目  录

第一部分 概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 2022年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分 2022年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分  概况 

一、部门职责 

1、宣传贯彻有关档案工作的法律、法规和国家的有关方针政策；

2、制定本行政区域内的档案事业发展计划，对各级各类档案馆和机关、团体、企业事业单位及其它组织的档案工作进行监督；

3、组织进行档案宣传、档案教育、档案科学研究、工作；

4、会同有关部门对本行政区域内重大的科学技术研究项目、重点建设项目的档案进行监督指导；

5、接收和征集区委、区政府以及区直机关、事业单位对国家和社会具有保存价值的档案、资料；收集散失在市、区内外的有关档案资料和史料；

6、集中统一管理区委、区政府以及区直机关事业单位重要的档案资料，保守党和国家机密，维护档案齐全完整，确保档案安全，并对所保管的档案采用先进技术按规定科学地整理，推进档案工作科学化管理和现代化建设；  

7、负责政府信息公开工作的具体事宜；

8、开展档案利用工作，做好档案史料的编研出版和档案信息开发工作，为社会利用档案资源提供服务；

9、完成区委、区政府交办的其它事宜。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，档案馆预算包括：馆本级预算。

没有纳入档案馆2022年度部门预算编制范围的二级单位。

第二部分 2022年部门预算表（见附件）

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分 部门预算情况说明

一、关于尧都区档案馆 2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

尧都区档案馆 2022年财政拨款收支总预算261.13万元。收入全部为一般公共预算拨款，政府性基金预算拨款为56.24，包括：一般公共预算当年拨款收入261.13万元，政府性基金预算拨款收入56.24万元 ；支出包括：一般公共服务支出255.13万元、社会保障和就业支出 6万元、城乡社区支出56.24万元。 以上财政拨款收支预算，将根据机构改革情况，在执行中依法依规作相应调整。 

二、关于尧都区档案馆 2022年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。 

尧都区档案馆 2022年一般公共预算当年拨款261.13万元，比2021年一般公共预算拨款297.34万元减少了36.21 万元，主要原因是人员退休，2022年政府性基金预算56.24万元，比2021年政府性基金预算0万元增加了56.24万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。 

2022年一般公共服务（类）支出255.13万元，占预算总拨款80.39%；社会保障和就业（类）支出 6 万元， 占预算总拨款1.89 %，城乡社区支出56.24万元占预算总拨款17.72%。 

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。 

1、一般公共服务支出（类）2022年度为255.13万元，2021年度为243.45万元；比2021执行数增加了4.79%，原因为项目支出增加。

2、社会保障和就业支出（类）2022年度为 6 万元，2021年度为39.42万元，比2021年度执行数减少84.78%，原因是人员退休 ，卫生健康（类）2022年度为 4.77万元，2021年度为5.16万元，比2021年度执行数减少11.82 %，原因是人员退休，住房保障支出（类）2022年度为11.1万元，2021年度为 9.31万元，比2021年度执行数增加19.23%，原因为人员增加。

3、城乡社区支出2022年度为56.24万元，2021度为0万元，比2021年度执行数增加了100%。

三、关于尧都区档案馆 2022年一般公共预算基本支出情况说明

尧都区档案馆 2022 年一般公共预算总支出是317.37万元，其中： 

一，基本支出136.8万元。

1，主要包括：工资福利支出 111.2万元。其中：基本工资44.52万元，津贴补贴 27.28万元、奖金 3.47万元、绩效工资 2.32万元、基本养老保险 11.51万元、职业年金5.75万元，城镇职工基本医疗保险 4.77万元、其他社会保障缴费 0.48万元、住房公积金 11.1万元；

2，商品和服务支出13.万元，主要包括：办公费 4.1万元、差旅费0.2万元、维修（护）费0.2万元、委托业务费0.6万元，工会经费 1.36万元、福利费2.39万元、其他交通费用3.75万元、其它商品和服务支出0.4万元。

3，对个人和家庭的补助12.59万元，主要包括离休费7.02万元，退休费4.26万元，生活补助1.26万元，奖励金0.06万元

4，资本性支出0万元，主要包括办公设施购置0万元。

二，项目支出是180.58万元。主要包含其他运转类11.23万元，特定目标类支出169.35万元。

四、关于尧都区档案馆2022年“三公”经费预算情况说明 

档案馆 2022年“三公”经费预算数为0万元， 比2021 年“三公”经费1.0万元减少了1.0万元，主要原因：减少会议费。

五、关于尧都区档案馆 2022年政府性基金预算支出情况的说明 

档案馆2022年使用政府性基金预算拨款安排56.24万元的支出。

六、关于尧都区档案馆 2022 年收支预算情况的总体说明 

按照综合预算的原则，尧都区档案馆所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 261.13万元，政府性基金预算拨款收入56.24万元。支出包括：一般公共服务支出255.13万元、社会保障和就业支出6万元、城乡社区支出56.24万元。尧都区档案馆 2022年收支总预算317.37万元。

七、关于尧都区档案馆 2022年收入预算情况说明

尧都区档案馆2022 年收入预算317.37万元，其中：一般公共服务（类）支出255.13万元，占80.39 %；社会保障和就业（类）支出6万元， 占1.89%；城乡社区支出56.24万元占17.72%。 

八、关于尧都区档案馆 2022年支出预算情况说明 

尧都区档案馆 2022年支出预算317.37万元，其中：基本支出136.8万元，占 11.59 %；项目支出180.58万元，占 56.9%。 

九、其他重要事项的情况说明 

（一）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况（档案馆项目国有企业退休人员档案整理及目录及数字化项目）。

2022年档案馆部门实行绩效目标管理的项目2个（档案馆项目档案馆项目国有企业退休人员档案整理及目录及数字化项目），涉及金额共计180.58万元。

1、项目概述：为了更好的维护馆藏档案、资料的规范化整理、科学化管理和安全保管；保守党和国家机密，确保档案资料的齐全完整。根据市、区政府要求，2、立项依据：根据：《尧都区国有企业退休人员社会化管理工作实施方案》。

3、实施主体：临汾市尧都区档案馆

4、实施方案：我馆建立了完善的考核及管理制度，成立了监察小组，不定时进行项目实施的进度及完善检查。

5、年度预算安排：该项目2022年度预算为 317.37万元，根据项目进度进行拨付2022年度预算资金。

6、绩效目标和指标：

中期目标：档案馆项目档案馆项目国有企业退休人员档案整理及目录及数字化项目）。

2022年国有企业退休人员档案整理实施目标。年度目标：2022年扶贫档案整理绩效目标。

绩效指标：完成国有企业退休人员档案整理数量指标，影响力指标；二级指标为数量、质量、满意度等指标；三级指标为国家标准

（二）机关运行经费。 

2022年度机关运行经费13万元，其中2022年办公费4.1万元，2021年度为2万元；2022年度印刷费0万元，2021年度印刷费0.1万元；2022年度手续费0万元，2021年度手续费0万元；2022年度差旅费0.2万元，2021年度差旅费0.5万元；2022年度维修费0.2万元，2021年度维修费0.3万元；2022年度会议费0万元，2021年度会议费0.7万元；2022年度培训费0万元，2021年度培训费0.3万元；2022年专用材料款0万元，2021年度专用材料款0.5万元，2022年劳务费为0万元，2021年劳务费0.5万元，2022年委托业务费0.6万元，2021年委托业务费0.1万元，2022年工会经费1.36万元，2021年工会经费0.89万元，2022年福利费2.39万元，2021年福利费2.58万元，2022年其他交通费用3.75万元，2021年其他交通费4.5万元，2022年其他商品和服务支出0.4万元，2021年其他商品和服务支出0.3万元。

差异原因主要是调整预算内部结构，按照统一规定增加基本支出、减少项目支出。 

（三）政府采购情况。 

2022年有政府采购，0万元。

（四）国有资产占有使用情况。 

截至 2021年 12 月 31 日，我单位有固定资产90.82万元。其中家具、用具、装具及动植物为15.69万元。通用设备59.77万元。专用设备15.36万元。

（五）绩效目标设置情况

2022年本单位项目绩效目标全覆盖，涉及一般公共预算拨款261.13万元，其中政府性基金预算拨款收入为56.24万元。

第四部分 名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三、“三公”经费：指预算部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。无

四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及差旅费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

临汾市尧都区档案馆2022年度部门绩效申报表.zip

临汾市尧都区档案馆2022年度部门预算公开表.xls