临汾市尧都区涝洰河生态景区服务中心2022年度部门预算

2022-02-28

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第一部分概况

一、部门主要职责

二、部门预算单位构成

第二部分 2022年部门预算情况说明

第三部分名词解释

第四部分 2022年部门预算表

一、预算收支总表

二、预算收入总表

三、预算支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出分经济科目表

七、政府性基金收入

八、政府性基金支出

九、三公经费预算资金明细

第一部分概况

一、部门主要职责

（一）贯彻执行国家、省、市有关景区服务工作的方针政策和法律法规。

（二）负责制定尧都区涝洰河生态景区各项服务办法并组织实施。

（三）负责景区安全应急预案的制定并组织实施，并做好景区内治安巡逻、防汛防火、用电安全等工作。

（四）负责组织景区绿地植物浇水、修剪、卫生、打药、施肥、病虫害防治、补种补植等绿化养护工作，并对绿化养护情况进行考核。

（五）负责景区内市政设施、车辆设备、管理房及附属物的维修保养及日常巡检工作。

（六）负责组织景区内卫生保洁，并对卫生保洁情况进行考核。

（七）承办区委、区政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

临汾市尧都区涝洰河生态景区服务中心是一级预算单位，无所属下级单位，部门预算为本级预算。

第二部分 2022年度部门预算情况说明

一、关于临汾市尧都区涝洰河生态景区服务中心2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

2022年收入安排24153.24万元，收入分为一般公共预算拨款及政府性基金预算拨款。包括：一般公共预算106.12万元，政府性基金预算24047.12万元；支出包括：社会保障和就业支出20.55万元、卫生健康支出3.97万元、城乡社区支出24119.94万元、住房保障支出8.78万元。以上财政拨款收支预算，将根据机构改革情况，在执行中依法依规作相应调整。

二、关于临汾市尧都区涝洰河生态景区服务中心2022年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

临汾市尧都区涝洰河生态景区服务中心2022年一般公共预算当年拨款106.12万元，比2021年执行数增加35.12万元，主要是2021年度新增六名在职人员。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出20.55万元，占19.36%；卫生健康支出3.97万元，占3.75%；城乡社区支出72.82万元，占68.62%；住房保障支出8.78万元，占8.27%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算数为9.52万元,比2021年执行数增加3.36万元，增长54.55%，主要是在职人员数量增加六名；

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2022年预算数为4.76万元, 比2021年执行数增加1.68万元，增长54.55%，主要是在职人员数量增加六名；

3.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）2022年预算数为5.43万元，比2021年执行数增加0.63万元，增长13.13%，主要是提升退役军人待遇。

4.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）2022年预算数为0.57万元，比2021年执行数增加0.2万元，增长54.05%，主要是在职人员数量增加六名；

4.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）2022年预算数为0.28万元，比2021年执行数增加0.1万元，增长55.56%，主要是在职人员数量增加六名；

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022年预算数为3.97万元，比2021年执行数增加1.4万元，增长54.47%，主要是职工人数增加；

6.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）2022年预算数为72.82万元，比2021年执行数增加23.6万元，增长47.95%，主要是增加在职人员基本工资、津贴补贴、绩效工资及公用经费支出；

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为8.78万元，比2021年执行数增加4.16万元，增长90.04%，主要是职工人数增加及住房公积金缴费基数标准提高。

三、关于临汾市尧都区涝洰河生态景区服务中心2022年一般公共预算基本支出情况说明

临汾市尧都区涝洰河生态景区服务中心2022年一般公共预算基本支出100.69万元，其中：

人员经费92.07万元，主要包括：基本工资33.33万元、津贴补贴5.27万元、绩效工资25.6万元、机关事业单位基本养老保险缴费9.52万元、职业年金缴费4.76万元、职工基本医疗保险缴费3.97万元、其他社会保险缴费0.85万元、住房公积金8.78万元；

公共经费8.62万元，主要包括：办公费1.45万元、印刷费0.3万元、邮电费0.1万元、差旅费0.32万元、培训费0.16万元、工会经费1.13万元、福利费1.98万元、其他交通费用0.1万元、其他商品和服务支出0.4万元。

资本性支出2.67万元，主要包括：办公设备购置2.67万元。

四、关于临汾市尧都区涝洰河生态景区服务中心2022年“三公”经费预算情况说明

临汾市尧都区涝洰河生态景区服务中心2022年没有申报“三公”经费，与2021年度预算执行数相比没有变化。

五、关于临汾市尧都区涝洰河生态景区服务中心2022年政府性基金预算支出情况的说明

临汾市尧都区涝洰河生态景区服务中心2022年政府性基金预算支出24047.12万元，主要是：

1.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）2022年预算数为1203.23万元，2021年预算无此项内容。

2.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）2022年预算数为1085万元，比2021年执行数减少186.53万元，下降14.67%，主要是减少了跨河桥梁建设项目资金。

3.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）2022年预算数为21758.89万元，比2021年执行数减少,8041.11万元，下降26.98%，主要是减少了跨河桥梁建设及归还区城投公司工程款项目资金。

六、关于临汾市尧都区涝洰河生态景区服务中心2022年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，临汾市尧都区涝洰河生态景区服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。临汾市尧都区涝洰河生态景区服务中心2022年收支总预算24153.24万元。

七、关于临汾市尧都区涝洰河生态景区服务中心2022年收入预算情况说明

临汾市尧都区涝洰河生态景区服务中心2022年收入预算24153.24万元，其中：一般公共预算拨款收入106.12万元，占预算总收入0.44%；政府性基金预算拨款收入24047.12万元，占预算总收入99.56%。

八、关于临汾市尧都区涝洰河生态景区服务中心2022年支出预算情况说明

临汾市尧都区涝洰河生态景区服务中心2022年支出预算24153.24万元，其中：基本支出100.69万元，占0.42%；项目支出24052.55万元，占99.58%。

九、其他重要事项的情况说明

（一）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况

（1）尧都区涝洰河生态景区龙湾园、福胜园及北环路绿化养护及园区物业管理项目

1.项目概述

临汾市尧都区涝洰河景区园林绿化及物业管理服务项目服务地点位于临汾市尧都区涝洰河景区，景区占地面积大约为3115亩。主要内容包括保安保洁服务费、绿化养护费，园区内公共设施维修费，园区水电费等。项目为经常性项目。项目的开展是为了更好地管理园区，响应习近平主席“绿水青山就是金山银山”的号召。

2.立项依据

项目预算审核报告（审字RC-LF202106001）、尧都区财政投资评审中心工程项目审核结果通知书（尧财评【2021】第17号），《2021年区政府第一次常务会议纪要》。

3.实施主体

临汾市尧都区涝洰河生态景区服务中心。

4.实施方案

及时拨付资金，保障涝洰河公园养护工作顺利开展；项目实施时间为2022年。项目实施范围包括保安保洁服务、绿化养护，园区内公共设施维修，园区水电等。

5.年度预算安排

2022年度该项目的预算收入为2176.05万元。

6.绩效目标

①实施期目标：项目资金拨付到位；带动周边发展。

②年度目标：项目开展能够有效改善城市的生态环境，提高人民日益生活的精神需求，促进社会经济可持续发展，促进社会文明，重塑城市新价值。

（2）归还区城投涝洰河景观、路网等工程款

1.项目概述

归还区城投涝洰河景观、路网等工程款项目主要是针对涝洰河生态建设工程有限公司2022年归还临汾市尧都区投资建设开发有限公司工程借款。涝洰河生态建设工程有限公司系临汾市尧都区投资建设开发有限公司子公司，成立后注册资金以及后续相关费用由其拨付，现归还时间已到，资金需求全部来自于财政拨款。

2.立项依据

涝洰河建设公司与区城投签订借款合同。

3.实施主体

临汾市尧都区涝洰河生态景区服务中心。

4.实施方案

2022年项目实施期间按计划及时归还区城投公司工程借款。

5.年度预算安排

2022年度该项目的预算收入为18000万元。

6.绩效目标

①中期目标：按时归还借款；顺利开展其他工作。

②年度目标：按时归还区城投关于涝洰河景区景观路网等工程借款，减轻借款公司压力，有利于顺利开展工作，进行良性发展。

（二）机关运行经费

临汾市尧都区涝洰河生态景区服务中心为全额事业单位，不涉及机关运行经费。

（三）政府采购情况

2022年的临汾市尧都区涝洰河生态景区服务中心所属政府采购预算总额为2008.85万元，其中政府采购货物预算2.67万元；政府采购服务预算2006.18万元。

（四）国有资产占有情况说明

截止2021年12月31日我单位共有通用设备8台，价值2.76万元，无形资产一个，共0.6万元。

临汾市尧都区涝洰河生态景区服务中心所属车辆共0辆，其中，部级领导干部用车（含在职和离退休部级干部用车）0 辆、一般公务用车（含各单位机要通信、应急公务用车等）0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值 100 万元以上专用设备0台（套）。

（五）绩效目标设置情况

2022年本单位项目绩效目标全覆盖，涉及一般公共预算拨款106.12万元；涉及政府性基金24047.12万元。

第四部分名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（四）社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于退役安置方面的支出。

（五）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）：指反映财政对失业保险基金的补助支出。

（六）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）：指反映财政对工伤保险基金的补助支出。

（七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（八）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

（九）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源及社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（十）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：指反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。

（十一）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）：指反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

（十二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（十四） “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十五）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 2022年部门预算表（见附件）