目  录

第一部分 概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 2022年部门预算表

一、部门预算收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算安排基本支出分经济科目表

七、政府性基金预算收入

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算收支预算表

十、三公经费支出表

十一、机关运行经费财政拨款情况

第三部分 预算项目支出绩效目标申报表 

第四部分 2022年部门预算情况说明

第五部分 名词解释

第一部分  概况 

一、部门职责 

宣传落实党和国家的各项方针政策，保证党和国家的方针政策的贯彻执行。负责辖区内城乡规划管理工作，负责拟定全区城镇发展战略。负责市政基础设施建设运营和园林绿化的统计上报工作，负责城市人居环境改善工作。规范工程项目建筑市场，监督工程项目各方责任主体，负责全区建筑行业统计工作。推进小城镇试点，示范村建设，负责农村危房改造工作，负责历史名镇名村统计上报和风景名胜区建设管理。负责组织编制全区建设行业科技发展规划，负责建筑节能管理。参与工程项目的过程监管和竣工验收，负责对本系统安全生产和环保责任制落实情况进行监督检查。

负责监督尧都区建筑工程项目招投标活动。负责全区建设工程质量安全监督管理工作。负责组织实施全区房屋征收与补偿工作。负责属区管理的城市区内市政基础设施、市政工程建设管理和维护，对城市园林绿化的施工建设进行质量监督和管理。负责全区乡村清洁和区域内城市道路清洁管理工作。参与城市供气、供水（节水）、供热工程的设计审核及工程质量检查和工程验收。完成区委、区政府和上级人民防空行政主管部门赋予的其它任务。

 二、部门预算单位构成

纳入住建局 2022年度部门预算编制范围包括尧都区住建局本级 。

第二部分 2022年部门预算表（见附件）

一、部门预算收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算安排基本支出分经济科目表

七、政府性基金预算收入

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算收支预算表

十、三公经费支出表

十一、机关运行经费财政拨款情况

第三部分 预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表 （见附件）

第四部分 部门预算情况说明

一、关于住建局 2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

住建局 2022年财政拨款收支总预算120207.72万元。其中：一般公共预算35056.01万元，纳入预算管理的政府性基金85151.71万元，财政专户管理的事业收入拨款0万元。一般公共预算当年拨款收入35056.01万元：支出包括：一般公共服务支出80.74万元、社会保障和就业支出256.31万元、卫生健康支出 47.21万元、节能环保支出4742.28万元、城乡社区支出24427.19万元、农林水支出950.81万元、住房保障支出2928.79万元、灾害防治及应急管理支出1607.68万元、其他支出15万元。纳入预算管理的政府性基金当年拨款收入85151.71万元；支出包括：城乡社区支出82706万元、抗疫特别国债安排的支出2445.71万元。

二、关于住建局 2022年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。 

住建局 2022 年一般公共预算当年拨款35056.01万元,比 2021年执行数减少20700.76万元，主要是各项目资金、清洁取暖项目资金及海姿供热补贴本年纳入政府性基金预算。 

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。 

一般公共服务支出80.74万元，占0.23%；社会保障和就业支出256.31万元，占0.73%；卫生健康支出 47.21万元，占0.13%；节能环保支出4742.28万元，占13.53%；城乡社区支出24427.19万元，占69.68%；农林水支出950.81万元，占2.71%；住房保障支出2928.79万元， 占8.35%；灾害防治及应急管理支出1607.68万元，占4.59%；其他支出15万元，占0.04%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。 

1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）2022年预算数为80.74万元，比2021年执行数减少1.5万元，减少1.8%。 

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）行政单位离退休（项）2022年预算数为0.63万元，比2021年执行数增加0.63万元，增加100%。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）  事业单位离退休（项）2022年预算数为12.15万元，比 2021年执行数增加11.38万元，增加1477.92%。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算数为111.07万元，比 2021年执行数增加7.42万元，增加7.16%。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2022年预算数为55.53万元，比 2021年执行数增加42.03万元，增加311.33%。

6.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）2022年预算数为68.53万元，比 2021年执行数增加37.33万元，增加119.65%。

7.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）2022年预算数为5.1万元，比 2021年执行数增加1.65万元，增长47.83%。

8.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）2022年预算数为3.3万元，比 2021年执行数增加2.03万元，增长159.84%。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022年预算数为 9.13万元，比 2021年执行数减少0.82万元，减少8.24%。 

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022年预算数为38.08万元，比 2021年执行数增加2.13元，增加5.92%。 

11.节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）2022年预算数为4445.28万元，比 2021年执行数减少6229.72万元，减少58.36%。 

12.节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）2022年预算数为297万元。

13.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（城乡社区管理事务）（项）2022年预算数为178.39万元， 比 2021年执行数减少126.31 万元，减少41.45%。 

14.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）2022年预算数为700万元， 比 2021年执行数减少4300万元，减少86%。

15.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）2022 年预算数为2401.91万元，比2021年执行数增加1382.93万元，增加135.72%。

16.城乡社区支出（类） 城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）2022年预算数为21121.73万元，比 2021年执行数减少7921.92万元，减少27.28%。

17.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）2022年预算数为25.16万元。

18.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）2022年预算数为 950.81元，比 2021年执行数增加828.62万元，增加674.28%。

19.住房保障支出（类）住房改革支出（款）老旧小区改造（项）2022年预算数为1812.65万元，比 2021年执行数减少2204.64万元，减少54.88%。

20.住房保障支出（类）住房改革支出（款）其他保障性安居工程支出（项）2022年预算数为1010万元，比 2021年执行数减少883万元，减少46.65%。

21. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为 106.14万元，比 2021年执行数增加26.59万元，增加33.43%。

22. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害灾后重建补助（项）2022年预算数为 1607.68万元。

23.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）2022年预算数为 15万元。比 2021年执行数减少757万元，减少98.06%。

三、关于住建局 2022年一般公共预算基本支出情况说明

住建局 2022年一般公共预算基本支出1200.38 万元，其中： 

人员经费1075.59万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金；

公用经费112.01万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、专用材料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

对个人和家庭的补助12.78万元，主要包括：退休费、生活补助。 

四、关于住建局 2022年“三公”经费预算情况说明 

住建局 2022年“三公”经费预算数为28万元，其中：公务用车购置及运行费28 万元。2022年“三公”经费预算比 2021年预算数减少4.42万元，本年公务用车维护费减少。

五、关于住建局 2022年政府性基金预算支出情况的说明 

（一）政府性基金预算当年拨款规模变化情况。

住建局 2022年政府性基金预算当年拨款85151.71万元。比 2021年执行数减少2199.52万元。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况

城乡社区支出82706万元抗疫特别国债安排的支出2445.71万元。

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况。 

1. 城乡社区支出（类）征地和拆迁补偿支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）2022年预算数为6702.09万元，比 2021年执行数减少5860.07万元，减少46.65%。

2. 城乡社区支出（类）征地和拆迁补偿支出（款）城市建设支出（项）2022年预算数为35696.89万元，比 2021年执行数增加10298.44万元，增加40.55%。主要是尧都区重点项目资金。

3. 城乡社区支出（类）征地和拆迁补偿支出（款）农村基础设施建设支出（项）2022年预算数为2408.5万元，比 2021年执行数增加2408.5万元，增加100%。主要是尧都区重点项目资金。

4. 城乡社区支出（类）征地和拆迁补偿支出（款）  棚户区改造支出（项）2022年预算数为4951.84万元，比 2021年执行数增加1918.51万元，增加63.25%。主要是棚户区改造资金。

5. 城乡社区支出（类）征地和拆迁补偿支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）2022年预算数为24168.53万元，比 2021年执行数减少11187.77万元，减少31.64%。

6. 城乡社区支出（类）其他城市基础设施配套费安排的支出（款）　城市公共设施（项）2022 年预算数为3332.86万元，比 2021年执行数增加1591.23万元，增加91.36%。主要为市政运营资金。

7. 城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市环境卫生（项）2022年预算数为3114.95万元，比 2021年执行数增加2979.09万元，增加2192.76%。主要为环卫一体化资金等。

8.城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）2022 年预算数为2330.35万元，比 2021年执行数减少2820.65万元，减少54.76%。主要为尧都区重点项目资金。

9.抗疫特别国债安排的支出（类）基础设施建设（款）生态环境治理（项）2022 年预算数为2445.71万元，比 2021年执行数减少1527.07万元，减少38.44%。

六、关于住建局 2022年收支预算情况的总体说明 

按照综合预算的原则，住建局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、纳入预算管理的政府性基金当年拨款收入、上年结转；支出包括：科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出等。住建局 2022年收支总预算120207.72万元。

七、关于住建局 2022年收入预算情况说明

住建局 2022年收入预算120207.72万元，其中：一般公共预算拨款收入 35056.01万元，占29.16%；纳入预算管理的政府性基金当年拨款收入85151.71万元，占70.84%。 

八、关于住建局 2022年支出预算情况说明 

住建局 2022年支出预算 120207.72万元，其中：基本支出 1200.38万元，占 1%；项目支出119007.34万元，占 99%。 

九、其他重要事项的情况说明 

（一）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况。 

2022年尧都区住建局实行绩效目标管理项目94个涉及金额共计120207.72万元。

其中：2022城市道路绿化、公园绿化养护费绩效情况

1.项目概述 

尧都公园、东辰广场、百里汾河尧都区段生态治理修复园区3个公园绿化管护和华州路、华康路、尧贤街等8条道路绿化管护，绿化管护面积约204万㎡

2.立项依据 

根据部门职能职责

3.实施主体 

临汾市尧都区住房和城乡建设局

4.实施方案 

先履行政府采购手续，签订合同后，中标单位实施绿化工程

5.年度预算安排 

2022年该项目预算1820.55万元。

6.绩效目标

年度目标：保证尧都区城区景观绿化美观、整洁。

绩效指标：一级指标产出指标及效果目标，二级指标为数量：8个街道绿化面积436051.59㎡；3个公园绿化面积1513417.39㎡。质量：绿化苗木完好率≥90%。时效：城市道路绿化养护及时。社会效益指标：加快城市园林的绿化建设。生态效益：改善城市生态环境。环境效益：改善大气环境质量。可持续影响指标：持续可持续发展。满意度：服务对象满意度≥95%。

（二）机关运行经费。 

2022年部本级机关运行经费财政拨款预算48.5万元，比 2021年预算数增加17.35万元，增加56.18%。

（三）政府采购情况。 

2022年住建局所属各预算单位政府采购预算总额16997.95万元，主要为尧都区重点项目、道路修缮、清扫、绿化养护费等。

（四）国有资产占有使用情况。 

截至 2021年12 月3 1 日，住建局所属各预算单位共有车辆27辆，其中，其他用车27辆。单位价值50万元以上通用设备2台（套），单位价值 50万元以上专用设备0 台（套）。 

（五）绩效目标设置情况。

2022年本单位项目绩效目标全覆盖，涉及一般公共预算拨款35056.01万元；涉及政府性基金拨款85151.71万元。

第五部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。 

（二）上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。  

（五） “三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（六）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

临汾市尧都区住建局2022年度部门预算公开表.xlsx

临汾市尧都区住建局2022年度部门绩效申报表.rar