目录

第一部分概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分2022年部门预算表

一、预算收支总表

二、预算收入总表

三、预算支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算安排基本支出分经济科目表

七、政府性基金预算收入表

八、政府性基金预算支出表

九、政府采购预算资金明细表

十、2022年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

十一、三公经费预算资金明细表

第三部分2022年部门预算情况说明

第四部分名词解释

第一部分概况

一、部门职责

（一）概况

尧都区民政局是政府主管社会行政事务的职能部门。工作宗旨是以民为本、为民解困、为民服务。内设机构：办公室（机关党组织办公室）、社会组织管理和区划地名股（行政审批管理股）、社会救助股、基层政权和社区治理股、社会事务和社会福利股、财审中心。

（二）工作职责

1、组织实施民政事业的法律、法规和方针、政策。起草民政事业规范性文件并监督实施。拟定民政事业发展规划、年度计划、相关措施并组织实施；

2、组织实施区级社会团体、基金会、社会服务机构等社会组织登记，依法对社会组织进行登记管理；

3、牵头落实全区社会救助规划、政策和标准，健全城乡社会救助体系，负责全区城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助、生活无着流浪乞讨人员救助工作；

4、落实城乡基层群众自治建设和社区治理政策，指导城乡社区治理体系和治理能力建设，提出加强和改进城乡基层政权建设的建议，推动基层民主政治建设；

5、负责全区地名管理工作，制定全区地名工作规划。审核、承办全区地名的命名、更名。推行地名的标准化、规范化，查处违法违章使用地名行为。指导、设置地名标志，检查、监督、管理地名标志的使用。负责审核、编纂全区的地名工具图书。负责全区的行政区域界线勘定和管理，负责全区行政区域内边界争议的调整和争议调处；

6、推进婚俗和殡葬改革，负责婚姻、殡葬、收养、救助服务机构管理工作；

7、统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟定并组织实施养老服务体系建设规划、政策和相关标准；

8、落实并组织实施儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策和相关标准，健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度；

9、组织实施促进慈善事业发展，指导社会捐助工作；

10、落实并组织实施社会工作、志愿服务政策和相关标准，会同有关部门推进社会工作人才队伍建设和志愿者队伍建设。

11、完成区委、区人民政府交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，民政局部门预算包括：局本级预算、局下属事业单位预算。

纳入民政局2022年度部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1、临汾市尧都区民政局（本级）

2、临汾市尧都区社会保障和福利救助中心

3、临汾市尧都区婚姻登记中心

4、临汾市尧都区殡仪馆

5、临汾市尧都区殡葬管理所

第二部分  2022年部门预算表（见附件）

一、预算收支总表

二、预算收入总表

三、预算支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算安排基本支出分经济科目表

七、政府性基金预算收入表

八、政府性基金预算支出表

九、政府采购预算资金明细表

十、2022年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

十一、三公经费预算资金明细表

第三部分部门预算情况说明

一、关于民政局2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

2022年预算收入共计14655.76万元，其中：一般公共预算收入9266.60万元；政府性基金收入5389.16万元。较2021年预算收入2946.35万元增加11709.41万元，增加主要原因：困难群众救助资金4072万元；殡仪馆公墓项目经费3989.16万元；乡村两级公墓项目经费1720万元；城乡低保资金1445.49万元；养老机构建设补助资金213.6万元。

2022年预算支出共计14655.76万元，其中：基本支出778.85万元；项目支出13876.91万元。较2021年预算支出2946.35万元增加11709.41万元，增加主要原因：困难群众救助资金4072万元；殡仪馆公墓项目经费3989.16万元；乡村两级公墓项目经费1720万元；城乡低保资金1445.49万元；养老机构建设补助资金213.6万元。 

一般公共预算支出合计9266.60万元。其中：基本支出778.85万元；项目支出8487.17万元。基本支出明细：工资福利支出683.53万元；商品和服务支出58.36万元；对个人和家庭的补助支出31.76万元；其他资本性支出5.2万元。

二、关于民政局2022年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

民政局2022年一般公共预算当年拨款9266.60万元,比2021年预算数增加6520.25万元，增加主要原因：困难群众救助资金4072万元；乡村两级公墓项目经费320万元；城乡低保资金1445.49万元；养老机构建设补助资金213.6万元。 

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业支出9179.55万元，占99.07%；卫生健康支出30.28万元，占0.33%；住房保障支出56.15万元，占0.6%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、社会保障和就业（类）民政管理事务支出（款）2022年预算数为585.05万元，比2021年预算数增加244.20万元，增加71.64%。主要是其他民政事务管理支出增加150.11万元，行政区划和地名管理项目经费84万元。

2、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）2022年预算数为138.62万元，比2021年预算数减少16.46万元，减少10.61%。主要是人员变动以及机关事业单位基本养老保险减少。  

3、社会保障和就业（类）社会福利（款）2022年预算数为719.79万元，比2021年预算数增加556.88万元，上升341.83%。主要是乡村两级公益性公墓项目和公墓建设指挥部启动资金 。

4、社会保障和就业（类）残疾人事业（款）2022年预算数为686.22万元，比2021年预算数增加105.71万元，上调18.21%。主要原因是残疾人人数增长和补贴标准提高。

5、社会保障和就业（类）最低生活保障（款）2022年预算数为1445.49万元，主要是上年结余数390.49万元，区级配套1055万元。

6、社会保障和就业（类）临时救助（款）2022年预算数为322.51万元，比2021年预算数增加70.94万元，增加28.20%。主要是临时救助上年结余资金。

7、社会保障和就业（类）特困人员救助供养（款）2022年预算数为853.13万元，比2021年预算数减少178.17万元，减少17.28%。主要原因是上年结余资金盘活。

8、社会保障和就业（类）其他生活救助（款）2022年预算数为244.23万元，比2021年预算数增加210.57万元，增长625.58 %。主要是今年新增了实物救助项目。

三、关于民政局2022年一般公共预算基本支出情况说明

民政局2022年一般公共预算基本支出778.85万元，其中：

人员经费715.29万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、奖励金；

公用经费63.56万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

四、关于民政局2022年“三公”经费预算情况说明

2022年“三公”经费预算支出合计1万元，较2021预算0.9万元增加0.1万元。其中：因公出国（境）0万元；公务接待0万元；公务用车运行维护费1万元，较2021预算0.9万元增加0.1万元。

五、关于民政局2022年政府性基金预算支出情况的说明

政府性基金收入5389.16万元。包括：乡村两级公益性公墓项目1400万元，殡仪馆公益性公墓建设项目3033.19万元，失地农民养老保险补贴880.97万元，公益性公墓PPP咨询服务75万元。

六、关于民政局2022年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，民政局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、外交支出、教育支出、科学技术支出、文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、农林水支出、住房保障支出等。民政局2022年收支总预算14655.76万元。

2022年预算收入共计14655.76万元，其中：一般公共预算收入9266.6万元；政府性基金收入5389.16万元。社会保障和就业支出9179.55万元，卫生健康支出30.28万元，城乡社区支出5389.16万元，住房保障支出56.15万元。其他支出0.62万元。

七、关于民政局2022年收入预算情况说明

2022年预算收入共计14655.76万元，其中：一般公共预算收入9266.6万元，占比63.23%；政府性基金收入5389.16万元,占比36.77%。

八、关于民政局2022年支出预算情况说明

民政局2022年预算支出共计14655.76万元，其中：基本支778.85万元，占比 5.31%；项目支出13876.91万元，占比94.69%。

九、其他重要事项的情况说明

2022年民政部门实行绩效目标管理的项目42个，涉及金额13876.91万元。

（一）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况（城乡特困供养生活补助）情况。

1.项目概述

切实保障特困人员基本生活，解决城乡特困人员突出困难、满足城乡特困人员基本需求为目标，坚持政府为主导，发挥社会力量作用，将符合条件的特困人员全部纳入救助供养范围，切实维护他们的基本生活权益。

2.立项依据

根据晋民发（2015）22号，临市民发（2020）24号设立该项目。

3.实施主体

该项目实施主体为民政局，具体由民政局救助股组织实施。

4.实施方案

农村五保供养资金，根据晋民发（2015）22号和临市民发（2021）10号文件精神，集中供养标准11583元/年/人；分散供养标准 10530元/年/人，按月及时发放。

5.年度预算安排

本年度享受城乡特困供养金人数预计942人，所需配套资金853.13万元。

6.绩效目标和指标

中期目标（2022-2022年）：及时足额发放，缓解五保困难家庭的民生保障问题。

    年度目标：目标1：生活补助资金发放到位

目标2：一定程度上缓解五保困难家庭的民生保障问题。

绩效指标：一级指标效果目标，二级指标为满意度指标，三级指标为群众满意度，指标值≥80%。

（二）机关运行经费。

民政局2022年机关运行经费为20.17万元，其中：商品和服务支出20.17万元；资本性支出0万元。比2021年预算增加2.07万元，增加11.44%。主要是人员变动导致运行经费增加。

（三）政府采购情况。

2022年预算政府采购安排5238.27万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2021年12月31日，我部门所属各预算单位共有车辆13辆，其中，部级领导干部用车（含在职和离退休部级干部用车）0辆、一般公务用车（含各单位机要通信、应急公务用车等）0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车12辆、其他用车1辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2022年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）绩效目标设置情况。

2022年本部门项目绩效目标全覆盖，涉及一般公共预算拨款9266.6万元；涉及政府性基金拨款5389.16万元。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

三、社会保障和就业（类）民政管理事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

四、社会保障和就业（类）民政管理事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其它项目支出。

五、社会保障和就业（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）：指反映民政部门接待来访、法制建设、政策宣传方面的支出，以及开展优抚安置、救灾减灾、社会救助、社会福利、婚姻登记、社会事务、信息化建设等专项业务的支出。

六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

七、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：指部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

临汾市尧都区民政局2022年度部门预算公开表

临汾市尧都区民政局2022年度部门绩效申报表