15494.55万元。政府采购货物预算15717.01万元、政府采购工程预算1519.40万元、政府采购服务预算 1421.41万元

（四）国有资产占有使用情况 

截至2021年12月31日，卫体局所属各预算单位共有车辆87辆，一般执法执勤用车9辆、特种专业技术用车7辆、其他用车71辆（主要为下属单位配备的车辆）。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备23台（套）。 

2022年一般公共预算安排购置车辆2辆，其中：一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车2辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备 11台（套）。

（五）绩效目标设置情况

2022年卫体部门预算资金绩效目标全覆盖，涉及一般公共预算拨款25935.8万元；涉及政府性基金拨款6297.34万元；单位资金27838.01元。

第四部分 名词解释

（一）“三公”经费：指单位因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维护费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

(二)机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（三）一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

（四）上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 

（五）医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）医疗补助（项）：在编工作人员医疗补助经费。

（六）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

（七）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（八）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指离退休干部局统一管理的部机关离退休人员的支出。

临汾市尧都区卫生健康和体育局2022年度部门绩效申报表.rar

临汾市尧都区卫生健康和体育局2022年度部门预算公开表.xls