目  录

第一部分 概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 2022年部门预算表

一、预算收支总表

二、预算收入总表

三、预算支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出预算表

九、项目支出表

十、绩效目标申报表

第三部分 2022年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分  概况

一、部门职责 

（一）贯彻执行国家有关交通运输的法律、法规、规章和政策、标准，拟订全区交通运输发展战略和规划。

（二）编制全区公路、水路、客货运、物流行业发展规划、年度计划，并监督实施。

（三）负责全区公路、水路运输市场监管。

（四）负责全区公路养护管理工作。拟订公路养护管理的政策、制度及办法，并监督实施。

（五）承担全区公路建设市场监管责任。贯彻执行国家有关公路工程建设相关政策、制度和技术标准；负责全市公路建设和工程质量监督管理工作；负责全市公路交通运输设施的建设和管理。

（六）负责提出全区公路固定资产投资规模和方向、区级财政性资金安排意见；负责筹措交通建设资金并监督使用，实施行业内部财务审计。

（七）指导全区公路、水路行业交通安全生产工作；承担全区水上交通、汽车站场、工程建设安全监管责任；依法组织或参与事故调查处理工作。

（八）负责公路、水路交通应急管理工作，按规定组织协调重点物资和紧急客货运输运力调度，指导公路灾害抢险保畅、水上救助救捞等应急工作；负责全市路网运行监测和协调；承担交通战备和国防动员有关工作。

（九）做好高速公路外部环境协调和保障工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，尧都区交通运输局预算包括：本级预算、下属事业单位预算。

纳入尧都区交通运输局 2022年度部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1.尧都区交通运输局

2.临汾市尧都区交通道路运输事业发展中心

第二部分 2022年部门预算表（见附件）

一、预算收支总表

二、预算收入总表

三、预算支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出预算表

九、项目支出表

十、绩效目标申报表

第三部分 2022年部门预算情况说明

一、关于尧都区交通运输局2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

尧都区交通运输局2022年财政拨款收支总预算10538.89万元。收入包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款，其中一般公共预算当年拨款收入 6832.81万元；政府性基金预算拨款3706.08万元，支出包括：社会保障和就业支出91.13万元、卫生健康支出13.94万元、城乡社区支出3706.08万元、交通运输支出4578.38万元、住房保障支出33.61万元、灾害防治及应急管理支出2050.75万元、其他支出65万元。 以上财政拨款收支预算，在执行中依法依规作相应调整。

二、关于尧都区交通运输局2022年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

尧都区交通运输局2022年一般公共预算当年拨款 6832.81万元,比2021年执行数增加3083.7万元，主要是2022年自然灾害灾后重建补助项目和“四好农村路”PPP项目的增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业支出91.13万元，占1.34%；卫生健康支出13.94万元，占0.20%；交通运输支出4578.38万元，占67.01%；住房保障支出33.61万元，占0.49%；灾害防治及应急管理支出2050.75万元，占30.01%；其他支出65万元，占0.95%；。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2022年预算数为 37.85万元。比 2021年预算数减少0.35万元，减少0.92%。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算数为34.20万元，比 2021年预算数增加1.16万元，增加3.51%。主要是2022养老保险缴费基数增加。

3.社会保障和就业支出（类）行政单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2022年预算数为 16.79万元，比 2021年预算数增加0.27万元，增加1.63%。主要是2022职业年金缴费基数增加。

4.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）2022年预算数为1.27万元，比 2021预算数增加0.09万元，增加7.63%。

5.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）2021年预算数为1.03万元，比 2021年预算数增加0.05万元，增加5.10%。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022年预算数为5.53万元，比2021年预算数增加0.05万元，增加0.91%。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022年预算数为8.41万元， 比2021年预算数增加0.15万元，增加1.82%。

8.交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）2022年预算数为107.32万元，比2021年预算数减少6.57万元，下降5.77%。

9.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）2022年预算数为1551.26万元，比2021年预算数减少456.16万元，减少22.72%。主要是用于“四好农村路”建设工程PPP项目。

13.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）2022年预算数为389.57万元，比2021年预算数减少420.43万元，减少51.90 %。主要是2021年预算包括提前下达2021年成品油增长性补助（农村公路养护补助资金）。

14.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）2022年预算数为1687.73万元，比2021年预算数增加63.68万元，增加3.92%。主要是下属事业单位解决职工工资问题。 

15.交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）2022年预算数为842.50万元，比2021年预算数增加253.69万元，增加43.09%。主要是2022年包括自收自支人员经费。

16.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为33.61万元，比2021年预算数增加8.83万元，增加35.63%。主要是2022年住房公积金缴费基数增加。

三、关于尧都区交通运输局2022年一般公共预算基本支出情况说明

尧都区交通运输局2022年一般公共预算基本支出399.13万元，其中：

人员经费 363.17万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、生活补助、奖励金；

公用经费35.96万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。 

四、关于尧都区交通运输局2022年“三公”经费预算情况说明

公务用车运行费2022年预算为17万元，会议费2022年预算为0元，培训费2022年预算为0元，公务接待费2022年预算为0元。与2021年相比，公务用车运行费预算数减少6.5万元，会议费、培训费、公务接待费0元。减少的原因是节约开支。

五、关于尧都区交通运输局2022年政府性基金预算支出情况的说明

尧都区交通运输局2022年政府性基金预算拨款安排的支出为3706.08万元，主要用于“四好农村路”工程欠款项目、2021年农村公路一期工程项目、美丽农村路建设项目工程欠款、铁路沿线安全环境隐患治理项目、临汾职业技术学院与华州东路连接线线项目工程欠款。

六、按照综合预算的原则，尧都区交通运输局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、纳入预算管理的政府性基金；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、交通运输支出、住房保障支出灾害防治及应急管理支出、其他支出。尧都区交通运输局2022年收支总预算10538.89万元。

七、关于尧都区交通运输局2021年收入预算情况说明

尧都区交通运输局2021年收入预算10538.89万元，其中：一般公共预算拨款收入6832.81万元，占64.83%，政府性基金预算拨款3706.08万元，占35.17%。  

八、关于尧都区交通运输局2022年支出预算情况说明

尧都区交通运输局2022年支出预算10538.89万元，其中：基本支出 399.13万元，占3.79%；项目支出10139.76万元，占96.21%。 

九、其他重要事项的情况说明

（一）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况（2021年农村公路一期工程）。

1.项目概述

本项目包含大阳镇、县底镇、刘村镇、金殿镇、枕头乡、一平垣乡11条农村道路及2条安防工程，建设总里程35公里，建设内容为路基、路面、安防及沿线交通设施等工程。

2.立项依据

尧都区人民政府2021年8月27日第8次常务会议纪要、临汾市交通运输局关于下达2021年度交通运输投资目标任务的通知、尧都区“十四五”交通运输综合规划。

3.实施主体

该项目实施主体为尧都区交通运输局。

4.实施方案

（1）进行预算评审。

（2）进行工程招投标，确定中标单位。

（3）签订合同，开展施工。

5.年度预算安排

2022年该项目预算1000万元。 

6.绩效目标和指标

年度目标：完成35公里的农村道路建设工程。

绩效指标：一级指标为产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标为数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、社会效益、服务对象满意度指标。

（二）机关运行经费。

2022年尧都区交通运输局的机关运行经费财政拨款预算为15.50万元，比 2021年预算增加1.34万元，增加9.46%。主要是2022年包括下属单位事业单位人员的公用经费。

（三）政府采购情况。

2022年尧都区交通运输局所属各预算单位政府采购预算总额6503.88万元。其中：政府采购工程预算6444.61万元，政府采购货物预算59.27万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2021年12月31日，尧都区交通运输局所属各预算单位共有车辆5辆，其中：执法执勤专用车辆5辆。

（五）绩效目标设置情况

2022年本单位项目绩效目标全覆盖，涉及一般公共预算拨款6433.68万元，纳入预算管理的政府性基金3706.08万元。

 第四部分 名词解释

（一）财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（四）“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（五）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

临汾市尧都区交通运输局2022年度部门预算公开表

临汾市尧都区交通运输局2022年度部门绩效申报表