目 录

第一部分 概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 2022年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入报表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出分经济科目表

七、政府性基金收入

八、政府性基金支出

九、政府采购预算资金明细表

十、机关运行经费

十一、三公经费预算资金明细

第三部分 2022年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 概况

一、主要职能

(一）贯彻落实区委、区人民政府关于文化、旅游、文物工作的决策部署，研究拟订文化、旅游、文物政策措施，制定相关规范性文件并监督实施。

(二）统筹规划全区文化事业、文化产业、旅游产业、文博事业发展，制定发展规划和年度计划并组织实施。推进文化旅游业与相关领域的融合发展，推进文化、旅游、文物领域等体制机制改革。组织、指导、协调全区文化、旅游、文物工作。

(三）组织、指导全区重大文化和旅游活动。负责区级重点文化设施建设。组织全区旅游整体形象推广，促进文化产业、旅游产业、文博事业对外合作和国际、国内市场推广。制定旅游市场开发战略并组织实施。提高旅游资源开发利用效能，组织、指导、推进全域旅游。助推城镇化建设和新农村建设。

(四）负责全区文艺事业，指导协调艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观，具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展。

(五）负责公共文化事业发展，推进公共文化服务体系和旅游公共服务体系建设，深入实施文化惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化，指导建立健全全区智慧旅游、旅游集散、旅游公共信息和咨询服务平台体系，推动旅游服务便利化。

(六）拟订全区文化、旅游、文物发展规划并组织实施。组织指导推进文化、旅游和文物保护科技发展，推动文化、旅游、文物研究成果的推广应用，推进文化和旅游行业信息化、标准化建设。管理全区文化科技研究工作，组织实施旅游区、旅游设施、旅游服务、旅游产品等方面的国家标准和行业标准，会同有关部门拟订全区旅游业的地方性标准并组织实施。

(七）贯彻落实国家有关非物质文化遗产保护政策，负责全区非物质文化遗产保护，拟订非物质文化遗产保护规划，组织实施非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。

(八)组织实施文化和文物旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化产业、旅游产业和文博事业发展。指导重点旅游区域、旅游目的地和旅游线路的规划开发，引导休闲度假。负责对旅游景区、景点质量等级评定和公告。指导假日旅游、特种旅游和红色旅游工作。指导培育文化和旅游新产品、新业态，组织构建旅游产业体系。

(九）拟订全区文化、旅游和文物市场发展规划，指导文化、旅游和文物市场发展。受理旅游投诉并上报。

(十）负责文化、旅游、文物领域的行政审批及改革相关工作。指导文化、旅游、文物行业组织的业务工作。协调配合上级部门查处案件，维护市场秩序。

(十一）贯彻落实国家文化、旅游、文物对外交流政策，指导，管理文化、旅游、文物对外交流、合作和宣传、推广工作，配合重大文化、旅游、文物对外交流活动，推动尧都文化走出去。

(十二）制定并组织实施全区文化、旅游、文物行业人才教育培训规划。

(十三）负责世界文化遗产的推荐申报、保护和管理的监督工作。协同有关部门承担世界文化与自然双重遗产和国家及省历史文化名城(镇、村）的推荐申报和相关保护管理的监督工作。推荐、申报全国重点文物保护单位、省级文物保护单位。承担区级文物保护单位的审核认定工作。

(十四）管理指导全区文物保护工作，组织协调重大文物保护项目的实施。负责全区文物保护有关项目的审核、申报、审批、实施和相关资质、资格的审核、申报工作。

(十五）指导区博物馆业务工作，负责全区各类博物馆有关审核、申报、审批工作和相关资质、资格的审核、申报工作。协调博物馆间的交流与协作。

(十六）承担区委、区人民政府交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，尧都区文化和旅游局系全额行政单位，下属独立核算的事业单位有4个（尧都区群众艺术馆、尧都区图书馆、尧都区文物旅游发展中心、尧都区仙洞沟文物所）。

纳入尧都区文化和旅游局 2022 年度部门预算编制范围的二级预算单位包括：尧都区群众艺术馆、尧都区图书馆、尧都区文物旅游发展中心、尧都区仙洞沟文物所。

第二部分 2022年部门预算表（见附件）

一、部门收支总表

二、部门收入报表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出分经济科目表

七、政府性基金收入

八、政府性基金支出

九、政府采购预算资金明细表

十、机关运行经费

十一、三公经费预算资金明细

第三部分 部门预算情况说明

一、关于2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

尧都区文化和旅游局2022年财政拨款收支总预算2904.08万元。收入包括：一般公共预算：2536.38万元，纳入预算管理的政府性基金：367.7万元。支出包括：文化体育旅游与传媒支出：2036.17万元、社会保障和就业支出：301.75万元、卫生健康支出：63.13万元、城乡社区支出：367.7万元、住房保障支出：135.33万元；以上财政拨款收支预算，将根据本年度实际情况，在执行中依法依规作相应调整。

二、关于尧都区文化和旅游局2022年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

尧都区文化和旅游局 2022年一般公共预算当年拨款2536.38万元,比2021年执行数增长了140.23万元，主要原因是人员调资、社保增加等

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

文化体育与传媒支出：2036.17万元，占70%，社会保障和就业支出：301.75万元，占10%；卫生健康支出：63.13万元，占3%；城乡社区支出：367.7万元，占12%，住房保障支出：135.33万元，占5% 。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项），2022年预算数为100.81万元，比2021年增长1.34万元，原因是人员调整，工资增加。

2.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项），2022年预算收入248.72万元,比2021年减少16.06万元,原因是人员减少，工资减少。

3.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）艺术表演团体（项），2022年预算收入6.09万元,比2021年增加6.09万元，增加的原因送戏下乡表演经费。

4.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）2022年预算收入168.89万元，比2021年减少53.75万元，原因是人员退休工资减少，公用经费减少等。

5.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）2022年预算收入5万元，比2021年减少3万元，原因是项目减少等。

6.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游市场管理（项）2022年预算收入93.98万元，比2021年减少13.37万元，原因是人员退休工资减少，公用经费减少等。

7.文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化和旅游支出（款）其他文化和旅游支出（项）2022年预算收入565.65万元，比2021年增加404.07万元，原因是全域旅游示范项目、旅游厕所补助项目及红色文化遗址调查认定等项目的增加。

8.文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）行政运行（项）2022年预算收入140.59万元，比2021年增加8.25万元，原因是人员工资调资的增加。

9.文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）2022年预算收入427.6万元，比2021年减少87.28万元，原因是项目的减少等。

10.文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）其他文物支出（项）2022年预算收入42.88万元，比2021年减少60.72万元，原因是项目的减少等。

 11.文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）2022年预算收入235.96万元，比2021年减少16.2万元，项目减少等。

12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）2022年预算收入15.34万元，比2021年减少16.87万元，原因是人员减少等。

 13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）2022年预算收入44.03万元，比2021年增加5.82万元，原因是退休人员工资增加。

 14.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算收入149.28万元，比2021年减少了15.21万元，减少的原因是人员退休，养老保险缴费减少。

15.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2022年预算收入40.27万元，比2021年减少了41.97万元，原因人员退休，社保缴费减少。

16.社会保障和就业支出（类）行政事业单位职业年金的补助（款）对机关事业单位职业年金的补助（项）2022年预算收入35.56万元。

17.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）2022年预算收入5.36万元，比2021年增加了0.56万元,原因是2名退役人员工资增加。

18.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）2022年预算收入7.49万元.

19.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）2022年预算收入4.43万元。

20.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022年预算收入9.73万元，比上年减少1.18万元，减少的原因是人员退休社保缴费减少。

 21.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022年预算收入53.4万元，比2021年减少4.07万元，减少的原因是人员退休社保缴费减少。

 22.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为135.33万元，比2020年增加11.97万元，原因是社保缴费增加。

三、一般公共预算基本支出的情况说明

2022年一般公共预算基本支出1615.73万元，其中：

人员经费 1495.5万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、离休费、退休费、生活补助及其他保险缴费等。

公用经费120.23万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出及资本性支出等。

四、关于尧都区文化和旅游局 2022 年政府性基金预算收入情况的说明

2022年政府性基金当年拨款367.7万元，比2021年增加164.68万元，大中楼修缮及彩画工程质保金等项目增加。

纳入预算管理的政府性基金具体使用情况

2022年政府性基金支出为：367.7万元，用于大中楼修缮及彩画工程质保金等项目的支出。

五、关于2022 年“三公”经费预算情况说明

2022年“三公”经费预算数为4.15万元，其中：因公出国（境）费 0万元，公务用车购置及运行费4.15万元、公务接待费 0万元；2022年因公出国（境）费较2021年没有增减变化，都是0万元，主要原因是没有因公出国任务；2022年公务接待费较2021年没有增减变化，都是0万元，主要原因是进一步压减公务接待支出；2022年公务用车购置及运行费比2021年增加0.97万元，主要原因：文化下乡基层检查用车增加，执法检查用车增加，因此公务用车运行费比上年度增加。

六、关于2022年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，尧都区文化和旅游局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入为一般公共预算收入、政府性基金预算收入，支出包括：一般公共服务支出、文化旅游体育与传媒支出、卫生健康支出、社会保险和就业支出、城乡社区支出、住房保障支出及其他支出等。

七、关于2022年收入预算情况说明

2022年收入总计2904.08万元，一般公共财政预算收入：2536.38万元；纳入预算管理的政府性基金收入：367.7万元。

八、关于财政部 2022年支出预算情况说明

2022年支出预算2904.08万元。其中：基本支出 1615.73万元，占全年支出预算的55%；项目支出1288.35万元，占全年支出预算的45%。

九、其他重要事项的情况说明

（一）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况

2022年尧都区文化和旅游局单位实行绩效目标管理的项目全部纳入绩效管理中，涉及金额共计：1288.35万元

1.项目概述

根据《山西省财政厅关于2022年美术馆、公共图书馆、文化站免费开放中央补助资金的通知》，用于美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放后正常运转的基本公共文化服务支出。

2.立项依据

根据《山西省财政厅关于提前下达2022年美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放中央补助资金的通知》，用于美术馆、公共图书馆、文化站（站）免费开放。

3.实施主体

该项目实施主体为尧都区文化和旅游局，具体由尧都区文化和旅游局公共文化服务股组织实施。

4.实施方案

根据安排部署，本项目中央补助资金78万元，区级配套：65万元，本次实施时间2022年1月—12月用于乡镇综合文化站及街办综合文化站开展公共文化服务支出

5.年度预算安排

2022 年该项目预算143万元。

6.绩效目标

年度目标（2022年2月-12月）：完成文化云平台的建设、开展文化活动及展览展示、给乡镇综合文化站及街办综合文化站购置图书等，促进基层文化站文化生活。

（二）机关运行经费

2022 年尧都区文化和旅游局及下属5家单位，其中：1家行政单位及4家事业单位的机关运行经费财政拨款预算120.23万元。

（三）政府采购情况

2022年财政部所属各预算单位政府采购预算总额426.77万元，其中：政府采购货物预算8.25万元、政府采购工程预算 63.33万元、政府采购服务预算355.19万元。

（四）国有资产占有使用情况

截止2022年12月31日，我单位资产原值为22787万元，累计折旧： 5245万元，净值17542万元，公务用车8辆，尧都区群艺馆3辆、尧都区图书馆1辆、尧都区文物旅游发展中心1辆、尧都区仙洞沟文物所1辆、尧都区行政综合执法队2辆。

（五）绩效目标设置情况

2022年本单位项目绩效目标全覆盖，涉及一般公共预算拨款2536.38万元，纳入预算管理的政府性基金367.7万元。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

（二）一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指财政部行政单位及参照公务员法管理的事业单位（包括部本级、驻各地财政监察专员办、国库支付中心、世界银行贷款项目评估中心、关税政策研究中心、干部教育中心、财政票据监管中心，下同）用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（三）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指离退休干部局统一管理的部机关离退休人员的支出，以及驻各地财政监察专员办离退休人员的支出。

（四）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）离退休人员管理机构（项）：指为离退休人员提供管理服务的离退休干部局的支出。

（五）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于 5%，最高不超过 12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施约 20 年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

（六）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（七）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（八）三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（九）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

临汾市尧都区文化和旅游局2022年度部门预算公开表

临汾市尧都区文化和旅游局2022年度部门绩效申报表