目  录

第一部分 概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分2022年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、一般公共预算支出表

五、一般公共预算基本支出表

六、一般公共预算“三公”经费支出表

七、政府性基金预算支出表

第三部分 2022年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 概况 

一、本部门工作职责

1、贯彻执行国家关于教育科学技术发展的方针、政策和法规，研究制定全区教育科技发展的宏观战略和科技促进经济与社会发展的措施；研究教育科技促进经济与社会发展的重大问题；起草教育科技规范性文件并监督实施；组织开展教育科技行政执法；推动我区教育科技创新体系建设，提高教育科技创新能力。

2、负责全区各级各类教育科技的统筹规划和协调管理，指导各级各类学校的教育教学改革；负责全区教育科技基本信息的统计、分析和发布；组织编制全区教育科技发展的中长期规划和年度计划；编制和实施科技攻关、星火、火炬、成果推广、新产品试制、软科学研究、国际科技合作等各类科技计划。

3、负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平；负责义务教育的宏观指导与协调；指导幼儿教育和特殊教育工作；制定基础教育教学基本要求和教学基本文件，全面实施素质教育。

4、研究提出教育科技体制改革的政策和措施；推动建立适应社会主义市场经济和教育科技自身发展规律的创新体制和创新机制。

5、负责全区教育科技人事制度改革工作；依法落实所属学校校级领导的推荐、考察、考核、任免、培训工作。

6、研究多渠道增加教育科技投入的措施，优化教育科技资源配置；负责归口管理教育科学事业费、科技研发经费等有关费用的预、决算；负责全区科技型中小企业创新基金项目的申报和管理工作；负责管理科技成果转化资金，统筹规划教育科技事业的基本建设；促进科技风险投资机制的发展。

7、指导全区教育督导工作，负责组织实施对全区各级各类学校教育的督导检查和评估验收工作；指导义务教育质量评估监测工作；指导以就业为导向的中等职业教育的改革与发展。

8、研究制定加强工业、农业、社会发展领域的科技规划并组织实施；组织教育科技力量，促进中小企业技术创新技术服务、农业科技示范园区等科技体系的建设与发展；强化高新技术产业化及应用技术的开发与推广工作；指导科技成果转化；负责高新技术企业的申报认定工作。

9、负责本部门教育科技经费的统筹管理；参与拟定教育科技经费筹措、教育科技拨款、教育科技基建投资的政策；负责统计全区教育科技经费投入情况，监测全区教育科技经费的筹措和使用情况；负责国内外对我区教育科技援助和教育科技贷款的管理。

10、指导全区各级各类学校的思想政治工作、德育工作、体育卫生与艺术教育工作和国防教育工作；指导局所属学校党建工作；指导中小学校外教育工作；负责全区教育系统的安全稳定工作。

11、主管全区教师工作，依法组织实施中小学校教师的资格认定、招聘录用、职务评聘、培养培训、考核奖惩以及调整交流管理工作，指导教育系统人才队伍建设。

12、负责管理国际科技合作工作；负责全区科技交流出国团组的申报和省筹资金出国留学人员选派的审报；组织对外科技的交流、合作；组织实施重大国际科技合作项目。

13、制定全区各级各类学校招生考试的有关政策并组织实施；负责指导全区大中专毕业生实习就业创业工作。

14、研究提出制定科技规划的建议；归口管理全区科技成果、科技奖励、科技保密、技术市场与科技相关的知识产权工作；制定科学技术普及工作规划，实行政策引导，推动科普工作发展；促进科技咨询、招标、评估等社会中介组织的发展，推动科技服务体系的建立；负责全区科技信息网络的建设和管理。

15、负责贯彻落实国家语言文字工作方针、政策，组织协调、监督检查汉语言文字的规范化建设，指导推广普通话工作和普通话师资培训工作。

16、负责全区科技统计、科技信息管理工作；管理审核进口科研仪器设备及其免税事宜；负责规划科研机构的合理布局，归口管理民营科技企业，负责民营科技企业的资格认定；负责科技民办非企业单位登记的审查和管理工作。

17、统筹规划、指导和管理全区成人教育、中职教育、继续教育和民办教育，会同有关部门指导职工教育、岗位培训和农民实用技术培训工作；负责组织协调全区保护知识产权工作；负责全区专利管理及专利技术的实施和推广。

18、指导教育学会、职教学会、成人教育学会、教育协会、教育基金会等有关教育社团组织工作。

19、承办区人民政府交办的其它事项。

二、机构设置情况

从预算单位构成看，教科局部门预算包括：教科局本级预算、教科局局属事业单位预算。 

纳入教科局2022 年度部门预算编制范围的二级预算单位包括： 

1.临汾市尧都区教科局本级

2.临汾市尧都区第二中学校

3.临汾市尧都区第四中学校

4.临汾市尧都区第五中学校

5.临汾市尧都区第八中学校

6.临汾市尧都区第九中学校

7.临汾市尧都区临钢中学校

8.临汾市尧都区十五局学校 

9.临汾市尧都区临钢小学校

10.临汾市尧都区冶建学校

11.临汾市尧都区路东小学校

12.临汾市尧都区三元小学

13.临汾市尧都区临纺学校 

14.临汾市尧都区电控小学

15.临汾市尧都区幼儿园

16.临汾市尧都区第二幼儿园

17.临汾市尧都区第三幼儿园

18.临汾市尧都区第四幼儿园

19.临汾市尧都区第五幼儿园

20.临汾市尧都区第六幼儿园

21.临汾市尧都区第七幼儿园

22.临汾市尧都区南街小学

23.临汾市东关学校 

24.临汾市实验小学 

25.临汾市八一小学校 

26.临汾市育红小学 

27.临汾市逸夫育英小学

28.临汾市解放东路学校 

29.临汾市五一东路小学

30.临汾市乡贤街小学校

31.临汾市西关小学 

32.临汾市解放路小学

33.临汾市解放路学校

34.临汾市尧都区临钢小学校 

35.临汾市解放路第二小学校

36.临汾市五一路学校 

37.临汾市尧都区职业技术学校 

38.临汾市尧都区段店乡联合学校 

39.临汾市尧都区贾得乡联合学校 

40.临汾市尧都区屯里镇联合学校 

41.临汾市尧都区乔李镇联合学校 

42.临汾市尧都区大阳镇大阳联合学校

43.临汾市尧都区县底镇联合学校

44.临汾市尧都区刘村镇联合学校 

45.临汾市尧都区金殿镇联合学校 

46.临汾市尧都区吴村镇联合学校

47.临汾市尧都区土门镇联合学校 

48.临汾市尧都区魏村镇联合学校 

49.临汾市尧都区一平垣乡镇联合学校 

50.临汾市尧都区枕头乡联合学校 

51.临汾市尧都区汾河街道办事处联合学校 

52.临汾市尧都区实验中学校 

53.临汾市尧都区尧庙镇尧庙初级中学校 

54.临汾市尧都区尧庙镇联合学校

55.临汾市尧都区特殊教育学校 

56.临汾市尧都区滨河办事处郭家庄学校

57.临汾市漪汾小学 

58.临汾市尧都区东城第一小学

59.临汾市尧都区滨西小学

第二部分 2022年度部门预算表（见附件）

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、一般公共预算支出表

五、一般公共预算基本支出表

六、一般公共预算“三公”经费支出表

七、政府性基金预算支出表

第三部分 2022年度部门预算情况说明

一、关于教科局部门2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

教科局部门2022年收支总预算安排111272.69万元。其中：收入包括一般公共预算收入106130.14万元，纳入预算管理的政府性基金预算收入3760.53万元，财政专户管理事业预算收入1382.01万元。其中：支出包括一般公共服务支出817.95万元，教育支出84130.56万元，科学技术支出415.15万元，社会保障和就业支出13146.14万元，卫生健康支出2869.96万元，城乡社区支出3750万元，住房保障支出6092.39万元，其他支出50.53万元。以上收支预算，将根据机构改革情况，在执行中依法依规作相应调整。 

二、关于教科局部门2022年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。 

教科局部门 2022年一般公共预算当年拨款106130.14万元,比 2021年预算数96330.99万元增加了9799.15万元，主要是由于本年新增西街小学新建项目1000万元、滨西小学新建项目2000万元和设备购置项目750万元，“双减”项目资金1600万元等，故本年项目预算增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。 

一般公共服务（类）支出817.95万元，占比0.77%；教育（类）支出82748.54万元，占比77.97%；科学技术（类）支出415.15万元，占比 0.39%；社会保障和就业（类）支出13146.14 万元， 占比12.39%；卫生健康（类）支出 2869.96万元，占 2.70%；住房保障（类）支出6092.39万元，占比5.74%； 其他支出40万元，占比0.04%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。 

1.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会事务（项）817.95万元为各单位2022年工会经费项目资金，本年单独列入2012906（工会事务）功能科目中预算。

2.教育支出（类）中的普他教育支出（款）其他教育支出（项）2022年预算数为4654.91万元，比2021年执行数73.25万元增加4581.66万元，主要是由于本年度预算项目中新增了花都小学教育信息化装备和仪器装备项目配套资金3013.85万元；同时预算中包含了2018年义务教育均衡剩余资金，故使2022年预算数较之去年增幅较大。 

3.科学技术（类）中的其他科学技术（款）科技奖励（项）2022年预算数为335万元，比2021年执行数80万元增加255万元，因本年奖励科技创新企业数增加，使今年科技奖励金较上年度大幅度增加。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）    机关事业单位职业年金缴费支出（项）2022 年预算数为3395.59万元，比 2021年执行数146.96万元增加3248.63万元，主要是机关事业单位职业年金缴费支出上年度预算中的3284.34万元项目资金功能科目未列支于机关事业单位职业年金缴费支出当中，而是列入了各单位相关的学前教育、小学教育、初中教育、高中教育、中等职业教育等功能科目导致两年预算差额较大。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）2022 年预算数为2869.96万元，比 2021 年执行数2819.69万元增加50.27万元。主要是因为2022年人员变动及调资基数差异导致。

6.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为6092.39万元，比2021年执行数5146.90万元增加 945.49万元，主要是因为住房公积金计提基数增加导致。 

7.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）2022年预算数为40万元，该项资金是用于临财行(2021)200号下达2020年新入统服务企业奖励经费省级及市级配套资金上年结转结余资金。

三、关于教育部门2022年一般公共预算基本支出情况说明

教科局2022年一般公共预算基本支出69589.94万元，其中： 

人员经费67294.02万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、养老保险、失业保险、医疗保险、工伤保险、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费2295.91万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。 

四、关于教育部门2022年一般公共预算项目支出情况说明

教科局2022年一般公共预算项目支出36540.20万元，其中： 

项目支出中教育支出预算资金为36066.51万元。包括普通教育支出预算资金18949.69万元。主要原因：其一，由于年初财政一体化系统升级为2.0版本，本年度按学生人数核算的2022年城乡义务教育补助经费以及农村税费改革义务教育补助经费全部纳入项目中核算；其二，本年度新增了2022年“双减”课后补助项目资金1600万元，目的是为更好的落实“双减”政策，切实减轻学生负担，缓解家庭焦虑，做好教师保障工作，保障课后服务工作顺利开展。故而导致本年度一般公共项目支出预算资金较上年度大幅度提高。

五、关于教育部门 2022年“三公”经费预算情况说明 

2021年“三公”经费预算控制额度共计7.3万元，其中：公务接待费1万元、公务车辆运行维护费6.3万元。会议费12.9万元、培训费294.47万元。

2022年“三公”经费预算控制额度共计1.04万元，其中：公务接待费1.04万元，公务车辆运行维护费0万元。会议费0万元、培训费328.06万元。

较于2021年，本年度“三公”经费中公务用车运行维护费及公务接待费用都有一定程度的减少，符合“三公”经费厉行节约、逐年递减的原则。主要原因：一是本年无因公出国项目支出；二是单位实施车改后，公务用车费用支出下降；三是进一步压减公务接待费支出。

六、关于教育部门2022年政府性基金预算支出情况的说明 

2022年政府性基金预算收支为3760.53万元，包括2021年临汾市财政局关于拨付青少年体育后备人才基地补助经费结转金额10.53万；滨西小学建设项目财政预算金额2000万元；滨西小学数字校园智慧教育系统及教学设施设备购置项目财政预算金额750万；西街小学建设项目财政预算金额1000万元。与2021年政府性基金预算为3900万元相比较减少139.47万元，原因是2022年预算政府性基金项目减少。

七、关于教科局 2022 年收支预算情况的总体说明 

按照综合预算的原则，教科局2022年收支总预算111272.69万元均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出和其他支出。

八、关于教育部门 2022年收入预算情况说明

教科局 2022年收入预算111272.69万元，其中：一般公共预算拨款收入106130.14万元，占比 95.38%；纳入预算管理的政府性基金3760.53万元，占比3.38%；财政专户管理资金 1382.01万元，占比1.24%。

九、关于教育部门 2022年支出预算情况说明 

教育部门 2022年支出预算 111272.69万元，其中：基本支出 69589.94万元，占比 62.54%；项目支出 41682.75万元，占比 37.46%。 

十、其他重要事项的情况说明 

（一）重点项目预算绩效目标等情况。

2022年尧都区教育部门实行绩效目标管理的项目950个，涉及金额共计41682.75万元。 

1.项目概述 

教育部门2022年的重点项目主要是：义务教育学校圴衡达标验收工程项目操场维修、校舍维修、校园粉刷、校园文化建设、中小学校信息技术装备和教育技术装备等项目资金。

2.项目实施依据 

根据《山西省申报“全国义务教育发展基本均衡县（市、区）”督导评估工作实施办法》、《山西省义务教育学校办学基本标准》设立该项目。 

3.项目实施主体 

该项目实施主体为尧都区教育科技局以及相关中小学校。 

4、实施方案 

《临汾市尧都区人民政府义务教育均衡发展实施方案》

5.年度预算安排 

该项目2022年项目总预算1665万元。

6.绩效目标和指标 

在区委、区政府的正确领导下，我们以提升教育教学质量，全面振兴尧都教育为己任，我们把均衡达标验收工作确定为2018年尧都区重点项目，根据《山西省义务教育学校办学基本标准》，我区义务教育均衡达标验收项目全部实施完成，顺利接收国家验收。2022年,我们按照政府采购项目合同付款规定比例，将剩余未支付项目款项纳入预算。

2021年我们认真执行中央的财政政策，合理地安排了各类预算支出，降低了运行成本。

2022年我们将继续坚持预算编制，本着“量入为出、规范运作、合理使用”的原则，通过事前预算，事中管控、合理地将下拨的经费全部用于教学，坚持收支平衡，厉行节约，压缩支出，集中财力办大事；建立健全财务、会计制度，明确岗位职责，严格执行预、决算，做好财务日常管理工作，做到会计报表规范、真实、完整，帐目齐全，帐帐相符，帐物相符；按单位工作目标，合理安排项目支出预算，提高资金支出的效益。

（二）新增重点项目资金

1.项目概述

花都小学教育信息化装备和仪器装备项目配套资金

2.项目实施依据

根据《山西省义务教育学校办学基本标准》、《教育部关于发布<普通高中音乐教学器材配备标准>等八个教育行业标准通知》（教体艺函【2020】8号）、《山西省基础教育信息化建设标准》和《教育部教育信息化2.0行动计划》等文件要求配备教育基础设施。

3.项目实施主体

该项目实施主体为临汾市尧都区教育科技局

4.项目实施概况

该项目按照花都小学（10轨制）建设预算要求，新建花都小学需要信息化设备资金和教学仪器设备资金3013.85万元。

5.项目实施金额

2022年度对本次项目的预算总金额为3013.85万元

6.项目实施必要性和目标

为有效缓解城区就学压力，确保教育教学资源均衡发展，满足人民群众对优质教育日益增长的需求，完善东城教育资源配置。加快配备花都小学按时开学所需的基础设施设备。（三）政府采购情况。 

2022年教育部门所属各预算单位政府采购预算总额10213.75万元，其中:政府采购货物预算 2697.21万元、政府采购工程预算 6288.43万元、政府采购服务预算1228.11万元。

（四）机关运行经费。 

2022年教育部门本级参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算18.43万元，比 2021年预算减少79.89万元，减少 81.25%。

（五）国有资产占有使用情况。 

截至 2021年12月31日，教育部门所属各预算单位资产总计88099.29万元。流动资产总额1181.68万元；非流动资产86917.61万元，其中固定资产净值74689.15万元，长期股权投资3500万元，无形资产净值为3460.43万元，在建工程5268.03万元。

固定资产中房屋价值（原值）共计76450.67万元；共有车辆11辆，其中：期末在用4辆，均为一般公务用车，价值（原值）为134.37万元；单位价值50万元以上通用设备74台（套），价值（原值）共计9565.36万元；单位价值 100 万元以上专用设备 3台（套），价值共计1554.59万元。

（六）绩效目标设置情况。

2022年本部门项目绩效目标全覆盖，涉及金额总计111272.69万元，其中一般公共预算拨款106130.14万元，政府性基金拨款3760.53万元，财政专户管理资金1382.01万元。

第四部分 名词解释

（一）教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指为配合财政业务工作开展，干部教育中心对相关财政财务工作人员进行培训的支出。 

（二）科学技术（类）社会科学（款）其他社会科学支出（项）：指中国财政科学研究院用于科研、房屋租赁等项目的支出。

（三）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

基本支出：指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定项目和事业发展目标所发生的支出。

临汾市尧都区教科局2022年度部门预算公开表

临汾市尧都区教科局2022年度部门绩效申报表