目  录

第一部分   概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分   2022年部门预算表

一、2022年部门预算收支总表

二、2022年部门预算收入总表

三、2022年部门预算支出总表

四、2022年财政拨款收支总表

五、2022年一般公共预算支出预算表

六、2022年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

七、2022年政府性基金预算收入表

八、2022年政府性基金预算支出表

九、2022年政府采购预算资金明细表

十、2022年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表

十一、2022年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

十二、2022年国有资本经营预算收支预算表

第三部分  2022年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分概况

一、主要职能

（一）贯彻执行党的路线、方针、政策，依据法律法规和规章，按照省委、省政府，市委、市政府，区委、区政府的决策部署，研究制定并实施高新区发展目标、各项管理制度和政策措施。

（二）负责高新区的党的建设工作，建立健全高新区两新组织党建工作体制机制，并做好工会、团委、妇联等群团工作。

（三）负责高新区组织、编制、人事、干部聘任聘用管理、财政等工作。

（四）负责高新区创新驱动发展体制机制研究，创新人事和薪酬制度，实行领导班子任期制、全员岗位聘任制、绩效工资制，逐步建立专业化、市场化、国际化的管理运行机制。

（五）组织编制、修改高新区的总体规划、控制性详细规划。

（六）负责优化高新区营商环境，制定招商引资优惠政策，健全招商引资机制；负责高新区投资与招商引资的协调服务工作及区内政务服务工作。

（七）依据国家和省产业政策，适应市场需求，组织编制产业发展规划，统筹产业布局，按照规定权限负责企业投资项目的备案、核准。

（八）负责组织实施高新区的规划、建设、开发和管理，协调处理高新区经济社会发展中的重大问题。

（九）受临汾市人民政府委托，向省人民政府申报农用地转用和土地征收；经所在地县级以上人民政府同意，办理土地出让（划拨）、收回、处置事项。

（十）负责高新区的基础设施项目和公共项目的建设、管理和协调工作。

（十一）负责各类科技申报、扶持、落实工作，统筹推进公共创新服务平台、产学研平台建设。

（十二）负责对区内生产经营单位安全生产状况进行监督检查，协助有关行业主管部门和监管部门履行安全生产监督管理职责。

（十三）组织编制高新区规划环境影响报告书，明确高新区生态保护、环境质量、资源利用和环境准入负面清单等方面的管控要求，落实生态环境保护制度，协助属地政府生态环境部门对区内环境保护和生态文明建设进行监督检查。

（十四）负责高新区内企业的协调、管理和服务工作。

（十五）统筹区内行政审批制度改革工作，承接并行使依法赋予高新区的经济管理权限和行政管理权限，制定并公布权力清单、责任清单和负面清单。

（十六）承办临汾市委、市政府，尧都区委、区政府交办的其他事项。

（十七）与所在地政府及相关部门职责分工。

1、强化经济管理和投资服务等职能，突出主责主业，高新区内的教育、民政、卫生健康、信访、社会保障、征地拆迁、城中村改造等社会事务管理职能由尧都区人民政府相关部门负责。

2、高新区统计数据纳入尧都区统计数据，主要经济指标由尧都区统计局负责统计。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，尧都高新技术产业开发区管理委员会部门预算包括：尧都高新技术产业开发区管理委员会本级一个行政单位，二级预算单位为尧都高新技术产业开发区服务中心一个事业单位。

第二部分 2022年部门预算表（见附件）

一、2022年部门预算收支总表

二、2022年部门预算收入总表

三、2022年部门预算支出总表

四、2022年财政拨款收支总表

五、2022年一般公共预算支出预算表

六、2022年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

七、2022年政府性基金预算收入表

八、2022年政府性基金预算支出表

九、2022年政府采购预算资金明细表

十、2022年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表

十一、2022年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

十二、2022年国有资本经营预算收支预算表

第三部分 部门预算情况说明

一、2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

尧都高新技术产业开发区管理委员会部门2022年财政拨款收支总预算24697.07万元。收入包括：一般公共预算1142.69万元，政府性基金预算23554.38万元，财政专户管理事业收入预算0万元，单位资金收入预算0万元。按照收支平衡原则，2022年安排支出预算24697.07万元。支出包括：社会保障和就业支出103.18万元，卫生健康支出17.85万元，城乡社区支出11475.94万元，资源勘探工业信息等支出62.01万元，住房保障支出38.09万元，其他支出12000.00万元，抗疫特别国债安排的支出1000.00万元。 以上财政拨款收支预算，将根据实际情况，在执行中依法依规作相应调整。

二、2022年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

尧都高新技术产业开发区管理委员会部门2022年一般公共预算财政拨款数1142.69万元，2021年一般公共预算财政拨款数3410.85万元，2021年预算执行数为2651.23万元，比2021年预算执行数减少1508.54万元，下降56.90%，主要是2022年一般预算拨款安排资金项目减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出（类）103.18万元，占9.03%；卫生健康支出（类）17.85万元，占1.56%；城乡社区支出（类）921.56万元，占80.65%；资源勘探工业信息等支出62.01万元，占5.43%；住房保障支出（类）38.09万元，占3.33%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算数为42.80万元，2021年预算执行数为39.71万元，比2021年预算执行数增加3.09万元，增长7.78%，主要原因为2022年人员工资增加使机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金保险缴费支出（项）2022年预算数为21.40万元，2021年预算执行数为0，比2021年预算执行数增加21.40万元，主要原因为2022年机关事业单位职业年金保险缴费支出有年初预算，2021年无职业年金支出。

3、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）2022年预算数为35.17万元，2021年预算执行数为26.00万元，比2021年预算执行数增加9.17万元，增长35.28%，主要原因为尧都高新技术产业开发区服务中心退役军人工资增加使其他退役安置支出增加。

4、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）2022 年预算数为2.54万元，2021年预算执行数为1.55万元，比2021年预算执行数增加0.99万元，增长63.92%，主要原因为2022年人员工资增加使财政对失业保险基金的补助增加。

5、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）2022年预算数为1.27万元，2021年预算执行数为0.61万元，比2021年执行数增加0.66万元，增长108.28%，主要原因为2022年工资基数增加使财政对工伤保险基金的补助增加。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022年预算数为17.85万元，2021年预算执行数为16.94万元，比2021年执行数增加0.91万元，增长5.38%，主要原因为2022年工资基数增加使事业单位医疗增加。

7、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）2022年预算数为921.56万元，2021年预算执行数为2395.83万元，比2021年执行数减少1474.27万元，下降61.53%。主要原因为2022年一般预算拨款安排资金其他城乡社区管理事务支出项目减少。

8、资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管支出（项）2022年预算数为62.01万元，2021年预算执行数为80.16万元，比2020年执行数减少18.15万元，下降22.65%，主要原因为2022年其他工业和信息产业监管支出安排的项目减少。

9、资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）中小企业发展专项（项）2022年预算数为0万元，2021年预算执行数为61.00万元，比2021年执行数减少61.00万元，下降100%。主要原因为2022年无中小企业发展专项项目预算。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为38.09万元，2021年预算执行数为29.43万元，比2021年执行数增加8.66万元，增长29.42%，主要原因为2022年尧都高新技术产业开发区管理委员会工资基数增加使住房公积金预算支出增加。

三、2022年一般公共预算基本支出情况说明

尧都高新技术产业开发区管理委员会部门2022年一般公共预算安排基本支出445.28万元，其中：工资福利支出410.63万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金；商品和服务支出30.30万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费等；对个人和家庭的补助0.18万元，主要包括独生子女奖励金；资本性支出4.17万元，主要为办公设备购置等。

四、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年度“三公”经费预算、会议费、培训费共计16.00万元。

其中：因公出国（境）费支出预算为0万元，公务用车运行维护费支出预算为0万元；公务接待费支出预算为12.50万元（基本支出0.50万元、项目支出12.00万元）。

2022年度会议费2.30万元（基本支出0.30万元、项目支出2.00万元）；培训费1.20万元（基本支出0.20万元、项目支出1.00万元）。

2021年度“三公”经费预算、会议费、培训费共计114.00万元。

其中：2021年度“三公”经费预算数102.00万元，其中：因公出国（境）费支出预算为0万元，公务用车运行维护费支出预算为0万元；公务接待费支出预算为102.00万元（基本支出2.00万元、项目支出100.00万元）。

2021年度会议费6.00万元（基本支出1.00万元、项目支出5.00万元）；培训费6.00万元（基本支出1.00万元、项目支出5.00万元）。

“三公”经费预算、会议费、培训费与2021年相比减少98.00万元，其中公务接待费减少89.5万元，无公务用车运行费，无因公出国（境）费支出，会议费减少3.7万元，培训费减少4.8万元。预算减少原因为2022年在日常工作中，大力调整支出结构，控制接待范围，降低接待标准，减少会议培训次数等。

五、2022年政府性基金预算支出情况的说明

（一）政府性基金预算当年拨款规模变化情况

2022年尧都高新技术产业开发区管理委员会部门政府性基金预算23554.38万元，全部为项目支出，2021年政府性基金预算数为17778.18万元，2021年政府性基金预算执行数为17979.57万元，2022年和2021年相比政府性基金预算拨款增加5574.81万元，增长31.01%，主要是2022年政府性基金预算项目增加。

（二）政府性基金预算当年拨款结构变化情况

城乡社区支出（类）10554.38万元，占44.81%；其他支出（类）12000.00万元，占50.95%；抗疫特别国债安排的支出（类）1000.00万元，占4.24%。

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

1、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）2022年预算数为863.10万元，2021年预算执行数为669.85万元，比2021年预算执行数增加193.25万元，增长28.85%，主要原因为2022年征地和拆迁补偿支出项目预算增加。

2、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）补助被征地农民支出（项）2022年预算数为259.03万元，2021年预算执行数为145.65万元，比2021年预算执行数增加113.38万元，增长77.85%，主要原因为2022年补助被征地农民支出项目预算增加。

3、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）2022年预算数为9259.25万元，2021年预算执行数为12164.07万元，比2021年预算执行数减少2904.82万元，下降23.88%，主要原因为2022年其他国有土地使用权出让收入安排的支出项目减少。

4、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出（项）2022年预算数为173.00万元，2021年预算执行数为0万元，比2021年预算执行数增加173.00万元，主要原因为2022年其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出项目增加。

5、其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）2022年预算数为12000.00万元，2021年预算执行数为5000.00万元，比2021年预算执行数增加7000.00万元，增长140.00%，主要原因为2022年其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出项目增加。

6、抗疫特别国债安排的支出（类）基础设施建设（款）重大区域规划基础设施建设（项）2022年预算数为1000.00万元，2021年预算执行数为0万元，比2021年预算执行数增加1000.00万元，主要原因为2022年重大区域规划基础设施建设项目增加。

六、2022年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，尧都高新技术产业开发区管理委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算、政府性基金。支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、资源勘探工业信息等支出、住房保障支出、其他支出、抗疫特别国债安排的支出等。尧都高新区技术产业开发区管理委员会2022年收支总预算24697.07万元。

七、2022年收入预算情况说明

2022年收入预算24697.07万元，其中：一般公共预算1142.69万元，占4.63%，纳入预算管理的政府性基金23554.38万元，占95.37%。

八、2022 年支出预算情况说明

2022年支出预算24697.07万元，其中：基本支出445.28万元，占1.80%；项目支出24251.79万元，占98.20%。

九、其他重要事项的情况说明

（一）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况

1、项目概述

（1）项目名称：2022年尧都高新区大阳高端装备制造产业园供水厂及配套管网建设项目

（2）项目建设地址：尧都高新技术产业开发区大阳高端装备制造产业园内

（3）项目建设单位：尧都高新技术产业开发区管理委员会

（4）报告编制单位：山西万方建设工程项目管理咨询有限公司

（5）项目性质：新建

（6）建设内容及规模：本项目拟新建供水厂一座，设计规模为1.0万m³/d，总占地面积约为16.60亩，主要建设内容包括厂内建（构）筑物、王雅供水站至新建供水厂的输水管线以及厂外配水管网，其中建（构）筑物占地面积为3087.7㎡，建筑面积1622.7㎡，输水管网长320m，配水管网总长2063m。

（7）项目投资：项目总投资5436.48万元，其中建安工程费2952.67万元，设备购置费1412.01万元，工程建设其他费用496.70万元，预备费387.63万元，建设期贷款利息122.47万元，铺底流动资金65.00万元。

2、立项依据

（1）项目建设符合国家、地方的发展规划和政策

2017年国务院提出《关于促进开发区改革和创新发展的若干意见》（国办发〔2017〕7号），其中对开发区发展做出了基本要求：“坚持集聚集约。完善公共设施和服务体系，引导工业项目向开发区集中，促进产业集聚、资源集约、绿色发展，切实发挥开发区规模经济效应。坚持发展导向。构建促进开发区发展的长效机制，以规范促发展，正确把握发展和规范的关系，不断探索开发区发展新路径、新经验”。

2017年9月国务院出台《关于支持山西省进一步深化改革促进资源型经济转型发展的意见》（国发〔2017〕42号），提出：“统筹推进开发区创新发展，根据开发区总体发展规划和省内不同地区经济发展需要，稳步有序推进开发区设立、扩区和升级工作；支持以符合条件的开发区为载体，创建战略性新兴产业集聚区、国家高（新）技术产业（化）基地、国家新型工业化产业示范基地”。

由此可见，本项目的建设符合国家、地方的发展规划，也符合国家及地方现行的产业政策。

（2）项目建设是园区人员生活及工业迅速发展的基础

随着城市工业化的进程，园区人民生活和工业用水量日益增加，水资源短缺在很大程度上制约着大阳高端装备制造园的发展。为此，加大水资源管理，进行水资源统一调配，使有限的水资源发挥更大的效益，是非常有必要的。给水工程的建设，是促进园区经济可持续发展的先决条件，是缓解工、农用水矛盾的重要措施。

（3）项目建设有利于园区作为区域经济社会发展中心的地位进一步明确

随着临汾市尧都高新技术产业开发区大阳高端装备制造产业园企业的逐步发展和商贸流通业的逐步繁荣，园区作为区域经济社会发展中心的地位和作用进一步突出，整体经济进一步发展，为区域经济社会发展创造了良好条件。

本项目作为园区供水厂及配套管网建设工程，是园区经济快速发展的基础条件，为产业园区今后的建设和发展提供了强有力的保障，势在必行。

3、实施主体

尧都高新技术产业开发区管理委员会

4、实施方案

大阳园区规划面积1.7平方公里，四至范围为：冬至王雅村村庄西界，南至靳里沟村村庄北界，西至靳里沟村村庄东界，北至山西华德冶铸有限公司北侧。园区共涉及新郭行村、王雅村等5个村庄，共1069户、3912人。园区现状就业人口公约0.15万人，主要包含东方恒略、华德冶铸等工业企业。园区范围内无村庄，且根据在编开发区规划环评阶段性成果，无需搬迁园区周边村庄。园区内企业用水主要来自涝河水源。另外，华德冶铸有限公司内有一眼自备水井，东方恒略精密铸造有限公司厂内有两眼深水井，出水量均为30m³/h。随着园区产能规划逐步完善，园区企业增多，工业及生活用水量增大，因此大阳园区位于高新六街和高新八路交叉口西北角，规划新建处理规模1万m³/d供水厂一座，一期建设处理规模5000m³/d；新建供水管网2063m，供水能力1万m³/d，供水水质要求达到国家现行的《生活饮用水卫生标准（GB5749-2006）》。

5、年度预算安排

2022年尧都高新区大阳高端装备制造产业园供水厂及配套管网建设项目设计费等137.50万元，

6、绩效目标和指标

（1）产出指标

产出数量指标：新建处理规模1万m³/d供水厂一座，一期建设处理规模5000m³/d；新建供水管网2063m。

产出质量指标：完成计划工程量并验收合格。

产出时效指标：供水厂（一期）及供水管网建设周期（不含土地征收报批时间）12个月。

产出成本指标：供水厂（一期）总投资3798万元。

（2）效益指标

社会效益指标：加快产业化进程，完善园区公共服务设施。

可持续性项指标：供水厂及配套管网建设，可有效提升水资源利用。

（3）满意度指标

服务对象满意度指标：入园企业对项目满意度达到95%以上。

7、绩效评价结果

综合绩效评估情况，2022年尧都高新区大阳高端装备制造产业园供水厂及配套管网建设项目资金绩效目标指向明确，与相应的财政支出范围、方向、效果紧密相关，评估过程经调查研究及科学论证，符合实际。

（二）机关运行经费

部门运行经费（即公用经费）。2022年一般公共预算财政拨款运行经费27.78万元，主要用于：办公费、印刷费、咨询费水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、税金及附加费用、办公设备购置、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。其中：0.2万元用于人才素质培训。2021年一般公共预算财政拨款运行经费执行数为23.29万元，比2021年执行数增加4.49万元，增长19.28%，主要原因为2022年预算人员增加使公用经费增加。

（三）政府采购情况

2022预算安排的政府采购预算金额19775.85万元，涉及一般公共预算资金182.17万元,政府性基金预算资19593.68万元。其中：政府采购货物预算252.19万元，政府采购工程预算13721.20万元，政府采购服务预算5802.46万元。

（四）国有资产占有使用情况

截止2021年末，车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备 0台（套），单位价值 100 万元以上专用设备0台（套）。2022年无一般公共预算安排购置车辆。

（五）绩效目标设置情况

2022年本部门项目绩效目标全覆盖，2022年制定绩效评价的项目有41个，共计24251.79万元，涉及一般预算拨款7个697.41万元；涉及纳入预算管理的政府性基金拨款34个23554.38万元。

一般预算拨款绩效目标申报7个，涉及资金697.41万元。其中：其他运转类一般预算拨款绩效目标申报2个，分别是优秀公务员奖0.3万元，高新区服务中心退役军人工资35.17万元；特定目标类一般预算拨款绩效目标申报5个，分别是：2022年度尧都高新区运转工作经费150.00万元，2022年尧都高新区专项业务经费50.00万元，2022年尧都高新区绩效工资325.92万元，2022年尧都高新区后勤服务和园区设施维护管理经费100.00万元，高新技术产业开发区服务中心绩效工资36.01万元。

特定目标类政府性基金拨款绩效目标申报34个，涉及纳入预算管理的政府性基金拨款23554.38万元。分别是：2022年尧都高新区山西智创城NO.11创建启动活动经费156.68万元，2022年尧都高新区总体规划编制项目7.92万元，2022年尧都高新区区域性气候可行性论证项目82.50万元，2022年尧都高新区控制性详细规划编制项目276.00万元，2022年尧都高新区贾得新兴产业园和大阳高端装备产业园专项规划编制项目120.00万元，2022年尧都高新区总体规划环评编制项目23.56万元，2022年尧都高新区展厅多媒体沙盘制作项目110.00万元，2022年尧都高新区展示厅业务用房改扩建工程项目445.00万元，2022年尧都高新区百度标注项目培训服务专项扶持资金1000.00万元，2022年尧都高新区百度标注项目运营数据标注平台建设500.00万元，2022年尧都高新区百度标注项目运营数据交易平台建设750.00万元，2022年尧都高新区百度智能云(山西临汾)人工智能基础数据产业项目楼层装修费用816.63万元，2022年尧都高新区华汉云极信创产业中心租赁服务1198.80万元，2022年尧都高新区华汉云极信创产业中心字节跳动项目二次装修增加租金200.00万元，2022年尧都高新区临汾字节跳动项目落地云商产业园需购置办公桌椅86.25万元，2022年尧都高新区建投项目入股资金1500.00万元，2022年尧都高新区年产1万吨锂电池正极材料智能化生产线建设项目厂房租赁租金350.00万元，2022年尧都高新区大阳高端装备制造产业园康腾威二期建设地块场地平整250.43万元，2022年尧都高新区TYGX2021-1地块耕地占用税、土地征收补偿款及前期费用35.88万元，2022年尧都高新区大阳污水厂、供水厂土地征收缺口资金183.43万元，2022年尧都高新区大阳污水处理厂征地及报批费用330.45万元，2022年尧都高新区大阳供水厂征地及报批费用546.21万元，2022年尧都高新区中贝供水管道项目22.85万元，2022年尧都高新区大阳高端装备制造产业园供水厂及配套管网项目7.50万元，2022年尧都高新区大阳高端装备制造产业园供水厂及配套设施建设项目设计费130.00万元，2022年尧都高新区大阳高端装备制造产业园污水处理厂及配套设施建设项目200.00万元，2022年尧都高新区贾得新兴产业园中小企业创业孵化基地标准厂房(一期)及通用设备制造加工项目871.34万元，2022年尧都高新区临财预[2020]158号2020年第六批政府债券12000.00万元，2022年尧都高新区贾得新兴产业园供水厂(一期)及配套管网建设工程35.30万元，2022年尧都高新区尧财建[2020]227号贾得新兴产业园供水工程国债资金1000.00万元，2022年尧都高新区贾得乡污水处理厂项目被征地农民养老保险补贴费用62.05万元，2022年尧都高新区贾得新兴产业园污水处理厂(一期)及配套管网建设工程10.60万元，2022年尧都高新区贾得新兴产业园经四路、纬二路临时翻新改造工程72.00万元，贾得工业园区工程项目指挥部工程款173.00万元。

对每个项目分析项目设立的立项依据，设立的必要性，保障项目实施的制度、措施，实施计划和时间，中期目标和年度目标，设置项目绩效指标，一级指标为产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标为数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、经济效益、社会效益、生态效益，可持续影响指标、服务对象满意度指标等，通过设置指标值，达到预期绩效评价目标。

第四部分 名词解释

1、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算：包括税收财力安排、当年非税财力、专项收入、省补助、动用结余财力。

3、基本支出：包括工资福利支出、商品和服务支出（定额）、对个人和家庭补助支出。

4、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。 

5、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆。公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。               

6、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

临汾市尧都高新技术产业开发区管理委员会2022年度部门预算公开表.xls

临汾市尧都高新技术产业开发区管理委员会2022年度部门绩效申报表.rar