目录

第一部分概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分2022年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分2022年部门预算情况说明

第四部分名词解释

第一部分概况

一、主要职责

（一）在区委、区政府及上级主管理部门的领导下，负责全区环境保护法律、法规在本辖区的贯彻实施；

（二）编制本辖区环境保护规划和计划；

（三）落实本辖区污染物排放总量指标，并进行监督检查；

（四）组织区域环境质量调查，对污染源进行监测并督促治理；

（五）普及环境保护科学知识和推广环境保护先进技术；

（六）调查处理污染事故和纠纷等。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，临汾市生态环境局尧都分局是一级单位，无下级二级预算单位，部门预算为本级预算。

第二部分2022年部门预算表（见附件）

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表（功能科分类项级科目）

三、一般公共预算基本支出表（经济性质分类款级项目）

四、一般公共预算“三公”经费支出表（按因公出国（境）费、公务用车购置费及运行费、公务接待费公开。）

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分2022年部门预算情况说明

一、关于临汾市生态环境局尧都分局2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

临汾市生态环境局尧都分局2022年财政拨款收支总预算6,140.10万元。收入为一般公共预算拨款，政府性基金预算拨款。一般公共预算拨款收入4,546.78万元，支出包含：社会保障和就业支出267.30万元；卫生健康支出27.60万元；节能环保支出4,189.35万元；住房保障支出62.53万元。政府性基金预算拨款收入1,593.32万元，支出包含：城乡社区支出1,593.32万元。以上财政拨款收支预算，将根据机构改革情况，在执行中依法依规作相应调整。

二、关于临汾市生态环境局尧都分局2022年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

临汾市生态环境局尧都分局2022年一般公共预算当年拨款4,546.78万元,比2021年执行数增加1979.86万元，主要原因是2022年有喷漆尾气脱附燃烧法改造、尧都区汽修行业治理专项资金等上级项目资金预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出267.30万元,占5.88%；卫生健康支出27.60万元，占0.61%；节能环保支出4189.35万元,占92.13%;住房保障支出62.53万元,占1.38%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业支出2022年预算数为267.30万元；比2021年执行数增加81.76万元，增加44.07%，增加原因：预算数根据缴纳基数测算，差异较大原因为2021年养老保险未全部缴纳。

2.卫生健康支出2022年预算数为27.60万元；比2021年执行数减少1.49万元，下降5.12%；减少原因：到龄自然退休，2022年在职人员减少。

3.节能环保支出2022年预算数为4,189.35万元；比2021年执行数增加1,383.83万元，增加50.67%，增加原因：2022年有喷漆尾气脱附燃烧法改造、尧都区汽修行业治理专项资金等上级项目资金预算。

4.住房保障支出2022年预算数为62.53万元；比2021年执行数增加17.50万元，增加38.86%，增加原因：预算数根据缴纳基数测算，差异较大原因为2021年住房公积金未全部缴纳。

三、关于临汾市生态环境局尧都分局2022年一般公共预算基本支出情况说明

2022年一般公共预算基本支出697.56万元，其中：人员经费641.06万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、取暖费、养老、失业、工伤、基本医疗、住房公积金。公用经费56.6万元，主要包括：办公经费、水费、电费、邮电费、取暖费、维修（护）费、其他交通费、会议费、培训费、公务接待费、福利费。

四、关于临汾市生态环境局尧都分局2022年“三公”经费预算情况说明

临汾市生态环境局尧都分局2022年“三公”经费预算数0.00万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元，公务接待费0.00万元，会议费0.00万元，培训费0.00万元。2022“三公”经费预算比2021年决算“三公”经费相比减少0.00万元。

五、关于临汾市生态环境局尧都分局2022年政府性基金预算支出情况的说明

临汾市生态环境局尧都分局2022年使用政府性基金预算拨款安排1,593.32万元，比2021年执行数增加1,593.32万元，主要原因是2021年度黄标车及老旧车政府补贴及2018年度中央大气污染防治专项资金项目使用城乡社区支出资金。

六、关于临汾市生态环境局尧都分局2022年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，临汾市生态环境局尧都分局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算财政拨款收入、纳入预算管理的政府性基金；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、节能环保支出、城乡社区支出等。临汾市生态环境局尧都分局2022年收支总预算6,140.10万元。

七、关于临汾市生态环境局尧都分局2022年收入预算情况说明

临汾市生态环境局尧都分局2022年收入预算6,140.10万元，其中：一般公共预算拨款收入4,546.78万元，占74.05%;政府性基金预算收入1,593.32万元，占25.95%。。

八、关于临汾市生态环境局尧都分局2022年支出预算情况说明

临汾市生态环境局尧都分局2022年支出预算6,140.10万元，其中：基本支出697.56万元，占11.36%；项目支出5,442.55万元，占88.64%。

九、其他重要事项的情况说明

(一）项目情况

2022年临汾市生态环境局尧都分局机关经费支出预算为5,442.55万元,共申报20个项目，分别为：防尘项目120万元、监测站经费项目项目111.65万元、尧都区空气质量精细化改善专家咨询服务项目1,000万元、2022年退役军人人员支出141.34万元、财政保障人员工资864.23万元、2021年农村第一书记生活及交通补贴项目2.29万元、第一书记生活交通补助项目2.40万元、优秀公务员奖项目0.60万元、2021年临汾市生态环境局尧都分局退伍军人人员支出项目12.80万元、2021年临汾市生态环境局尧都分局自收自支人员支出项目191.51万元、2021年业务经费项目200.00万元、尧都区汾河东岸(平阳桥-南环路斜拉桥)生活污水排污口整治项目42.73万元、临汾市尧都区龙祠水源地保护工程一级保护区村庄生活污水处理项目178.43万元、汾河尧都区城区段外城居村生活污水排污口治理项目30.35万元、喷漆尾气脱附燃烧法改造项目550.00万元、临汾市生态环境局尧都分局高河村西水站恢复重建项目5.00万元、临汾市生态环境局尧都分局下靳桥水站恢复重建项目17.40万元、尧都区汽修行业治理专项资金项目630.00万元、2018年度中央大气污染防治专项资金项目1,148.96万元、2021年度黄标车及老旧车政府补贴项目192.86万元。我部门根据项目实施计划对所有项目进行项目库储备且针对项目进行绩效目标申报。

（二）机关运行经费

2022年临汾市生态环境局尧都分局机关经费支出预算为56.50元，主要用于机关的正常运行。

2021年临汾市生态环境局尧都分局机关经费支出73.55万元，主要用于机关的正常运行。

2022年与2021年相比减少17.05万元，减少率为23.18%。

（三）政府采购情况

2022年临汾市生态环境局尧都分局采购预算总额1,345.67万元，其中：委托业务费政府采购1,111.65万元、其他交通费政府采购87.64万元、劳务费政府采购3.70万元、维修维护服务政府采购22.40万元、办公费采购6.00万元、物业服务采购30.97万元、印刷服务政府采购19.31万元、专用设备购置政府采购64.00万元。

（四）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，尧都区共有车辆33辆，其中，机关无公务用车，事业单位一般执法执勤用车20辆、特种专业技术用车1辆、其他用车12辆。单位价值50万元以上通用设备18台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）绩效目标设置情况

2022年临汾市生态环境局尧都分局项目绩效目标全覆盖，实行绩效目标管理的项目20个，涉及金额共计5,442.55万元。

第四部分名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（四）“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（五）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（六）财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

临汾市生态环境局尧都分局2022年度部门预算公开表

临汾市生态环境局尧都分局2022年度部门绩效申报表