目  录

第一部分 概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 2022年部门预算表

一、预算收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般预算支出预算表

六、一般公共预算安排基本支出分经济科目表

七、政府性基金预算收入表

八、政府性基金预算支出预算表

九、国有资本经营预算收支预算表

十、三公经费支出表

十一、机关运行经费财政拨款情况统计表

十二、项目支出表

十三、项目支出绩效目标申报表

第三部分 2022年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分  概况 

一、部门职责 

（1）、研究制定和组织实施全区供销社的发展战略和规划，指导全区供销合作社的改革与发展。

（2）、向政府和有关部门反映农民社员和基层供销合作社的意见、建议和要求，争取扶持政策，维护基层供销合作社的合法权益，负责社有资产的管理，确保社有资产的保值增值。

（3）、指导全区供销合作社的业务活动，指导农业产业化的经营，引导帮助农民发展商品生产和有组织地进入市场，加强全系统的联合和合作。

（4）、指导下属供销合作社发挥人才、信息、科技、经济的优势，协调同有关部门的合作，为发展城乡经济服务；

（5）、宣传贯彻落实党和国家有关农村经济和社会发展的方针、政策，指导全区供销合作社加强精神文明建设，搞好系统内干部、职工的教育和培训工作。

（6）、参与全区和系统内组织的国内外经济交流活动，发展经济、贸易、技术、人才交流和友好合作关系。

（7）、承办区人民政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

预算单位构成：尧都区供销合作社部门预算是本级预算，为一级单位，正科级建制，事业单位，无二级预算单位。

第二部分2022年部门预算表（见附件）

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、项目支出绩效目标申报表

第三部分 部门预算情况说明

一、关于 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

本单位 2022年财政拨款收支总预算201.52的万元。收入全部为一般公共预算拨款。支出包括：社会保障和就业支出47.69万元，卫生健康支出7.52万元，商业服务业等支出129.16万元，住房保障支出17.15万元。以上财政拨款收支预算，将根据机构改革情况，在执行中依法依规作相应调整。

二、关于2022年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2022年预算基本支出38.62万元，2021年预算基本支出62.63万元，较上年减少了24.01万元，下降了38.34%，原因为到龄退休2人；2022年预算项目支出162.9万元，2021年预算项目支出156.55万元，较上年增加了6.35万元，上浮了4.06%，原因为财政补助人员工资调标及新增退役军人1名及工资标准提高。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出47.69万元，占总拨款23.67%，卫生健康支出7.52万元，占总拨款3.73%，商业服务业等支出129.16万元，占总拨款64.09%，住房保障支出17.15万元，占总拨款8.51%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

2022年社会保障和就业支出47.69万元，比2021年预算数增加40.49万元，上浮了562.36%，原因为功能分类的调整，各项保险金及退休人员支出归入该科目；卫生健康支出7.52万元，比2021年预算数增加7.52万元，上浮了100%，原因为上年度无此项预算；商业服务业等支出129.16万元，比2021年预算数减少了82.82万元，下降了39.07%，原因为功能分类的调整；住房保障支出17.15万元，比2021年预算数增加17.15万元，上浮了100%，原因为上年度无此项预算。

三、关于2022年一般公共预算基本支出情况说明

2022年一般公共预算基本支出38.62万元，其中：人员经费35.93万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、退休费；公用经费2.69万元，主要包括：办公费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

四、关于2022年“三公”经费预算情况说明 

2022年“三公”经费预算为0.35万元，其中：公务接待费0.35万元，会议费0.1万元，培训费0.1万元；2021年“三公”经费预算为0.44万元，其中：公务接待费0.44万元，会议费0.2万元，培训费0.2万元。总的来看，公务接待费较上年减少0.09万元，下降了20.45%，会议费及培训费共计减少0.2万元，下降了50%，原因为厉行节约，压缩经费。

五、关于2022年政府性基金预算支出情况的说明 

本单位 2022 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、关于2022 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均已纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出，卫生健康支出，商业服务业等支出，住房保障支出。2022年收支总预算201.52万元。

七、关于 2022年收入预算情况说明

本单位 2022 年收入预算201.52万元，全部为一般公共预算拨款收入，占100%。

八、关于2022年支出预算情况说明 

本单位2022年支出预算201.52万元，其中，基本支出38.62万元，占19.16%，项目支出162.9万元，占80.84%。

九、其他重要事项的情况说明 

（一）项目预算的绩效目标等预算绩效情况 

根据预算绩效管理要求，本单位对 2022 年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评。2022年度尧都区供销合作社部门实行绩效目标管理的项目4个，涉及金额共计162.89万元。

重点项目说明：2022年度尧都区供销社财政补助人员经费，项目资金138万元。

项目概述：财政补助人员经费。

立项依据：按照党中央国务院、省委省政府要求，做好“三保”工作，保障机关事业单位工作人员各项工资奖金津补贴；2022年年初预算；会议记录。

项目设立必要性：通过此项目的运行，能够及时缴纳工作人员的养老、医疗、工伤、失业、公积金等各项保险，按时发放工作人员工资及烤火费，对单位的维稳工作起到了积极的作用，使工作人员能够感受到党和政府的温暖，使职工的切身利益得到保障，为年度各项工作奠定良好基础。 

实施主体：尧都区供销合作社。

中期目标：紧紧围绕尧都区委、区政府中心工作部署，积极稳妥，统筹兼顾，坚持收支平衡，保证2022年度机关人员工资按时发放，按照规定缴纳各项保险金，保障机关工作人员基本生活保障及单位维稳工作。

年度目标：2022年度机关人员工资按时发放，按照规定缴纳各项保险金，保障机关工作人员基本生活保障及单位维稳工作。通过项目实施，可大大增加职工满意度和增强干事创业的积极性及工作热情，积极稳妥地全面推进和促进各项工作的有力开展，形成良好的社会效益和经济效益，充分发挥财政资金的重要支柱作用。

从评价情况来看，项目预算执行及时、有效，投入和管理目标健全、合理、充分、规范，绩效目标能够得到较好实现，绩效管理水平不断提高，绩效指标体系建设逐渐丰富和完善，较为充分地反映财政体制改革的工作目标和任务，有利于各项工作的开展。 

（二）机关运行经费

按照填报口径，本说明项为行政单位、参公单位的全部公用经费支出。我单位为事业单位，本着公开、公正、透明的原则，做出说明。2022年度，我单位机关运行经费预算支出安排 2.69万元，主要包括：办办公费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置，比2021年度减少1.52万元，下降36.1%，主要原因为厉行节约，压缩经费。 

（三）政府采购情况 

2022年本单位政府采购预算总额1.21万元，全部为政府采购货物及服务预算。

（四）国有资产占有使用情况 

截至 2021年 12 月 31 日，我单位资产全部为办公、通用设备，无车辆、土地、房屋、无形资产等。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2022 年一般公共预算安排购置办公设备1.15万元，全部为政府采购货物预算。

（五）绩效目标设置情况

2022年本单位绩效目标管理全覆盖，项目共4个，金额共计162.89万元，涉及一般公共预算拨款162.89万元，涉及政府性基金拨款0元。

第四部分 名词解释

（一）、一般公共预算拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。 

（二）、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 

（三）、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）离退休人员管理机构（项）：指为离退休人员提供管理服务的离退休干部局的支出。 

（四、）医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指中央财政集中安排的驻各地财政监察专员办基本医疗保险缴费经费。 

（五）、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于 5%，最高不超过 12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施约 20 年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。 

（六）、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。 

（七）、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

（八）、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。 

（九）、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

（十） 、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

临汾市尧都区供销社2022年度部门预算公开表

临汾市尧都区供销社2022年度部门绩效申报表