目   录

第一部分  概  况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  2022年部门预算表

一、2022年预算收支总表

二、2022年预算收入总表

三、2022年预算支出总表

四、2022年财政拨款收支总表

五、2022年一般公共预算支出预算表

六、2022年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

七、2022年政府性基金预算收入表

八、2022年政府性基金预算支出预算表

九、政府采购预算资金明细表

十、2022年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

十一、三公经费预算资金明细表

第三部分  2022年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  概  况

一、部门职责

（一）负责应急管理工作，指导全区各级各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作，负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。

（二）贯彻执行应急管理、安全生产等方针政策和法律法规，组织编制应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划并监督实施。 

（三）负责应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制区级总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急避难设施建设。

（四）牵头建立统一的应急管理信息系统，负责信息传输渠道的规划布局，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。

（五）组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担全区应对重大灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协调区委、区人民政府指定的负责同志组织重大灾害应急处置工作。

（六）统一协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，衔接区人民武装部参与应急救援工作。

（七）统筹消防、森林和草原火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设，管理区级应急救援队伍，指导全区社会应急救援力量建设。

（八）组织指导消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

（九）指导协调森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，负责自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。

（十）组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配中央划拨和省市区级救灾款物并监督使用。

（十一）依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查区属有关部门、单位和乡镇人民政府、街道办事处安全生产工作，组织开展安全生产督查、考核工作等等。

二、部门预算单位构成 

尧都区应急管理局系区政府行政系列局，现有办公室、党办、事故调查股、危化股、矿山股、综合股、工业股、法制股、安全股、培训股、地测股、纠察股、宣教中心、劳动用工中心、火灾防治室、防灾减灾室、防汛抗旱室、应急指挥中心、煤炭调度室，下属事业单位有尧都区应急管理综合行政执法队、尧都区煤矿安全五人小组监督中心、尧都区防震减灾中心。尧都区应急管理局是一级单位，下属单位防震减灾中心部门预算为本级预算。

第二部分 2022年部门预算表（见附件）

一、2022年预算收支总表

二、2022年预算收入总表

三、2022年预算支出总表

四、2022年财政拨款收支总表

五、2022年一般公共预算支出预算表

六、2022年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

七、2022年政府性基金预算收入表

八、2022年政府性基金预算支出预算表

九、政府采购预算资金明细表

十、2022年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

十一、三公经费预算资金明细表

第三部分 部门预算情况说明

一、关于尧都区应急管理局2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

尧都区应急管理局2022年财政拨款收支总预算3521.16万元，其中：收入包括一般公共预算收入3400.69万元，政府性基金预算收入120.47万元，无财政专户管理的事业收入。按照收入支出平衡原则，本单位2022年支出安排3521.16万元，其中基本支出为866.27万元，项目支出为2654.89万。其中：包括一般公共服务支出5.54万元，社会保障和就业支出为235.3万元，卫生健康支出为32.96万元，城乡社区支出120.47万元，灾害防治及应急管理支出3039.22万元、住房保障支出为87.67万元。以上财政拨款收支预算，将根据机构改革情况，在执行中依法依规作相应调整。

二、关于尧都区应急管理局2022年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

尧都区应急管理局2022年一般公共预算当年拨款3400.69万元，比2021年执行数上涨了320.76万元。主要是增加了灾害防治及应急管理支出。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出为5.54万元，占0.16%；社会保障和就业支出为235.3万元，占6.92%；卫生健康支出为32.96万元，占0.97%；灾害防治及应急管理支出为3039.22万元，占89.37%；住房保障支出为87.67万元，占2.58%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务一般公共服务支出2022年预算数为5.54万元，2021年预算执行数为0万元，比2020年的执行数增加了5.54万元，主要原因是2021年行政单位年终一次性奖金未做预算。

2.一般公共服务社会保障和就业支出2022年预算数235.3万元，2021年预算执行数为285.54万元，比2021年的执行数少了50.24万元，下降了17.59%。主要原因是由于机构改革，单位部分工作人员调到乡镇及街道办事处工作。

3.一般公共服务卫生健康支出2022年预算数32.96万元，2021年预算执行数为51.24万元，比2021年的执行数减少了18.28万，下降了35.68%。主要原因是由于机构改革，单位部分工作人员调到乡镇及街道办事处工作。

4.一般公共服务住房保障支出2022年预算数87.67万元，2021年预算执行数为92.26万元，比2021年执行数减少了4.59万元，下降了4.98%。主要原因是由于机构改革，单位部分工作人员调到乡镇及街道办事处工作。

5.一般公共服务灾害防治及应急管理支出2022年预算数3039.22万元，2021年预算执行数为2650.89万元，比2021年执行数增加了388.33万元，增加了50.75%，主要原因是增加综合行政执法制式服装和标志经费、还增加了尧都保安护卫中心应急综合救援队伍经费以及中央自然灾害补助项目款。

三、尧都区应急管理局2022年一般公共预算基本支出情况说明

尧都区应急管理局 2022年一般公共预算基本支出866.27万元，其中：

人员经费786.87万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、养老保险、医疗保险、其他社会保险、住房公积金、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费79.40万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通补贴、其他商品和服务支出。 

四、关于尧都区应急管理局20212年“三公”经费预算情况说明 

本部门无“三公”经费预算。

五、关于尧都区应急管理局2022年政府性基金预算支出情况的说明 

2022年政府性基金预算收支为120.47万元，全部为项目支出，主要是应急管理局指挥信息网(一期)建设项目，2021年政府性基金预算拨款无预算。2022年和2021年相比政府性基金预算拨款增加120.47万元，主要是2022年政府性基金预算项目增加，2021年无年初预算。

六、关于尧都区应急管理局2022 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入。支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、灾害防治及应急管理支出、住房保障支出等。应急管理局2022年收支总预算3521.16万元。

七、关于尧都区应急管理局 2022年收入预算情况说明

尧都区应急管理局 2022年收入预算 3521.16万元，其中：一般公共预算拨款收入3400.69万元，占比 96.58%；纳入预算管理的政府性基金120.47万元，占比3.42%。 

八、关于尧都区应急管理局2022年支出预算情况说明 

本部门2022年支出预算3521.16万元，其中：基本支出866.27万元，占24.60%；项目支出2654.89万元，占 75.40%。

九、其他重要事项的情况说明 

（一）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况

2022年尧都区应急管理局实行绩效目标管理的项目共23个，涉及金额为2654.89万元，其中重点项目2个。

2022年尧都保安护卫中心建立应急综合救援队伍经费：

1.项目概述

项目名称：2022年尧都保安护卫中心建立应急综合救援队伍经费。实施内容：2022年尧都保安护卫人员工资及设备购置费。实施期限：2022年 1-12月份。实施效果：在遇到突发情况时，应急队伍为“一专多能”，具备专业救援能力的应急队伍 

2.立项依据 

尧都区人民政府常务会议纪要第46次

3.实施主体

该项目实施主体尧都区应急管理局。

4.项目实施计划

2022年1-12月

5.年度预算安排 

2022年该项目总预算310.82万元

6.绩效目标和指标 

年度目标：在遇到突发情况时，应急队伍为“一专多能”，具备专业救援能力的应急队伍

2022年尧都区应急管理局自收自支工资及各类保险支出：

1.项目概述

项目名称：2022年尧都区应急管理局自收自支工资及保险人员支出。实施内容：项目保障93人的工资及保险经费共需资金806.88万元。实施期限：2022年1-12月份。实施效果：保障了工作人员生活质量、提升了工作积极性。

2.立项依据 

根据区政府的职能划分和工作需要

3.实施主体

该项目实施主体尧都区应急管理局，具体由尧都区应急管理局办公室执行。

4.项目实施计划

根据年初预算逐月执行

5.年度预算安排 

2022 年该项目总预算806.89万元

6.绩效目标和指标 

年度目标：通过按月、按标准发放工资及缴纳各种保险，保障工作人员生活质量、提升工作积极性。

（二）机关运行经费

2022年尧都区应急管理局机关运行经费79.40万元。其中办公费4.00万元，印刷费5.20万元，水费1.00万元，电费4.00万元，邮电费2.20万元，差旅费3.86万元，维修（护）费0.20万元，培训0.04万元，劳务费1.80万元，委托业务费0.10万元，工会经费9.42万元，福利费16.48万元，其他交通费用15.51万元，其他商品和服务支出2.10万元，资本性支出13.5万元。

（三）政府采购情况 

尧都区应急管理局2022年的政府采购预算总额为1100.87万元，都为政府采购货物预算，其中:政府采购货物预算 968.27万元、政府采购工程预算7.6万元、政府采购服务预算125.00万元。

（四）国有资产占有使用情况

2022年尧都区应急管理局资产账面共有车辆1台，为轿车（一般公务用车）由原煤炭局和安监局分家遗留于问题只有账没有实物，现为盘亏状态。单位实行车辆改革后我单位没有其他车辆。单位没有价值50万元以上通用设备，也没有价值100万元以上的专用设备。

（五）绩效目标设置情况

2022年本单位项目绩效目标全覆盖，2022年制定绩效评价的项目有23个共计2654.89万元，涉及一般公共预算拨款22个2534.42万元；涉及纳入预算管理的政府性基金拨款1个120.47万元。

第四部分 名词解释

1.三公经费:指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。由于这三项费用的滥用涉及中华人民共和国党政机关的公费旅游、公车消费、公款吃喝等不良行为，故为社会普遍关注。

2.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费。

3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

5.一般公共预算拨款收入：指财政当年拨的资金。

6.卫生健康支出：指行政事业在职员工基本医疗保险缴费经费。

7.住房保障支出：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

临汾市尧都区应急管理局2022年度部门预算公开表

临汾市尧都区应急管理局2022年度部门绩效申报表