目  录

第一部分 概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 2022年部门预算表

一、2022年预算收支总表

二、2022年预算收入总表

三、2022年预算支出总表

四、2022年财政拨款收支总表

五、2022年一般公共预算支出预算表

六、2022年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

七、2022年政府性基金预算收入表

八、2022年政府性基金预算支出表

九、2022年政府采购预算资金明细表

十、2022年国有资本经营预算收支预算表

十一、2022年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表

十二、2022年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

第三部分2022年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分  概况 

一、部门职责 

（一）贯彻落实党中央、国务院和省、市农业和农村工作的方针、政策；研究拟定全区农业和农村经济发展战略、中长期发展规划、农业开发规划并组织实施；贯彻落实农业和农村经济等各项法规，推进农业依法行政。

（二）指导粮食等主要农产品生产，组织落实促进粮食等主要农产品生产发展的相关政策措施；负责农业产业结构的合理调整、农业资源的合理配置和农产品质量的改善；会同有关部门指导农业标准化、规模化生产；提出全区农副产品和农业生产资料价格，农村信贷、税收及财政补贴政策建议。

（三）研究提出深化农村经济体制改革和完善农村基本经营制度的意见和建议；负责农村土地承包、耕地使用权流转和承包纠纷仲裁管理；负责减轻农民负担和村民筹资筹劳管理工作；负责农村集体资产和财务管理；负责全区新农村建设、农业社会化服务体系、乡村集体经济组织、农民专业合作社和农产品行业协会的建设与发展。

（四）促进农业产前、产中、产后一体化发展，拟定促进农产品加工发展规划并组织实施；提出全区农业产业保护政策建议，指导农产品加工业结构调整、技术创新和服务体系建设；提出全区促进大宗农产品流通的政策建议，研究制定大宗农产品市场体系建设与发展规划、培育，保护和发展农产品品牌。

（五）按照职责权限对本辖区农产品（主要指种植业产品与畜牧业产品）质量安全状况进行监督；制定并组织实施全区农产品质量安全监测计划，对生产中或市场上销售的农产品进行监督抽查；参与制定全区农产品质量安全标准并会同有关部门组织实施；负责全区农业检验检测体系建设；依法实施符合安全标准的农产品认证和监督管理工作；负责全区农产品质量安全的监督管理工作。

（六）负责全区农业行政执法体系建设，对农业、农经、林业、畜牧、农机等农业执法工作进行监督、检査、管理；依法开展农作物种子（种苗）、肥料、农药等农业生产资料的监督管理；承担全区农业行政审批与行政复议工作。

（七）负责全区农作物重大病虫害防治，贯彻落实植物检疫政策，负责全区植物检疫体系建设；负责全区植物的防疫检疫工作，发布疫情并组织扑灭；负责全区植物检疫证书签发工作，承办授权范围内引种检疫和调运检疫手续。

（八）承担全区农业防灾减灾的任务；监测、发布农业灾情，协调种子、化肥等救灾物资储备和调拨，提出生产救灾资金安排建议，指导农业紧急救灾和灾后生产恢复。

（九）负责管理全区农业和农村经济信息工作，监测分析农业和农村经济运行，开展相关农业统计工作，发布农业和农村经济信息，负责区农业信息体系建设及农业信息服务工作。

（十）贯彻落实全区农业科研、农业技术推广规划和有关政策，实施科教兴农战略；负责全区农业产业技术体系和农业技术推广体系的改革建设；组织实施全区农业领域的高新技术和应用技术研究、重大科研技术推广项目的筛选、农业科技成果转化和技术推广；负责全区农作物新品种保护和农业转基因生物安全监督管理工作。

（十一）会同有关部门拟定全区农业农村人才队伍建设规划并组织实施；负责全区农民教育和农业职业技能开发工作，参与实施农村实用人才培训工程；承担全区农村劳动力转移就业培训工作，会同有关部门依法实施农业农村人才专业技术资格和从业资格管理。

（十二）负责全区农业资源区划管理工作；负责全区农用地、草地、宜农滩涂、宜农湿地以及农业生物物种资源的保护和管理；贯彻落实省、市耕地及基本农田质量保护与改良政策，依法管理耕地质量；运用工程设施、农艺、农机、生物等措施发展节水农业。

（十三）制定并实施全区农业生态建设规划，负责全区农村可再生能源综合开发与利用工作；负责全区农业生物产业发展和农业农村节能减排工作，承担全区农业方面污染治理工作；负责全区农产品禁止生产区城规划管理工作，指导生态农业、循环农业的发展。牵头管理外来物种。

（十四）实施行业管理，承担农机、畜牧、林业、农产品加工行政管理工作。

（十五）承担区委农村工作领导组的日常工作。

（十六）承办区委、区政府交办的其他事项。 

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，农业农村局部门预算包括1个行政单位农业农村局本级、5个全额事业单位。

5个事业单位分别是临汾市尧都区农业发展中心、临汾市尧都区畜牧兽医发展中心、临汾市尧都区农村事务和生态保护中心、临汾市尧都区农业机械发展中心、临汾市尧都区扶贫开发中心。

第二部分 2022年部门预算表（见附件）

一、2022年预算收支总表

二、2022年预算收入总表

三、2022年预算支出总表

四、2022年财政拨款收支总表

五、2022年一般公共预算支出预算表

六、2022年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

七、2022年政府性基金预算收入表

八、2022年政府性基金预算支出预算表

九、2022年政府采购预算资金明细表

十、2022年国有资本经营预算收支预算表

十一、2022年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表

十二、2022年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

第三部分 部门预算情况说明

一、关于农业农村局2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

2022年财政拨款收支总预算18528.55万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入12600.68万元，政府性基金预算拨款收入5927.87万元。支出包括：社会保障和就业支出560.71万元、卫生健康支出81.03万元、城乡社区支出5927.87万元、农林水支出11779.53万元、住房保障支出179.4万元。

二、关于农业农村局2022年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。 

2022年一般公共预算当年拨款12600.68万元，较2021年的7686.38万元增加4914.3万元。基本支出2205.8万元较2021年2967.67万元减少761.87万元，其中个人部分1900.53万元较2021年2006.63减少106.1万元，基本养老保险、医疗保险、工伤保险单位部分财政资金369万元较2021年405.03万元减少36.03万元，住房公积金单位部分财政资金179.4万元较2021年203.1万元减少23.7万元，2022年机关事业单位职业年金缴费支出95.99万元较2021年135.43万元减少39.44万元。日常公用160.88万元较2021年217.48万元减少56.60万元，主要原因为2022年较2021年减少人员47人所致，2021年转退9人、调出3人、死亡1人、调入1人；2021年机构改革，区畜牧兽医发展中心2人，区畜牧兽医综合行政执法大队7人，动检站7人，区农业机械发展中心6人，区农业综合行政执法大队13人，共计35人上划至临汾市农业行政综合执法队。2022年项目支出安排10394.88万元较2021年4718.71增加5676.17万元，原因为本年度项目资金较上年度增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。 

社会保障和就业支出560.71万元，占4.45%；卫生健康支出81.03万元，占0.64%；农林水支出11779.53万元占93.48%；住房保障支出179.4万元，占1.42%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。 

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2022年预算数为62.98万元，比2021年执行数84.74万元减少21.76万元，减少25.68%，减少原因为2020年行政退休人员1人去世，抚恤金在2021年支出19.83万，同时2021年离休人员及离休遗属调资增加支出。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2022年预算数为135.34万元，比2021年执行数221.59万元减少86.25万元，减少38.92%，主要原因为2021年事业退休去世3人，抚恤金金额增加58.53万元，同时2021年离休人员及离休遗属调资增加支出，在职转退9人，退休人员烤火费支出增加。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算数为191.98万元，比2021年执行数242.02万元减少50.04万元，减少20.68%，主要原因：2022年较2021年减少人员47人所致，2021年转退9人、调出3人、死亡1人、调入1人；2021年机构改革，35人上划至临汾市农业行政综合执法队。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2022年预算数为95.99万元，较2021年执行数67.13万元增加28.86万元，增加42.99%，增加原因为2021年执行数为在2021年正式退休手续办好后职业年金做实支出数，2022年预算数是根据在职人员工资额的4%提取的。

5. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）2022年预算数为59.74万元，比2021年执行数55.2万元增加4.54万元，增加原因为退役军人工资调标，每人每月固定增加0.01万元，同时每人每月按照服役年限增加30元。

6．社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）2022年预算数为8.99万元，比2021年执行数8.90万元增加0.09万元，增加1.01%；财政对工伤保险基金的补助（项）2022年预算数为5.69万元，比2021年执行数4.57万元增加1.12万元，增加24.51%，主要原因为预算单位部分提取比例高，而实际核定缴纳提取比例低。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022年预算数为11.14万元，比2021年执行数17.14万元减少6万元，减少35.01%，事业单位医疗（项）2022年预算数为69.89万元，比2021年执行数89.29万元减少19.4万元，减少27.76%，主要原因是人员变化所致。

8.农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）2022年预算数为159万元，比2021年执行数167.65万元减少8.65万元，减少5.16%，主要原因为2021年行政人员转退1人，调出1人，调入1人，总人数减少1人，故人员经费和公用经费均减少。

9.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）2022年预算数为2448.36万元，比2021年执行数2970.03万元减少521.67万元，减少17.56%，主要原因为2022年较2021年减少人员47人所致，2021年转退9人、调出3人、死亡1人、调入1人；2021年机构改革，上划至市农业行政综合执法队35人，人员经费和公用经费减少880.68万元，项目增加352.02万元。

10. 农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）2022年预算数为50万元，与2021年执行数72.27万元减少22.27万元，减少主要原因为2021年畜牧兽医发展中心动物重大疫病防控经费支出61.8万元，2022年预算列支50万元；农业技术推广服务中心2020年中央农业生产救灾资金10.47万元，2022年该项目预算未列支。

11. 农林水支出（类）农业农村（款）行业业务管理（项）2022年预算数为 2万元，比2021年执行数60.76万元少58.76万元，减少96.71%，主要原因为农村财经工作中心2020年一事一议项目评审验收服务费8.8万元、2021年农村土地确权登记颁证档案整理服务费50万元、2021年农村土地承包经营纠纷调解仲裁项目1.96万元。2022年只列支了农村土地承包经营纠纷调解仲裁项目预算资金2万元。

12. 农林水支出（类）农业农村（款）防灾减灾（项）2022年预算数为1028.07万元，比2021年执行数40万元多988.07万元。2021年9月临汾多地连日暴雨，致使农田庄稼受损严重，省级拨付资金80万元用于冬小麦延期播种小麦种子补贴，中央拨付948.074万元用于双减双抢补贴，通过救灾平台一卡通拨付给受灾农户。2021年执行数40万元为省级拨付至农业技术推广服务中心救灾资金。

13.农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）2022年预算数为1263.86万元，2021年未列支该项。2022年列支农村厕所革命整村推进奖补资金1263.86万元。

14.农林水支出（类）农业农村（款）农田建设（项）2022年预算数为1589.16万元，比2021年执行数1249.76万元减少309.4万元，减少24.76%，主要原因是2022年农村事务和生态保护中心高标准农田项目项目专项资金减少。

15.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）2022年预算数为1814.06万元，比2021年执行数1947.73万元减少133.67万元，减少6.86%，主要原因为项目专项资金减少。

16.农林水支出（类）扶贫（款）生产发展（项）2022年预算数为2376.09万元，比2021年执行数74.96万元增加2301.13万元，增加3069.81%。增加原因为2022年扶贫开发中心乡村振兴项目区级资金1350.24万元，提前下达乡村振兴衔接资金998万元。2021年74.96万元列支提前下达雨露计划45万元，第二批雨露计划6万元，养殖保险13万元，中药材保险7.5万元，水果保险3.46万元。

17.农林水支出（类）扶贫（款）扶贫事业机构（项）2022年预算数为45.92万元，比2021年执行数50.42万元减少4.5万元，减少8.93%，减少原因为2021年扶贫开发中心调出1人，故人员经费和公用经费减少，同时2022年项目经费增加2万元。

18. 农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）农业保险保费补贴（项）2022年预算数为936.61万元，比2021年执行数1096.5万元减少159.89万元，减少14.58%，原因为2022年提前下达中央省级资金保险保费比2021年决算列支专项资金减少。

19.农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）2022年预算数为66.4万元，比2021年执行数60万元减少6.4万元，减少原因为2021年畜牧兽医发展中心生猪规模化养殖建设补助列支60万元，2022年农业机械发展中心农机购置补贴59.39万元，2020年农机购置补贴0.01万元，2021年农机专业合作社农机局技术改造费用的财政补贴7万元。

20.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为179.4万元，比2021年执行数190.34万元减少10.94万元，减少5.75% ，主要原因为一是2022年比2021年减少47人，二是2022年住房公积金缴费基数的计算将公务人员车补、在职人员烤火费、目标责任考核奖、住房公积金单位部分等纳入其中，缴费基数增加，公积金财政部分增加。

三、关于农业农村局2022 年一般公共预算基本支出情况说明

2022年收入安排一般公共预算2205.8万元，其中：

工资福利支出1845.82万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

商品和服务支出146.83万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

对个人和家庭的补助199.1万元，主要包括离休费、退休费、生活补助、奖励金。

资本性支出14.04万元，主要包括办公设备购置。 

四、关于农业农村局2022年“三公”经费预算情况说明 

2022年度“三公”经费预算支出为6.68万元，其中：因公出国（境）费支出预算为0元，公务接待费支出预算为0元，公务用车购置费0元，公务用车运行费支出预算为6.68万元（其中：农业农村局本级公务用车运行费支出预算为0.88万元；农业发展中心公务用车运行费支出预算为3.14万元；农村事业和生态保护中心公务用车运行费支出预算为1.66万元、畜牧兽医发展中心公务用车运行费支出预算为1万元）；会议费2.05万元（其中：农业农村局本级会议费支出预算为0.05万元；畜牧兽医发展中心会议费支出预算为2万元）；培训费18.99万元（其中：农业农村局本级培训费支出预算为10.45万元；农业发展中心培训费支出预算为1.58万元；畜牧兽医发展中心会议培训费预算为2.8万元；农业机械发展中心培训费支出预算为2.01万元；农村事务和生态保护中心培训费支出预算为2万元，扶贫开发中心培训费支出预算为0.15万元）。

2021年度“三公”经费预算支出为23.06万元，其中：因公出国（境）费支出预算为0元，公务用车购置费0元，公务接待费支出预算为0.2万元，公务用车运行费支出预算为7.89万元（其中：农业农村局本级公务用车运行费支出预算为0.88万元；农业技术推广服务中心公务用车运行费支出预算为2.74万元；农业行政综合执法大队公务用车运行费支出预算为0.2万元；种子站公务用车运行费支出预算为0.4万元；动物卫生检疫站为1.9万元，农村财经工作中心为1.77万元）；会议费4.97万元（其中：农业农村局本级会议费支出预算为0.5万元；农业广播电视学校会议费支出预算为0.1万元；畜牧兽医发展中心会议费支出预算为4.1万元；农村财经工作中心会议费支出预算为0.27万元）；培训费10万元（其中：农业农村局本级培训费支出预算为0.5万元；农业技术推广服务中心培训费支出预算为0.43万元；农业广播电视学校培训费支出预算为0.3万元；农业行政综合执法大队培训费支出预算为0.5万元；种子站会议培训费预算为0.25万元；扶贫开发中心培训费支出预算为0.2万元；畜牧兽医发展中心培训费支出预算为4.35万元；畜牧兽医综合执法大队培训费支出预算为0.3万元；动物卫生检疫站培训费支出预算为0.6万元；农村财经工作中心培训费支出预算为2.27万元；农业机械发展中心培训费支出预算为0.3万元）。

“三公”经费预算与2021年预算相比，公务用车运行维护费减少15.34%，会议费减少58.75%，培训费增加89.9%。公务用车运行维护费、会议费减少的主要原因为严格按照中央八项规定节约开支，培训费增加的主要原因为本年度农业农村局本级有项目培训费列支，而上年度预算没有项目列入培训费。

五、关于农业农村局2022年政府性基金预算支出情况的说明 

2022年使用政府性基金预算拨款安排的支出为5927.87万元，2021年使用政府性基金预算拨款安排的支出为1400万元，2022年和2021年相比政府性基金预算拨款增加4527.87万元，主要原因为2022年预算项目有所变化，专项资金增加，具体为农业农村局本级晋南国际农产品物流园区级补助资金5075万元、2019年农产品水果出口平台建设70万元、2019年新型职业农民培育项目22.97万元、2019年有机旱作封闭示范片建设100万元、2018年城郊农业建设项目150万元；农业发展中心2020年耕地土壤环境质量类别划分项目10.4万元、2019年枕头水肥一体化项目90.01万元；农村事务和生态保护中心2021年高标准农田建设15万元、2022年土地确权登记颁证工作经费139万元、2020年高标准农田建设项目255.5万元。

六、关于农业农村局2022年收支预算情况的总体说明 

按照综合预算的原则，尧都区农业农村局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、纳入预算管理的政府性基金；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出。农业农村局2022年收支总预算18528.55万元。

七、关于农业农村局2022年收入预算情况说明

2022年收入预算18528.55万元，其中：一般公共预算拨款收入12600.68万元，占68.01%；政府性基金拨款收入为5927.87万元，占31.99%。 

八、关于农业农村局2022年支出预算情况说明 

2022年支出预算18528.55万元，其中：基本支出2205.8万元，占11.9 %；项目支出16322.75万元，占88.1%。 

九、其他重要事项的情况说明 

（一）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况（2021年中央农业生产救灾资金）。

1.项目概述 

根据尧都区人民政府专题会议纪要[2021]65号会议精神，2021年中央救灾资金1090万主要用于双减双抢和农田排涝两方面。其中双减双抢资金948.074万元，由区财政局拨付至区农业农村局，按照农户自主申报、村级核实、乡镇审核的程序进行上报，确认无误后由乡镇录入防汛救灾资金补贴平台，由银行和平台对接，发放至农户银行卡，小麦抢种面积31.29万亩，每亩补助18.6元，玉米抢收面积33.28万亩，每亩补助11元。农田排涝资金由财政局直接拨付到贾得乡等6个便民服务中心。     

2.立项依据 

临农计财发[2021]119号、临财农[2021]136号、尧都区人民政府专题会议纪要[2021]65号、尧区农字[2021]117号  

3.实施主体 

该项目实施主体为尧都区农业农村局、尧都区2021年受灾乡镇。

4.年度预算安排 

2021年该项目资金预算安排948.074万元。

5.绩效目标和指标 

年度目标：按照农户自主申报、村级核实、乡镇审核的程序进行上报，确认无误后由乡镇录入防汛救灾资金补贴平台，由银行和平台对接，发放至农户银行卡。 

绩效指标：一级指标为产出指标、效益指标、满意度指标。二级指标为数量指标小麦抢收面积，指标值为31.29万亩、数量指标玉米抢种面积，指标值为33.28万亩；质量指标补贴发放标准符合率（%），指标值为100%；时效指标发放及时性，指标值为及时；成本指标小麦每亩补助金额，指标值为18.6元、成本指标玉米每亩补助金额，指标值为11元；社会效益指标农户生产积极性，指标值提高；可持续影响指标受灾群众防灾救灾意识，指标值增强；服务对象满意度指标受益群众满意度，指标值为≧85%。

（二）机关运行经费。 

2022年一般公共预算财政拨款机关运行经费27.24万元，主要用于：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。比2021年预算102.53万元减少75.29万元，减少73.43%。减少主要原因是：2021年机构改革，原参公单位畜牧兽医发展中心、农业机械发展中心、农业综合开发中心全部改革为全额事业单位，故2022年机关运行经费只包括农业农村局局机关本级的一般公共预算基本支出的商品和服务支出及资本性支出。

（三）政府采购情况。 

2022年农业农村局部门采购预算2621.34万元。其中：政府采购货物预算725.59万元；政府采购工程预算1832.41万元；政府采购服务预算63.34万元。

（四）国有资产占有使用情况。 

截至2021年12月31日，本部门所属各预算单位共有公务用车9辆，其中：副部（省）级别以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤车4辆，特种专业技术用车1辆，其他用车4辆，一般公务用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价价值100万元以上专用设备0台（套）。

2022年一般公共预算安排购置车辆 0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备 0台（套），单位价值 100 万元以上专用设备0台（套）。 

（五）绩效目标设置情况。

2022年本单位项目绩效目标全覆盖，涉及一般公共预算拨款10394.88万元，政府性基金预算支出5927.87万元。

一般公共预算拨款项目分别是：

尧都区农业农村局3709.55万元：小麦原种场人员经费及五险一金163.76万元，退役军人上岗工资21.75万元，2018-2020年公务员连续三年考核优秀奖金0.9万元，2020年考核优秀公务员奖金1.05万元，2021年冬小麦延期播种种子补贴80万元，2021年中央农业生产救灾资金948.07万元，2021年基层农技推广项目107.84万元，2021年高素质农民培育项目113万元，2021年农产品冷链仓储保鲜设施项目410万元，2021年省级职业技能提升培训补贴项目209.74万元，2021年支持龙头企业发展贷款贴息40万元，2021年中央土地指标跨省域调剂收入安排支出预算改厕奖补596.86万元，2022年中央土地指标跨省域调剂收入安排的支出预算改厕奖补中央资金667万元，2022年特色农业产业保险区级财政补助15万元，2022年政策性油料作物保险区级配套0.54万元，提前下达2022年中央政策性农业保险保费补贴中央资金122.01万元，2022年中央政策性农业保险保费补贴省级资金212.03万元。

尧都区农业发展中心363.5万元：三定人员工资141.07万元，办公房租赁费7万元，2021年中央农业生产救灾资金(第一批)8.33万元，第一批省级农业生产发展资金1.6万元，2021年第一批省级农业生产发展资金190万元，2021年中央农业发展和省级乡村振兴资金(调整部分）1.5万元，提前下达省级动物防疫补助0.9万元，中央农业资源及生态保护补助资金1.3万元，提前下达2021年中央农业资源及生态保护补助资金11.8万元。

尧都区畜牧兽医发展中心1348.68万元：三定人员工资248.93万元，退役军人上岗工资2.68万元，畜牧推广站自支人员工资及保险9.76万元，动物卫生检疫站自支人员工资及保险项目103.13万元，2021及以前年度基层老兽医人员生活补助79.66万元，2022年基层老兽医人员生活补助22.49万元，2021年粮改饲项目69.6万元，2021年奶牛家庭牧场项目40万元，2021年现代渔业建设项目20万元，2021年渔业建设项目20万元，2021年畜牧产业提升项目40.5万元，2021年中央农业生产发展和省级乡村振兴资金(调整部分)3.5万元，提前下达2022年渔业成品油价格补助中央资金20万元，2022年动物疫病防控项目50万元，2021年购买动物防疫服务补助经费18.02万元，2021年检疫补助经费0.75万元，2022年强制免疫补助项目中央资金12.63万元，养殖业保险保费补贴区级配套资金74.41万元，提前下达养殖业保险保费补贴省级资金99.22万元，提前下达养殖业保险保费补贴中央资金413.4万元。

尧都区农业机械发展中心658.47万元：三定人员工资128.64万元，2021年老农机人员生活补助119.87万元，退役军人工资2.68万元，自收自支人员工资33.89万元，2021年农机专业合作社农机具技术改造费用的财政补贴7万元，农机购置补贴、保护性耕作、农机安全生产等项目工作经费7万元，2020年中央农业生产发展资金(农机购置补贴)59.39万元，2020年农机购置补贴项目0.01万元，2021年农业机械化新技术推广无人植保机飞防示范项目15万元，2022年临汾市尧都区农业机械发展中心提前下达农机购置补贴项目中央资金285万元。

尧都区农村事务和生态保护中心1936.58万元：退役军人工资32.64万元，三定人员工资140.78万元，盘活2019年度农业生产托管试点项目资金20万元，承包经营纠纷调解仲裁项目2万元，2021年农业生产托管项目91万元，盘活资金2019年高标准农田建设项目中央省级资金163.44万元，2021年高标准农田建设项目区级配套35万元，2021年尧都区高标准农田建设项目（中央资金）396万元，2021年尧都区高标准农田建设项目(省级资金)183.72万元，提前下达2022年中央农田建设补助中央资金846万元，2021年高标准农田建设项目26万元。

尧都区扶贫开发中心2378.09万元：乡村振兴项目区级资金1350.24万元，2021年保险项目结转2022年资金27.85万元，乡村振兴工作经费项目2万元，提前下达乡村振兴衔接项目省级资金998万元。

政府性基金预算支出项目分别是：

尧都区农业农村局5417.97万元：2019年新型职业农民培育项目22.97万元，晋南国际农产品物流园项目区级补助资金5075万元，2019年山西省农产品(水果)出口平台建设70万元，2018年城郊农业建设项目150万元，2019年有机旱作封闭示范片建设项目100万元。

尧都区农业发展中心100.41万元：2020年耕地土壤环境质量类别划分项目10.4万元，2019年枕头水肥一体化项目90.01万元。

尧都区农村事务和生态保护中心154万元：农村土地确权登记颁证工作经费139万元，2021年高标准农田建设项目(市级)15万元。2020年高标准农田建设项目255.5万元。

第四部分 名词解释

（一）财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

（二）一般公共预算拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。 

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。 

（五）“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（六）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

临汾市尧都区农业农村局2022年度部门预算公开表

临汾市尧都区农业农村局2022年度部门预算目标表