目  录

第一部分 概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 2022年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分 2022年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 概况

一、主要职能

1.贯彻落实党中央、省委、市委、区委关于医疗保障工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对医疗保障工作的集中统一领导。

2.拟订全区医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度的规划和标准并组织实施。

3.组织制定并实施全区医疗保障基金监督管理办法，建立健全医疗保障基金安全防控机制，推进以里哦啊保基金支付方式改革。

4.制定全区医疗保障筹资和待遇办法并组织实施，完善动态调整和区域调剂平衡机制，统筹城乡医疗保险待遇标准，建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制。组织拟订并实施长期护理保险制度改革方案。

5.根据全省城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目，医疗服务设施等医保目录和支付标准，建立适合我区的动态调整机制。

6.落实全区药品、医用耗材价格和医疗服务项目的价、医疗服务设施收费等政策；建立医保支付医药服务价格合理确定和动态调整机制，推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制，建立价格信息监测和信息发布制度。

7.制定全区药品、医用耗材的招标采购管理办法并监督实施。

8.制定全区定点医药机构协议和支付管理办法并组织实施，建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度，监督管理纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用，依法查处医疗保障领域违法违规行为。

9.负责医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。组织制定和完善异地就医管理和费用结算办法。建立健全医疗保障关系转移接续制度。开展医疗保障领域国际、国内合作交流。

10.完成区委区政府办交办的其他任务

二、机构设置情况 

内设机构：办公室、医疗服务和待遇保障股规划统计股、基金监管和法规股；有1个下属事业单位。

纳入尧都区医疗保障局2022年部门预算编制范围的预算单位包括：

1、临汾市尧都区医疗保障局

2、临汾市尧都区医疗保险服务中心

第二部分 2022年部门预算表（见附件）

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分 2022年部门预算情况说明

一、关于尧都区医疗保障局 2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

尧都区医疗保障局2022年财政拨款收支总预算34280.70万元。收入为一般公共预算拨款，包括：一般公共预算当年拨款收入 34237.70万元，较2021年预算收入30924.61万元，增加3313.09万元，增加原因：基本支出增加，城乡居民医疗保险增加，医疗救助增加。2022年支出34280.70万元，较2021年预算支出30924.61万元，增加3313.09万元，增加原因：基本支出增加，城乡居民医疗保险增加，医疗救助增加。以上财政拨款收支预算，将根据机构改革情况，在执行中依法依规作相应调整。 

二、关于尧都区医疗保障局 2022年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。 

尧都区医疗保障局 2022年一般公共预算当年拨款34280.70万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。 

社会保障和就业支出491.20万元，占1.43%，卫生健康支出33588.72万元，占98.1%，农林水支出103.97万元，占0.3%住房保障支出53.81万元，占0.15%，其他支出43万元，0.12%占

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。 

1.社会保障和就业支出491.20万元。

2.卫生健康支出33588.72万元。

3.农林水支出103.97万元。

4.住房保障支出53.81万元 

5.其他支出43万元

三、关于尧都区医疗保障局2022年一般公共预算基本支出情况说明

尧都区医疗保障局2022年一般公共预算基本支出585.14万元，其中： 

人员经费535.50万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离、退休费、生活补助。

公用经费49.64万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。 

四、关于尧都区医疗保障局2022年“三公”经费预算情况说明 

尧都区医疗保障局 2022年“三公”经费预算数为0万元，较2021年预算0万元对比减少0万元，下降0%。原因：2021年无三公经费支出。

我部门2022年项目预算拨款安排支出33695.56万元。

五、关于尧都区医疗保障局2022年收支预算情况的总体说明 

按照综合预算的原则，尧都区医疗保障局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出等。尧都区医疗保障局2022年收支总预算34280.70万元。

六、关于尧都区医疗保障局2022年收入预算情况说明

尧都区医疗保障局2022年收入预算34237.70万元。

七、关于尧都区医疗保障局 2022年支出预算情况说明 

尧都区医疗保障局 2022年支出预算34280.70万元，其中：基本支出585.14万元，占1.7%；项目支出33695.56万元，占98.3%。 

八、其他重要事项的情况说明 

（一）2022年医疗保障局实行绩效目标管理项目14个，涉及金额34237.70万元。其中：

城乡居民基本医疗保险财政补助项目

 1.项目概述

城乡居民基本医疗保险在个人缴费的基础上，按照隶属关系实行财政补助4872万元。

2.立项依据 

依据临人社发（2017）40号文件设立该项目。

3.实施主体

该项目实施主体为临汾市尧都区医疗保障局，具体由临汾市尧都区医疗保险服务中心组织实施。

4.实施方案

狠抓目标任务落实工作，严格执行基金收支两条线管理，加强审核和监督管理，确保基金安全运行。

5.年度预算安排 

2021年该项目预算4872万元，全部由各级财政配套。

6.绩效目标和指标

年度目标：确保按时足额发放。

绩效指标：预算执行率、预算资金到位率指标值均为100%,参保人数>553500人。

 城乡居民基本医疗救助资金财政补助项目

 1.项目概述

为进一步健全完善医疗救助制度，确保医疗救助工作持续、健康发展，确保困难群众待遇落实、救助到位，切实帮助城乡困难群众缓解看病难的问题。按照隶属关系实行财政补助1633万元。

2.立项依据 

依据临医保发（2021）41号文件设立该项目。

3.实施主体

项目实施主体为临汾市尧都区医疗保障局，具体由临汾市尧都区医疗保障局组织实施。

4.实施方案

狠抓目标任务落实工作，突出重点，分类救助，公开透明，严格执行基金收支两条线管理，加强审核和监督管理，确保基金安全运行。

5.年度预算安排 

2022年该项目预算1633万元，全部由各级财政配套。

6.绩效目标和指标

年度目标：切实帮助城乡困难群众缓解看病难的问题，确保按时足额发放。

绩效指标：预算执行率、预算资金到位率指标值均为100%,救助人数>13202人。

（二）机关运行经费。

 2021年尧都区医疗保障局机关运行经费预算为8.55万元。

（三）政府采购情况。 

2022年度预算政府采购办公用品、印刷、办公设备等。

（四）国有资产占有使用情况。 

截止2021年12月31日本部门所属各预算单位共有车辆0辆，其中：其他用车0辆本

（五）绩效目标设置情况

2022年本单位项目绩效目标全覆盖，涉及一般公共预算拨款34280.70万元。

第四部分 名词解释 

1.一般公共预算收入：指区级财政当年拨付的资金。 

2.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

4. 机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、办公用车运行维护费以及其他费用。

5.财政专户管理的事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的纳入财政专户管理收入。 

6.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

7.行政事业单位医疗补助支出：反映财政部门集中安排的行政事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。 

8.财政对基本医疗保险基金的补助：反映财政对企业职工、城乡居民、新型农村合作医疗等其他基本医疗保险基金的补助支出。

9.财政对基本养老保险基金的补助：反映财政对企业、城乡居民等基本养老保险基金的补助支出。

10.住房保障住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。 

临汾市尧都区医疗保障局2022年度部门预算公开表.xls

临汾市尧都区医疗保障局2022年度部门绩效申报表.rar