目录

第一部分  概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  2022年部门预算表

一、区委党校2022年预算收支总表

二、区委党校2022年预算收入总表

三、区委党校2022年预算支出总表

四、区委党校2022年财政拨款收支总表

五、区委党校2022年一般公共预算支出预算表

六、区委党校2022年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

七、区委党校2022年一般公共预算“三公”经费支出表

八、区委党校2022年政府性基金预算支出表

九、区委党校2022年政府采购预算资金明细表

十、区委党校2022年项目支出绩效目标申报表

第三部分  2022年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  概况 

一、部门职责

负责对全区的党员领导干部、公务员、党员发展对象进行培训、轮训工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位看，中国共产党临汾市尧都区委员会党校部门预算包   

括：本级预算,无二级预算单位。

第二部分    2022年部门预算表（见附件）

一、区委党校2022年预算收支总表

二、区委党校2022年预算收入总表

三、区委党校2022年预算支出总表

四、区委党校2022年财政拨款收支总表

五、区委党校2022年一般公共预算支出预算表

六、区委党校2022年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

七、区委党校2022年一般公共预算“三公”经费支出表

八、区委党校2022年政府性基金预算支出表

九、区委党校2022年政府采购预算资金明细表

十、区委党校2022年项目支出绩效目标申报表

第三部分  2022年部门预算情况说明

一、 关于区委党校2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

区委党校2022年财政拨款收支总预算3214500元。收入3214500元，包括：一般公共预算当年拨款收入3214500元。支出3214500元，包括：干部教育支出2208800元、社会保障和就业支出665700元、卫生健康支出105900元、住房保障支出234100元。

二、关于区委党校2022年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

区委党校2022年一般公共预算当年拨款3214500元，比2021年预算数2950100元增加了264400，增加了8.96%，主要是2022年增加了2名新入职人员。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

2022年一般公共财政预算支出3214500元，其中：干部教育支出2208800，占68.7%；社会保障和就业支出665700元，占20.7%；卫生健康支出105900元，占3.3%；住房保障支出234100元，占7.3%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、教育（类）进修及培训（款）干部教育（项）2022年预算数是2208800元,比2021年执行数2030000元增加了178800元，增加了8.8%，变动原因：主要是2022年增加了2名新入职人员。

2、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）2022年预算数为268500元，比2021年的执行数264900元增加了3600元，增加了1.4%。

3、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）2022年预算数为250800元，比2021年预算执行数238300，增加5.2%。变动原因：2022年增加了2名新入职人员，工资基数较上年变大。

4、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本职业年金缴费（项）2022年预算数为125400元，比2021年预算执行数119200元，增加了5.2%。变动原因：2022年增加了2名新入职人员，工资基数较上年变大。

5、社会保障和就业（类） 财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金补助（项）2022年预算数为13600元，比2021年执行数12900元，增加了5.4%。变动原因：2022年增加了2名新入职人员，工资基数较上年变大。

6、社会保障和就业（类） 财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）2022年预算数为7400元，比2021年执行数7000元，增加了5.7%。变动原因：2022年增加了2名新入职人员，工资基数较上年变大。

7、医疗卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022年的预算数为105900元，比2021年执行数99000元增加了7.0%。变动原因：2022年增加了2名新入职人员，工资基数较上年变大。

8、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为234100元，比2021年执行数178800元增加了55300元，增加了30.9%。变动原因：2022年增加了2名新入职人员，工资基数较上年变大。

三、关于区委党校2022年一般公共预算基本支出情况说明

区委党校2022年一般公共预算基本支出2889600元，其中：

人员经费2682900元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、“五险一金”、离休费、退休费、生活补助、奖励金；

公用经费206700元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修费、培训费、公务接待费、劳务费、办公设备购置、福利费、工会经费、其他交通费用。

四、关于区委党校2022年“三公”经费预算说明

区委党校2022年“三公”经费预算控制额度为5000元，其中：公务接待费5000元，比2021年预算数8000元减少了37.5%，公务用车费0元。

五、关于区委党校2022年政府性基金预算支出情况的说明

2022年年初预算内没有政府性基金预算支出安排。

六、关于区委党校2022年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，区委党校所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。区委党校2022年收支总预算3214500元。

七、关于区委党校2022年收入预算情况说明

区委党校2022年收入预算3214500元，其中一般公共预算拨款收入3214500元，占总预算的100%。

八、关于区委党校2022年支出预算情况说明

区委党校2022年支出预算3214500元，其中基本支出2889600元，占89.9%；项目支出324900元，占10.1%。

九、其他重要事项的情况说明

（一）、机关运行经费。

2022年机关运行经费预算193100元，2021年是185500元，增加了4.1%，变动原因：2022年增加了2名新入职人员。

（二）、政府采购情况。2022年单位采购预算数为91060元。

（三）、国有资产占有使用情况

截止2021年12月31日，我单位固定资产2453729.38元。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。其中：土地、房屋、及构筑物108798.23元；通用设备131688.78元；图书、档案1982900元；家具、用具、装具230342.37元。

2022年拟配置资产13600元，其中通用设备13600元，专业设备0台，家具、用具等0元，单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）、绩效目标设置情况

2022年中国共产党临汾市尧都区委员会党校实行绩效目标管理的项目有4个，项目绩效目标全覆盖，涉及一般公共预算拨款324900元。

第四部分   名词解释：

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

三、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。

四、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

五、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

中国共产党临汾市尧都区委员会党校2022年度绩效申报表.zip

中国共产党临汾市尧都区委员会党校2022年度预算公开表.xls