目  录

第一部分   概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分   2022年部门预算表

一、2022年部门预算收支总表

二、2022年部门预算收入总表

三、2022年部门预算支出总表

四、2022年财政拨款收支总表

五、2022年一般公共预算支出预算表

六、2022年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

七、2022年政府性基金预算收入表

八、2022年政府性基金预算支出预算表

九、2022年政府采购预算资金明细表

十、2022年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

十一、2022年“三公”经费预算资金明细表

十二、2022年国有资本经营预算收支预算表

第三部分   2022年部门预算情况说明

第四部分   名词解释

第一部分  概况

一、主要职能       

1．负责保障全区水资源的合理开发利用，拟定全区水利战略规划，组织编制全区水资源战略规划、区确定的河湖流域综合规划、防洪规划等。

2．负责全区生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障，组织落实最严格水资源管理制度，实施全区水资源统一监督管理；拟定全区中长期供水规划、水量分配方案并组织实施。负责全区主要流域、区域以及调水工程的水资源调度。组织实施取水许可、水资源论证和防洪论证制度，组织开展水资源有偿使用工作。组织实施全区水利行业供水和乡镇供水工作。

3．按规定制度全区水利工程建设有关制度并组织实施，负责提出全区水利固定资产投资规模、方向、安排意见，并组织实施。按区政府规定权限审核、审批规划内和年度计划内固定资产投资项目，提出全区水利资金安排建议并负责项目实施的监督管理。

4.负责全区水资源保护工作.组织编制并实施全区水资源保护规划。负责全区地下水开发利用、地下水资源管理保护工作。组织全区地下水超采综合治理。

5．负责全区节约用水工作，组织编制全区节约用水规划并实施。制定相关管理制度，负责推动节水型社会建设工作。

6．负责水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。配合河湖长制工作。组织水利基础设施网络建设。负责全区河湖及河口、河岸滩涂的治理、开发和保护。负责全区河湖水生态保护与修复、河湖生态流量水量管理以及河湖水系连通工作。

7．监督全区水利工程建设与运行管理。组织实施骨干工程建设及运行管理。组织水利工程验收有关工作。负责水利建设市场的监督管理和水利建设市场信用体系建设。

8.负责水土保持工作。拟定水土保持规划并监督实施，组织实施全区水土流失的综合防治、监测预报并定期公告。负责建设项目水土保持监督管理工作，负责全区重点水土保持建设项目的实施。

9．负责全区农村水利水电工作。组织开展全区大中型灌排工程建设与改造。负责全区农村饮水安全工程建设管理及节水灌溉工作。负责全区农村水利改革创新和社会化服务体系建设。组织落实全区农村水能资源开发、小水电改造和水电农村电气化工作。

10．负责全区水利工程移民管理工作。组织水利水电工程移民安置验收、监督评估等制度。负责水库移民后期扶持政策的实施工作。

11．协调、配合全区重大涉水违法事件的查处，协调水事纠纷，负责全区水政监察。监督水利重大政策、决策部署和重点工作的贯彻落实。组织实施全区水利工程质量和安全监督，依法负责全区水利行业安全生产工作。负责全区水库、农村水电站的水利行业安全监管。

12、开展水利科技工作。组织开展全区水利行业质量技术监督工作。负责水利信息化建设管理，组织水利信息化建设项目的审查并实施。

13．负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制全区洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施。承担水情旱情监测预警工作。组织编制全区重要河湖和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度及应急水量调度方案，按程序报批并组织实施。承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。

14.完成区委、区人民政府交办的其他任务。

15.职能转变。区水利局应切实加强水资源合理利用、优化配置和节约保护，强化水利行业监督管理。坚持节水优先，从增加供给转向更加重视需求管理，严格控制用水总量和提高用水效率。坚持保护优先，加强水资源、水域和水利工程的管理保护，维护河湖健康美丽。坚持统筹兼顾，履行法律法规相关规定职责，保障合理用水需求和水资源的可持续利用，为全区经济社会发展提供水安全保障。

16．有关职责分工。与区自然资源局、区林业局、区应急管理局、区水利局等部门在自然灾害防救方面的职责分工。

区水利局负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施。承担水情旱情监测预警工作。组织编制重要河湖和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度和应急水量调度方案，按程序报批并组织实施。承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。

17.承担区人民政府交办的其它事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，水利局部门预算包括一个行政单位水利局本级和两个事业单位：

临汾市尧都区水利局（本级）

临汾市尧都区水资源保持中心

临汾市尧都区河长制执行中心

第二部分 2022年部门预算表（见附件）

一、2022年部门预算收支总表

二、2022年部门预算收入总表

三、2022年部门预算支出总表

四、2022年财政拨款收支总表

五、2022年一般公共预算支出预算表

六、2022年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

七、2022年政府性基金预算收入表

八、2022年政府性基金预算支出预算表

九、2022年政府采购预算资金明细表

十、2022年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

十一、2022年“三公”经费预算资金明细表

十二、2022年国有资本经营预算收支预算表

第三部分 部门预算情况说明

一、2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

临汾市尧都区水利局部门2022年度财政拨款收支总预算16940.97万元。收入包括：一般公共预算9310万元，纳入预算管理的政府性基金7630.97万元。支出包括：社会保障和就业支出468.07万元，卫生健康支出16.22万元，城乡社区支出7290.19万元，农林水支出9130.34万元，住房保障支出36.15万元。以上财政拨款收支预算，将根据实际情况，在执行中依法依规作相应调整。

二、2022年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

水利局部门2022年一般公共预算财政拨款数9310万元，2021年一般公共预算财政拨款数3840.07万元，2021年预算执行数为3225.63万元，2022年预算数比2021年预算执行数增加6084.36万元，增加188.62%，主要是2022年预算项目支出增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出（类）127.29万元，占1.37%；卫生健康支出（类）16.22万元，占0.17%；农林水支出（类）9130.34万元，占98.07%；住房保障支出（类）36.15万元，占0.39%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

 1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2022 年预算数为 39.77万元，2021年预算数为30.18万元， 2021年预算执行数为47.38万元，2022年预算数比 2021年执行数减少7.61万元，下降16.06 %。主要原因为行政离休人员减少使离退休费减少。

 2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2022 年预算数为1.9万元，2021 年预算数为 20.29万元，2021年预算执行数为21.68万元，2022年预算数比 2021 年执行数减少19.78万元，下降91.24 %。主要原因为事业离退休人员减少。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算数为38.36万元，2021 年预算数为41.76万元，2021年预算执行数为36.96万元，2022年预算数比 2021 年执行数增加1.40万元，增加3.80%。主要原因为2022年养老保险缴费增加。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金保险缴费支出（项）2022年预算数为19.18万元，2021年预算数为20.88万元，2021年预算执行数3.94万元，2022年预算数比 2021 年执行数增加15.24万元，主要原因为2022年退休人员职业年金保险需做实缴费。

5、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）2022年预算数为25.43万元，2021年预算数为21.6万元，2021年预算执行数为21.6万元，2022年预算数比 2021 年执行数增加3.83万元，增加17.73 %。主要原因为退役军人调资工资增加。

6、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）2022年预算数为1.5万元，2021年预算数为1.58万元，2021年预算执行数为0.86万元，2022年预算数比 2021 年执行数增加0.64万元，增加74.42 %。主要原因为工资增加导致失业保险缴费增加。

7、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）2022 年预算数为1.14万元，2021年预算数为1.24万元，2021年预算执行数为0.7万元，2022年预算数比 2021 年执行数增加0.44万元，增加62.86%。主要原因为2021年工伤保险缴至1－6月，导致保险缴纳执行数减少。

8、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）2022年预算数为0万元，2021 年预算数为0万元，2021年预算执行数为0，主要原因为2022年生育保险并入医疗保险做预算。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项））2022 年预算数为5.48万元，2021年预算数为6.29万元，2021年预算执行数为5.58万元，2022年预算数比 2021年执行数减少0.1万元，与上年执行数基本持平，原因为行政在职人员减少。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022 年预算数为10.74万元，2021 年预算数为11.07万元，2021年预算执行数为9.57万元，2022年预算数比 2021年执行数增加1.17万元，增加12.22%。主要原因为事业人员医疗保险缴费增加。

11、农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）2022年预算数为103.59万元，2021年预算数为126.30万元，2021年预算执行数为115.81万元，2022年预算数比 2021年执行数减少12.22万元，下降 10.55 %。主要原因为行政在职人员减少。

12、农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）2022年预算数为0万元，2021 年预算数为0万元，2021年预算执行数为7.68万元。主要原因为2022年上级专项支出未做预算，2021年支出中有上级专项支出。

13、农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）2022年预算数为0万元，2021年预算数为295.32万元，2021年预算执行数为249.41万元，2022年预算数比 2021年执行数减少249.41万元，下降100%。主要原因为2022年有上级专项支出未做预算，2021年支出中有上级专项支出。

14、农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）2022年预算数为89.04万元，2021年预算数为87.75万元，2021年预算执行数为257.34万元，2022年预算数比2021年执行数减少168.3万元，下降65.40%。主要原因为2022年上级专项支出未做预算，2021年支出中有上级专项支出。

15、农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）2022 年预算数为0万元，2021 年预算数为140.94万元，2021年预算执行数为 139.78万元，2022年预算数比 2021 年执行数减少139.78万元，下降 100 %。主要原因为事业单位机构改革，水土保持站自收自支人员并入水资源保持中心，2022年预算在水资源节约管理与保护（项）预算。

16、农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）2022 年预算数为412.71万元，2021 年预算数为287.1万元，2021年预算执行数为256.19万元，2022年预算数比 2021年执行数增加156.52万元，增加61.09 %。主要原因为2022年机关事业单位机构改革，水资源服务中心与水土保持站合并，水保站自收自支人员工资纳入水资源保持中心核算。

17、农林水支出（类）水利（款）防汛（项）2022年预算数为190万元，2021年预算数为10.00万元，2021年预算执行数为 9.91万元，2022年预算数比 2021 年执行数增加180.09万元，增加1817.25%。主要原因为2022年防汛项目预算增加。

18、农林水支出（类）水利（款）水利建设征地及移民支出（项）2022年预算数为0万元，2021 年预算数为0万元，2021年预算执行数为113.55 万元，2022年预算数比 2021 年执行数减少113.55万元，下降100%。主要原因为2022年水利建设征地及移民支出未做预算，2021年支出中有上级专项支出。

19、农林水支出（类）水利（款）农村人畜饮水（项）2022年预算数为152.16万元，2021 年预算数为0万元，2021年预算执行数为104.82 万元，2022年预算数比 2021年执行数增加47.34万元，增加45.16%。主要原因为2022年农村人畜饮水项目预算支出增加。

20、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）2022年预算数为8182.85万元，2021 年预算数为2498.45万元，2021年预算执行数为 1510.98万元，2022年预算数比 2021年执行数增长6671.87万元，增长441.56%。主要原因为2022年其他水利支出项目预算增加。

21、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）2022 年预算数为0万元，2021 年预算数为208.00万元，2021年预算执行数为255.00万元，2022年预算数比 2021 年执行数减少255万元，减少100 %。主要原因为2022年扶贫上级专项支出未做预算，2021年支出中有上级专项支出。

22、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为36.15万元，2021年预算数为31.32万元，2021年预算执行数为26.88万元，2022年预算数比 2021年执行数增加 9.27万元，增长34.49%。主要原因为工资增加导致公积金缴费增加。

23、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款） 自然灾害救灾补助（项）2022 年预算数为0万元，2021年预算数为0万元，2021年预算执行数为30万元，2022年预算数比 2021 年执行数减少30万元，下降100%。主要原因为2022年灾害防治及应急管理支出项目专项支出未做预算，2021年支出中有上级专项支出。

三、2022年一般公共预算基本支出情况说明

水利局部门2022年一般公共预算基本支出465.00万元，其中：工资福利支出389.01万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金；商品和服务支出31.86万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等；对个人和家庭的补助41.68万元，主要包括离、退休费，生活补助等；资本性支出2.45万元，主要为办公设备购置。

四、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年度“三公”经费支出预算、会议费、培训费共计4.92万元，其中“三公”经费支出预算2.22万元，会议费1.05万元，培训费1.65万元。

2022年度“三公”经费支出预算共计2.22万元，其中：因公出国（境）费支出预算为0万元，公务用车费支出预算为1.2万元，其中公务用车运行维护费1.2万元（水利局本级为0万元；水资源保持中心为1.2万元；河长制执行中心为0万元），公务用车购置费0万元；公务接待费支出预算为1.02万元，（水利局本级为0.6万元；水资源保持中心为0.37万元；河长制执行中心为0.05万元）。 

 2022年度会议培训费2.7万元。其中：会议费1.05万元（水利局本级为0.5万元；水资源保持中心为0.5万元；河长制执行中心为0.05万元）；培训费1.65万元（水利局本级为1.1万元；水资源保持中心为0.5万元；河长制执行中心为0.05万元）

2021年度“三公”经费支出预算、会议费、培训费共计5.23万元，其中“三公”经费支出预算2.58万元，会议培训费2.65万元。

2021年度“三公”经费支出预算为2.58万元。其中：因公出国（境）费支出预算为0万元，公务用车费支出预算为1.57万元，其中公务用车运行维护费1.57万元（水利局本级为0万元；水资源服务中心为0.83万元；水保站为0.74万元），公务用车购置费0万元；公务接待费支出预算为1.01万元，（水利局本级为0.64万元；水资源服务中心为0.17万元；水保站为0.20万元）。  

2021年度会议培训费2.65万元。会议费1.8万元（水利局本级为0.5万元；水资源服务中心为1.00万元；水保站为0.30万元）；培训费0.85万元（水利局本级为0.8万元；水保站为0.05万元。）

“三公”经费预算和会议、培训费与2021年预算相比减少 0.31 万元，其中公务用车费减少 0.37 万元（无公务用车购置费，公务用车运行维护费减少0.37万元），无因公出国（境）费支出，公务接待费与上年持平，会议费培训费增加 0.05万元，较上年度基本持平。

预算减少原因为水利局公车改革后无公车，水资源服务中心和水保站车辆老化，部分车辆待报废，上级专项无安排会议及培训支出，在日常工作中，大力调整支出结构，控制接待范围，降低接待标准，减少会议培训次数，优化下乡交通出行费用等。

五、 2022年政府性基金预算支出情况的说明

（一）政府性基金预算当年拨款规模变化情况

2022年水利局部门政府性基金预算收入7630.97万元，为项目支出，2021年预算数2437.8万元，2021年预算执行数为968.38万元，2022年预算数比2021年预算执行数增加6662.59万元，增长688.01%，主要是2022年政府性基金预算项目增加。

（二）政府性基金预算当年拨款结构变化情况

社会保障和就业支出340.78万元，占4.46%；城乡社区支出7290.19万元，占95.53%。

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

 1、社会保障和就业支出（类）移民补助（款）移民补助（项）2022年预算数为0万元，2021年预算数为181.38万元， 2021年预算执行数为181.38万元，2022年预算数比 2021年执行数减少181.38万元，下降100 %。主要原因为2022年上级专项支出未做预算，2021年支出中有上级专项支出。

2、社会保障和就业支出（类）支出移民补助（款）基础设施建设和经济发展（项）2022年预算数为340.78万元，2021 年预算数为284.00万元， 2021年预算执行数为359.78万元，2022年预算数比 2021年预算执行数減少19万元，下降5.28%。主要原因为2022年项目预算支出減少。

3、城乡社区支出（类）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）2022年预算数为7290.19万元，2021年预算数为1883.42万元， 2021年预算执行数为368.12万元，2022年预算数比 2021年预算执行数增加6922.07万元，增长1880.38%。主要原因为2022年项目支出预算增加。

4、农林水支出（类）其他重大水利工程建设基金支出（款）其他重大水利工程建设基金支出（项）2022 年预算数为0万元，2021 年预算数为89.00万元，2021年预算执行数为59.09万元，2022年预算数比 2021年执行数下降59.09万元。主要原因为2022年上级专项支出未做预算，2021年支出中有上级专项支出。

六、2022年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，尧都区水利局收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入。支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出等。水利局部门2022年收支总预算16940.97万元。

七、2022年收入预算情况说明

2022年收入预算16940.97万元，其中:一般公共预算拨款收入9310万元,占54.95 %,政府性基金预算7630.97万元，占45.05%。

八、 2022 年支出预算情况说明

2022年支出预算16940.97万元，其中：基本支出465.00万元，占2.74%；项目支出16475.97万元，占97.26%。

九、其他重要事项的情况说明

（一）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况

贾得乡小贾村排水工程2022年年初预算（区级资金）基金

（1）项目概述

贾得乡小贾村排水工程项目位于贾得乡小贾村，用于解决该村雨水内涝问题，提高村民人居环境保障水平。

（2）立项依据

依据尧水办字[2021]64号《关于贾得乡小贾村排水工程所需资金的申请报告》，预算评审结果，2022年水利部门年初预算下达资金348.77万元。

（3）实施主体

临汾市尧都区水利局

(4）实施方案

根据临汾市尧都区水利局关于贾得乡小贾村排水工程所需资金的申请报告，区财政计划投资348.77万元，用于解决该村雨水内涝问题，提高村民人居环境保障水平。

工程主要建设内容为：铺设D315压力（1.25MPa）雨水管道2150.0m；新建消能井1座，排泥阀井1座，排气阀井1座，拉管工作井11座，流量200m3/h的一体化泵站1座；）建蓄水池1座，路面拆除及修复330.0m2。

（5）年度预算安排

2022年年度预算安排贾得乡小贾村排水工程项目资金348.77万元。

（6）绩效目标和指标

年度目标：铺设D315压力（1.25MPa）雨水管道2150.0m；新建消能井1座，排泥阀井1座，排气阀井1座，拉管工作井11座，流量200m3/h的一体化泵站1座；）建蓄水池1座，路面拆除及修复330.0m2。

绩效指标：一级指标为产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标为数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响指标、服务对象满意度指标等，通过设置指标值，达到预期绩效评价目标。

产出指标设置：小贾村排水工程完成率100%，工程完成时间2022年12月31日，工程验收合格率100%。效益指标设置：经济效益改善农业增产、农民增收，社会效益保障防洪排涝安全，生活条件得到改善，发挥工程效益，生态环境改善度良好，工程长期良好运行，受益群众满意度90%以上。

（7）绩效评价结果

综合绩效评估情况，该项目绩效目标指向明确，与相应的财政支出范围、方向、效果紧密相关，评估过程经调查研究及科学论证，符合实际。

（二）机关运行经费

部门运行经费（即公用经费）。2022年一般公共预算财政拨款15.54万元，为水利局本级机关运行经费15.54万元。主要用于：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、办公设备购置等。

2021年一般公共预算财政拨款水利局本级机关运行经费25.57万元，2021年一般公共预算财政拨款运行经费执行数为为水利局本级18.64万元，比 2021年执行数减少3.1万元，下降 16.63%。主要是2022年预算安排支出减少。

（三）政府采购情况

2022预算安排的政府采购预算金额4262.68万元，其中一般公共预算资金2402.71万元,政府性基金预算资金1859.97万元。其中：政府采购货物预算7.87万元，政府采购工程预算3652.59万元，政府采购服务预算602.22万元。

（四）国有资产占有使用情况

截止2021年末，共有车辆6辆，其中水利局本级无公务用车,水资源保持中心公务用车5辆，水土保持站公务用车1辆，其中，部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 6 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。2022年无一般公共预算安排购置车辆。

（五）项目预算的绩效目标等预算绩效情况

2022年尧都区水利局部门项目资金绩效目标全覆盖，2022年制定绩效评价的项目有50个，共计16475.97万元，涉及一般预算拨款41个8845万元，涉及纳入预算管理的政府性基金拨款9个7630.97万元。

其中：其他运转类一般预算拨款绩效目标申报 5个共计731.92万元：（1）2022年临汾市尧都区水利局关于对左文忠、王纠德、闫鹏、左立公务考核优秀奖人员支出支出0.75万元；（2）2022年尧都区水利局三定人员工资人员支出203.99万元；（3）2022年尧都区水利局退役军人上岗工资人员支出25.43万元；(4)2022年尧都区水资源保持中心自收自支人员工资及保险等经费人员支出412.71万元；（5）2022年尧都区河长制执行中心自收自支人员工资及保险等经费人员支出89.04万元.

特定目标类般一般预算拨款绩效目标申报36个共计8113.08万元。（1）2022年临汾市尧都区水利局汾河尧都区段内提水泵站防洪评价报告编制资金87万元；（2）2022年临汾市尧都区水利局临财农[2019]201号2020年尧都区节水型社会载体建设项目6.96万元；（3）2022年临汾市尧都区水利局临财农[2019]201号尧都区小型水库2020年维修养护工程结余资金(金子河、南乔、岳壁、洪堡)7.51万元；（4）2022年临汾市尧都区水利局临财农[2019]209号2020年尧都区水利局农村饮水安全工程维修养护项目(省级资金)2020年尾款21.66万元；（5）2022年临汾市尧都区水利局临财农[2020]182号农村饮水安全维修养护中央资金项目(2021年尾款)34.07万元；（6）2022年临汾市尧都区水利局临财农[2020]182号提前下达2021年中央水利发展资金计划小型水库工程设施维修养护羊舍沟水库项目32万元；（7）2022年临汾市尧都区水利局临财农[2021]6号关于下达2021年省级水利转移支付资金(基金)投资计划(第一批)水利局水旱灾害防御补助资金项目7万元；（8）2022年临汾市尧都区水利局尧都区汾河吴村段生态修复PPP项目运营期绩效评价服务项目支出24.6万元；（9）2022年临汾市尧都区水利局尧都区汾河吴村段生态修复工程可行性服务费4532万元；（10）2022年临汾市尧都区水利局尧都区汾河吴村段生态修复工程运营维护费780万元；（11）2022年临汾市尧都区水利局尧都区管理范围划界工作经费项目支出282.09万元；（12）2022年临汾市尧都区水利局尧都区中小型水库大坝安全鉴定工作经费项目支出165.52万元；（13）2022年尧都区水利局防汛抗旱物资采购项目10万元；（14）2022年尧都区水利局河长制工作经费项目支出3万元；（15）2022年尧都区水利局临财农[2020]182号提前下达2021年农业水价改革项目资金25.35万元；（16）临财农[2019]201号2020年尧都区水利局农村饮水安全工程维修养护项目(中央资金)2020年尾款17.49万元；（17）临财农[2021]180号2022年尧都区水利局提前下达2022年中央水利发展资金预算指标(中央资金)农村饮水安全工程维修养护90万元；（18）临财农[2021]180号2022年尧都区水利局提前下达2022年中央水利发展资金预算指标(中央资金)山洪灾害防治设施维修养护13万元；（19）临财农[2021]180号2022年尧都区水利局提前下达2022年中央水利发展资金预算指标(中央资金)水资源管理项目18万元；(20)临财农[2021]180号2022年尧都区水利局提前下达2022年中央水利发展资金预算指标(中央资金)中型灌区节水改造790万元；(21)临财农[2021]180号2022年尧都区水利局提前下达2022年中央水利发展资金预算指标(中央资金)山洪灾害防治项目2.4万元；(22)临财农[2021]180号2022年尧都区水利局提前下达2022年中央水利发展资金预算指标的通知(中央资金)小流域综合治理工程500万元；(23)临财农[2021]180号2022年尧都区水利局提前下达2022中央水利发展资金预算指标(中央资金)小型水库工程设施维修养护55万元；（24）年终结转临财农(2021)90号2021年临汾市尧都区水利局岔口河土门镇段排洪渠水毁修复工程项目0.68万元；（25）年终结转临财农(2021)90号2021年临汾市尧都区水利局席坊沟段河道水毁修复项目0.17万元；（26）年终结转临财农[2020]169号2022年尧都区水利局尧都区2021年大中型水库移民后期扶持项目206万元；（27）年终结转临财农[2021]10号2021年尧都区水利局水资源保护与管理项目2万元；（28）年终结转临财农[2021]10号2022年尧都区水利局2021年大中型水库后期扶持直补资金64.91万元；（29）年终结转临财农[2021]130号2021年尧都区水利局岔口河河道水毁修复工程30万元；（30）年终结转临财农[2021]130号2021年尧都区水利局洰河水库坝坡水毁修复工程9万元；（31）年终结转临财农[2021]130号2021年尧都区水利局涝河水库溢洪道两岸山体及管理站背侧土体滑塌、道路、排水沟水毁修复工程21万元；（32）年终结转临财农[2021]130号2021年尧都区水利局仙洞沟涧河河道水毁修复工程120万元；（33）年终结转临财农[2021]49号尧都区水利局尧都区岔口河土门镇段河道岁修工程2.5万元；（34）年终结转临财预[2020]223号2021年尧都区水利局农村饮水安全供水工程(革命老区资金)74万元；(35)年终结转临财预[2021]52号2022年临汾市尧都区水利局农村饮水安供水保障项目(革命老区资金)2021年尾款53.37万元；(36)临财预[2020]88号2020年农村饮水安全供水工程革命老区资金项目24.78万元。

特定目标类政府性基金预算拨款绩效目标申报9个共计7630.97万元。（1）临财农[2020]168号尧都区2021年大中型水库移民后期扶持资金278.58万元；（2）2022年尧都区水利局仙洞沟水库工程项目区级配套459.5万元；（3）年终结转2021年临汾市尧都区水利局临财农[2021]82号尧都区大中型水库移民后期扶持直补资金项目113.55万元；（4）临财农[2019]199号尧都区2020年大中型水库移民后期扶持项目62.2万元；（5）2022年尧都区水利局神刘灌区续建配套与节水改造项目500.00万元；（6）临财农[2021]6号关于下达2021年尧都区水利局省级水利转移支付资金(基金)投资计划(第一批)的农村供水工程维修养护项目29.9万元；（7）2022年临汾市尧都区水利局尧都区汾河吴村段生态修复工程征地费5577.98万元；（8）临财预[2019]105号尧都区水利局2019年省级债券资金农村饮水安全巩固提升工程(省级资金)2019年尾款260.49万元；（9）2022年临汾市尧都区水利局贾得乡小贾村排水工程资金348.77万元。

对每个项目分析项目设立的立项依据，设立的必要性，保障项目实施的制度、措施，实施计划和时间，总体目标和年度目标，设置项目绩效指标，一级指标为产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标为数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响指标、服务对象满意度指标等，通过设置指标值，达到预期绩效评价目标。

第四部分 名词解释

1、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算：包括税收财力安排、当年非税财力、专项收入、省补助、动用结余财力。

3、基本支出：包括工资福利支出、商品和服务支出（定额）、对个人和家庭补助支出。

4、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。 

5、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆。公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

临汾市尧都区水利局2022年度部门预算公开表.xls

临汾市尧都区水利局2022年度部门绩效申报表.rar