目  录

第一部分 概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

三、今年工作的主要目标

第二部分 2022年部门预算公开表

一、预算收支总表

二、预算收入总表

三、预算支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般预算支出预算表

六、一般公共预算安排基本支出分经济科目表

七、政府性基金预算收入表

八、政府性基金预算支出预算表

九、政府采购预算资金明细表

十、机关运行经费预算财政拨款情况统计表

十一、三公经费预算资金明细表

第三部分 2022年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分  概况

一、主要职能

（一）负责全区林业和草原及其生态保护修复的监督管理。拟订全区林业和草原及其生态保护修复的政策、规划、标准并组织实施。组织全区林业和草原生态保护修复和造林绿化工作。组织实施林业和草原重点生态保护修复工程，开展退耕（牧）还林还草，指导公益林和商品林的培育，指导、监督全民义务植树、城乡绿化工作和古树名木保护。组织、指导林业和草原有害生物防治、检疫工作。

（二）负责全区森林、草原、湿地资源的监督管理。组织编制并监督执行全区森林采伐限额。指导执行林木凭证采伐、运输，指导森林经营、利用工作。负责林地、林权管理和天然林保护工作，拟订林地保护利用规划并组织实施，组织、指导公益林划定和管理工作，管理全区国有林场、国有苗圃、集体林场、 森林资源。负责草原禁牧、草畜平衡和草原生态修复治理工作，监督管理草原的开发利用。负责湿地生态保护修复工作，贯彻国家、省湿地保护标准，拟订全区湿地保护规划并组织实施，监督管理湿地的开发利用。负责监督管理区市荒漠化防治工作。负责全区陆生野生动植物资源监督管理。组织开展陆生野生动植物资源调查，组织、指导陆生野生动植物的救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测，监督管理陆生野生动植物猎捕或采集、人工繁育或培植、拯救保护、经营利用，按分工监督管理野生动植物进出口。

（三）负责推进林业和草原改革相关工作。拟订集体林权制度、国有林区、国有林场、草原等重大改革意见并监督实施。拟订农村林业发展、维护林业经营者合法权益的政策措施，指导农村林地承包经营工作。

（四）负责监督管理全区国家公园、自然保护区、森林公园、湿地公园、风景名胜区、自然遗产、地质公园、沙漠公园等各类自然保护地。按照国家、省、市林业和草原资源优化配置、木材利用及相关林业产业政策，拟订相关配套政策措施并监督实施。指导全区林业和草原产业结构调整，对全区林业和草原生产企业实行行业指导。按分工组织、指导林产品质量监督。

（五）负责管理林业和草原资金和国有资产，提出林业和草原预算内投资、财政性资金安排建议，按规定权限审核规划内和年度计划内投资项目。参与拟订全区林业和草原经济调节政策，组织实施林业和草原生态补偿工作。指导国有林场和国有苗圃基本建设和发展，组织林木种子、草种种质资源普查，组织建立种质资源库，负责良种选育推广，管理林木种苗、草种生产经营行为，监管林木种苗、草种质量。监督管理林业和草原生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护。

（六）按照国家、省、市防护标准组织编制全区森林和草原火灾防控规划并指导实施，指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作。组织指导国有林场林区和草原开展宣传教育、监测预警、督促检查等防火工作。 

（七）负责林业和草原科技、教育和外事工作，指导全区林业和草原人才队伍建设，组织实施林业和草原国际交流与合作事务，承担湿地、防治荒漠化、濒危野生动植物等国际公约履约的有关工作。

（八）负责林业资源执法监察工作，指导全区森林公安工作，监督管理森林公安队伍，指导全区林业违法案件的查处，负责全区林业行政执法工作，受理行政复议。

（九）负责全区绿化委员会的日常工作。

（十）完成区委、区人民政府交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，2022年我部门预算单位构成包括：临汾市尧都区林业局（本级）和临汾市尧都区公安局森林派出所两个单位。临汾市尧都区林业局（本级）的预算中包括临汾市尧都区林业发展中心及临汾市尧都区国有林场。

三、今年工作的主要目标

今年我区主要的林业工作目标是：

（一）全面推行林长制。

（二）组织开展春季义务植树活动。

（三）积极争取上级项目，上报待批项目有：

1、黄河流域生态治理人工造林工程3000亩（预计投资800元/亩）、封山育林工程5000亩（预计投资100元/亩），预计总投资290万元。

2、退化林修复工程5000亩，预计投资500元/亩，共计投资250万元。

3、低产低效林改造工程5000亩，预计投资200元/亩，共计投资100万元。

4、未成林补植补造项目10000亩，预计投资500元/亩，共计投资500万元。

（四）抓好退耕还林补助资金、国家级公益林生态效益补偿的兑现工作。

（五）继续抓好43.57万亩林木病虫害监控、防治。重点开展对核桃经济林基地的虫情调查，预测预报，并根据病虫害发生情况，及时发布信息，指导防治工作。对松材线虫和美国白蛾进行重点检测。

（六）持续抓好护林防火工作，紧盯春节、清明、五一、十一等重要节日及仙洞沟庙会、尧帝陵文化旅游节等重大活动，加大巡查督查力度，层层压实责任。构建区、乡、村、组、户五级防火体系，形成群防群治的强大合力。加强防火队伍建设，开展防火应急演练，多措并举，以防为主，防灭结合，确保森林资源长期安全。

（七）严厉查处涉林违法行为，严格执行《森林法》及相关配套法律法规。对侵占林地、毁林、盗伐、滥伐、非法狩猎、贩卖、运输、销售野生动物及其制品和野外用火造成火灾等违法行为严肃查处，切实守护好辖区林业资源安全。为我区改革发展稳定营造良好林业环境。

（八）党建业务主要开展一是党风廉政建设工作，二是班子自身建设，三是支部严格落实区委组织部和政府机关党委部署要求，做好各项党建工作，四是强化党员教育和管理工作，五是意识形态工作，六是“定查评”工作，七是加强人才工作。

第二部分 2022年部门预算公开表（见附表）

一、预算收支总表

二、预算收入总表

三、预算支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般预算支出预算表

六、一般公共预算安排基本支出分经济科目表

七、政府性基金预算收入表

八、政府性基金预算支出预算表

九、政府采购预算资金明细表

十、机关运行经费预算财政拨款情况统计表

十一、三公经费预算资金明细表

第三部分  2022年度部门预算情况说明

一、关于2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

 2022年财政拨款收支总预算 2809.21万元。其中一般公共预算拨款为2060.45万元，政府性基金预算拨款为748.76万元。

收入包括：一般公共预算当年拨款收入2060.45万元，政府性基金预算拨款为748.76万元；

支出包括：公共安全支出2.02万元、社会保障和就业支出 153.35万元、卫生健康支出21.73万元、节能环保支出796.25万元，城乡社区支出748.76万元，农林水支出1038.49万元、住房保障支出48.6万元。 以上财政拨款收支预算，将根据机构实际运行情况，在执行中依法依规作相应调整。 

二、关于2022年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。 

2022年一般公共预算当年拨款2060.45万元,比2021年执行数1586.12万元增加474.33万元，主要是公共安全支出增加2.02万元（增加原因是2022年森林派出所项目支出增加2.02万元）社会保障和就业支出增加10.98万元（增加原因是单位人员变动及调资），卫生健康支出减少1.46万元，节能环保支出增加701.05万元（增加原因是2022年项目调整），农林水支出减少247.83万元（减少原因是2022年项目调整），住房保障支出增加9.57万元（2022年开始公积金缴费基数按要求做了调整）。 

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。 

公共安全支出2.02万元，占0.1%；社会保障和就业支出153.35万元，占7.44%；卫生健康支出21.73万元，占1.06%；节能环保支出796.25万元，占38.64%,;农林水支出1038.49万元，占50.4%；住房保障支出48.6万元，占2.36%。 

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）2022年预算数为2.02万元，比2021年执行数0万元增加2.02万元，增加100%，增加原因是2022年森林派出所下达公安重点业务转移支付资金2.02万元。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2022年预算数为45.95万元，比2020年执行数46.01万元减少0.06万元，减少0.13%，减少原因主要是人员变动及调资。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算数为51.25万元，比2021年执行数51.91万元减少0.66万元，减少1.3%，减少原因主要是人员变动及调资。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金保险缴费支出（项）2022年预算数为25.63万元，比2021年执行数18.30万元增加7.33万元，增加40.05%。

5、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置（项）2022年预算数为27.5万元，比2021年执行数24万元增加了3.5万元，增加原因为2022年退役军人进行了调资。

6、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）2022年预算数为1.5万元，比2021年执行数1.49万元增加0.01万元，增加原因是单位人员变动和调资。

7、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）2022年预算数为1.52万元，比2021年执行数0.66万元增加0.86万元，增加原因是2021年工商保险缴费比例有所调整。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022年预算数为9.19万元，比2021年执行数11.54万元减少2.35万元，减少原因是单位人员变动和调资。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022年预算数为12.55万元，比2021年执行数11.65万元增加了0.9万元，增加原因是单位人员变动和调资。

10、节能环保支出（类）自然生态保护（款）其他自然生态保护（项）2022年预算数为786万元，比2021年执行数95.2万元，增加690.8万元，增加725.63%，增加原因是2022年预算项目进行了调整。

11、节能环保支出（类）天然林保护（款）社会保险补助（项）2022年预算数为10.25万元，比2021年执行数0万元，增加10.25万元，增加100%，增加原因是2022年预算数为2021年天保社会保险补助资金。

12、农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）2022年预算数为120.91万元，比2021年执行数154.50万元减少33.59万元，减少21.74%，减少原因是项目支出进行了调整。

13、农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）2022年预算数为473.38万元，比2021年执行数461.35万元增加12.03万元，增加2.61%。

14、农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）2022年预算数为25.9万元，比2021年执行数184.1万元减少了158.2元，减少85.93%，减少原因是2022年森林资源培育项目财政拨款调整。

15、农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）2022年预算数为53.81万元，比2021年执行数176.39万元减少122.58万元，减少69.49%，减少原因是2022年预算项目调整。

16、农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）2022年预算数为30万元，比2021年执行数20万元增加10万元，增加50%，增加原因是2022年预算增加了森林病虫害防治经费10万元。

17、农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）2022年预算数为298.22万元，比2021年执行数255.32万元增加42.9万元，增加16.8%，增加原因是项目支出时根据合同规定进行分期付款，2022年预算数包含上年结转数。

18、农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）农业保险保费补贴（项）2022年预算数为36.26万元，比2021年执行数34.67万元增加1.59万元，增加4.59%，增加原因是农业保险保费补贴中的森林保险保费补贴市级资金不在预算内，并且2021年核桃保险下达资金10万元，实际支付5.49万元。

19、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为48.6万元，比2021年执行数39.03万元增加9.57万元，增加24.52%，增加原因是2022年开始公积金缴费基数按要求做了调整。

三、关于2022年一般公共预算基本支出情况说明

 2022 年一般公共预算基本支出623.96万元，其中： 

人员经费577.8万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、生活补助、奖励金；

公用经费46.16万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。 

四、关于2022年“三公”经费预算情况说明 

2022年“三公”经费预算数为1.5万元，全部为公务用车运行维护费。

2021年“三公”经费预算数为1.5万元，全部为公务用车运行维护费。

上下年对比分析，三公经费无变化。

五、关于2022年政府性基金预算支出情况的说明 

2022年政府性基金预算拨款收入748.76万元。比2021年政府性基金预算执行数0万元增加748.76万元。增加原因是2022年相关项目调整。

六、关于2022年收支预算情况的总体说明 

按照综合预算的原则，所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金拨款收入；支出包括：公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出等。2022年收支总预算2809.21万元。

七、关于2022年收入预算情况说明

2022 年收入预算2809.21万元，其中一般公共预算收入2060.45万元，占73.35%；政府性基金预算收入748.76万元，占26.65%。

八、关于2022年支出预算情况说明 

2022年支出预算2809.21万元，其中：基本支出 623.96万元，占22.21%；项目支出2185.25万元，占 77.79%。

其他重要事项的情况说明 

（一）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况。

1、2022年临汾市尧都区林业局2019年仙洞沟旅游公路两侧绿化工程

（1）项目概述：完成仙洞沟旅游公路绿化工程项目，公路两侧总长4500米，宽30米，栽植苗木约10183株，建设地点位于金殿镇姑射村西。

（2）立项依据：中标通知书、合同书、尧区林发[2020]44号

（3）实施主体：该项目实施主体为临汾市尧都区林业局。

（4）实施方案：完成仙洞沟旅游公路绿化工程项目，公路两侧总长4500米，宽30米，栽植苗木约10183株，建设地点位于金殿镇姑射村西。

（5）年度预算安排：2022年该项目预算安排107.5万元。

（6）绩效目标和指标：

年度目标：1、完成仙洞沟旅游公路两侧绿化工程。 2、改善生态环境。 3、推动林业发展。

绩效指标：一级指标为产出指标：（1）二级指标数量指标：绿化公路长度为4500米；栽植苗木10183株；（2）二级指标质量指标：栽植成活率≥85%；（3）二级指标时效指标：仙洞沟绿化工程施工期为2018年8月-2018年12月；（4）二级指标成本指标：预算控制总价在120.76万元内。一级指标为效益指标：（1）二级指标社会指标：改善旅游道路环境；（2）二级指标生态效益指标：有效改善生态环境。（3）二级指标可持续影响指标：促进生态环境可持续发展。一级指标为满意度指标：二级指标服务对象满意度指标：社会大众满意度≥90%。

2、2022年临汾市尧都区林业局森林防火智能管控系统资金

（1）项目概述：森林防火应急指挥系统意在建立一套科学、有效的高科技智能管控系统，利用热成像智能识别前端视频、综合分析平台等科学技术，依托林区移动巡查、视频监控、无人机监测、卫星遥感监测等手段，以实现对林区的保护和可持续发展。整个系统由前端系统、传输系统、指挥中心系统三大部分组成。

（2）立项依据：我国在森林保护方面目前最重要的任务就是森林防火工作。近年来，我国层层落实防火责任，加强防火宣传、火源管理、值班和报告制度，加快队伍建设，加大案件查处力度，使全民防火意识普遍得到提高，防火组织体系逐步趋于完善，基础设施建设得到加强，森林火灾预防和补救综合能力得到提高。但总体而言，我国森林防火工作仍处于较低水平，火灾发生频率仍保持一定状态。

（3）实施主体：该项目实施主体为临汾市尧都区林业局。

（4）实施方案：根据防火形势及工作需要分步实施，年内完成。

（5）年度预算安排：2022年该项目预算安排224.5万元。

（6）绩效目标和指标：

年度目标：为全面贯彻落实2016年国家林业局、国家发展改革委、财政部批复实施《全国森林防火规划（2016-2025年）》，通过加大防火投入，加强森林火灾预防、扑救和保障三大体系建设，加强基础设施和装备建设，完善科学防火体系，全面提高森林火灾防控能力，通过本项目的建设，建立覆盖森林防火智能管控系统，本系统从遥感卫星、无人机巡航、视频监控和地面巡护四个维度上，构建高频次、全天候、全覆盖的空天地森林防火立体监测网络。实现防火工作的科学化、标准化、信息化和专业化，从而有效提高综合防控能力。综合运用“3S”（GIS-地理信息系统、RS-卫星遥感、GPS-全球定位系统）、计算机网络和现代通讯等高新技术和手段，实现集声音、图像、报警、定位信息的全天候、全方位、网络化的远程高清晰度的实时管控系统。同时，森林防火智能管控预警系统建成后，将有效减轻山林区工作人员的工作强度，进一步提高护林工作效率，推动森林管护工作由单一依靠人防向人防和技防结合、以技防为主的改革，进一步提高森林管护成效、保证天然林资源安全。

绩效指标：一级指标为产出指标:（1）二级指标数量指标：热成像球形摄像机数量30台；摄像机安装杆30根；平台及指挥中心设备1套；（2）二级指标质量指标：产品合格率≧99%；（3）二级指标时效指标：森林防火任务完成及时率100%；（4）二级指标成本指标：热成像球形摄像机购置成本在153万元内；摄像机安装费用及塔杆基座建设费在46.5万元内；平台及指挥中心设备费用在25万元内；一级指标为效益指标:(1)二级指标为社会效益指标：有效减轻山林区工作人员的工作强度；（2）二级指标为社会效益指标：有效增加森林蓄积量；（3）二级指标可持续影响指标：有效促进林业可持续发展；一级指标为满意度指标：二级指标服务对象满意度指标：社会大众满意度≥90%；护林员满意度≥95%。 3、临财建【2021】470号临汾市尧都区林业局2021年中央基建投资预算(黄土高原水土流失综合治理)

（1）项目概述：该项目投资826万，其中黄土高原水土流失综合治理作业面积1万亩，划分42个作业小班，涉及4个乡镇14个行政村。全部为防护林，栽植树种为油松、山桃、连翘。建设地点分布在县底镇、大阳镇、贾得乡、金殿镇，另外还有封山育林2600亩。

（2）立项依据：《临汾市林业局关于下达2021年林草重点任务的通知》（临林发〔2021〕33号） 《山西省发展和改革委员会、山西省林业和草原、山西省水利厅关于分解下达重点区域生态保护与修复专项2021年中央预算内投资计划的通知》（晋发改投资发〔2021〕273号） 《临汾市财政局关于下达202年中央基建投资预算（拨款）的通知》（临财建〔2021〕470号）。

（3）实施主体：该项目实施主体为临汾市尧都区林业局。

（4）实施方案：该项目投资826万，其中黄土高原水土流失综合治理作业面积1万亩，划分42个作业小班，涉及4个乡镇14个行政村。全部为防护林，栽植树种为油松、山桃、连翘。建设地点分布在县底镇、大阳镇、贾得乡、金殿镇，另外还有封山育林2600亩。

（5）年度预算安排：2021年该项目预算安排811.9万元。

（6）绩效目标和指标：

年度目标：1：合理规划、编制作业设计 2：严格招投标程序 3：加强造林施工技术服务。       

绩效指标：一级指标为产出指标:（1）二级指标数量指标：黄土高原水土流失综合治理造林面积1万亩；封山育林面积0.1万亩；（2）二级指标质量指标：造林合格率≥85%;（3）二级指标时效指标：管护期为2022年-2023年；（4）二级指标成本指标：封山育林补贴标准为100元/亩；黄土高原水土流失综合治理造林面积为800元/亩；一级指标为效益指标:（1）二级指标社会效益指标：促进当地农村产业结构调整和经济发展；（2）二级指标生态效益指标：有效改善生态环境；（3）二级指标可持续影响指标：促进林业可持续发展；一级指标为满意度指标：二级指标服务对象满意度指标：当地群众满意度≧90%。

4、财建【2020】867号提前下达2021年中央财政林业改革发展资金

（1）项目概述：提前下达2021年中央财政林业改革发展资金结转明细：森林生态效益补偿补助资金230081.9元；造林补助资金100万元；上一轮退耕还生态林到期面积抚育补助资金10806元，共计1240887.9元。

（2）立项依据：2021年资金实际使用情况

（3）实施主体：该项目实施主体为临汾市尧都区林业局。

（4）实施方案：1、选聘专职管护人员，以人工巡护为主，对天保项目区进行巡山管护。 2、在主要交通路口设置水泥标志牌等管护设施。 3、完成造林补助100万元。

（5）年度预算安排：2021年该项目预算安排124.09万元。

（6）年度目标和绩效指标：

    年度目标：1、完成涉及国家级公益林权所有人的森林生态效益补偿补助。2、完成造林5000亩。3、完成上一轮退耕还生态林到期面积抚育补助任务的兑现。4、高质量完成天保区森林抚育任务0.2万亩。

绩效指标：一级指标为产出指标：（1）二级指标数量指标：森林管护面积35.56万亩；（2）二级指标质量指标：造林合格率≥85%；（3）二级指标时效指标：民营企业造林补助时间2022年10月之前。（4）二级指标成本指标：民营企业造林补助资金100万元；一级指标为效益指标：（1）二级指标社会效益指标：有效保持森林蓄积量；（2）二级指标生态效益指标：是否有效改善人居环境；（3）二级指标可持续影响指标：促进环境可持续发展；一级指标为满意度指标：二级指标服务对象满意度指标：护林员满意度≧95%；民营企业满意度≧90%。

（二）机关运行经费。 

部门运行经费（含公用经费）。2022年一般公共财政预算财政拨款安排的公用经费46.16万元，主要用于办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等项目。2022年一般公共财政拨款安排的福利费10.67万元，主要用于福利项目的支出。2022年公共财政预算安排的其他交通费用9.2万元。工会经费6.09万元，主要用于单位工会经费。

2021年一般公共财政预算财政拨款安排的公用经费50.4万元，主要用于办公费、印刷费、水费、其他交通费用、差旅费、手续费、其他商品和服务支出、电费、邮电费、维修费、委托业务费、设备购置等项目。2021年一般公共财政拨款安排的福利费11.98万元，主要用于福利项目的支出。2021年公共财政预算安排的其他交通费用7.62万元。工会经费4.1万元，主要用于单位工会经费。老干部支部经费5000元，主要用于老干部支部公用经费。

从上下年对比分析看，2022年公用经费减少4.24万元，减少8.41%；减少原因是2021年公用经费提取在职人数为48人，2022年公用经费提取在职人数为42人（其中林业局本级退休4人，调离1人，森林派出所实有编制减少1人）。2022年福利费减少1.31万元，减少10.93%；2022年其他交通费用增加1.58万元，增加20.73%，增加原因是公务交通补贴调整了标准；工会经费增加了1.99元，增加48.54%。

（三）政府采购预算情况。 

2022年林业局所属各预算单位政府采购预算总额1462.73万元，政府采购工程预算1219.6万元、政府采购货物预算230.88万元、政府采购服务预算12.25万元。

工程预算主要包括：临财建【2021】27号提前下达2021年省级林业改革发展资金130万元；临财农[2019]19号2019年省级林业改革发展资金(第一批专项转移支付)指标（新增省级人工造林工程） 46.15万元；2017年尧帝陵景区生态绿化项目257.45万元；2021年中央基建投资预算(黄土高原水土流失综合治理)786万元，共计1219.6万元。

货物预算主要包括：设备购置和复印纸，共计230.88万元。

服务预算主要包括：公务用车运行维护服务、维修服务及印刷服务，共计12.25万元。

（四）国有资产占有使用情况。

2022年一般公共预算安排购置车辆 0 辆，其中，一般公务用车 0辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0台（套）。

2021年一般公共预算安排购置车辆 0 辆，其中，一般公务用车 0辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0台（套）。

（五）总体绩效目标设置情况：

2022年本单位项目绩效目标全覆盖，涉及一般公共预算拨款2060.45万元，政府性基金预算拨款748.76万元。

第四部分  名称解释

1、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算拨款收入：指地方财政当年拨付的资金。

3、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。包括工资福利支出、商品和服务支出（定额）、对个人和家庭补助支出。

4、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。包括编入部门预算的单位通用项目、职能项目、市立项目支出安排数等。

5、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆。公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6、公用经费：指本部门用于日常公务开支的经费，包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、日常维修费、物业管理费、公务接待费、公务用车运行维护费、福利费及其他费用。

临汾市尧都区林业局2022年度部门绩效申报表.zip

临汾市尧都区林业局2022年度部门预算公开表.xls