目  录

第一部分 概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 2022年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分 2022年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分  概况

一、部门职责

（一）贯彻执行国家、省、市区工业和信息化工作的法律法规和方针政策，研究提出全区工业和信息化发展战略和措施并组织实施。

（二）拟定并组织实施工业和信息化发展规划，推动产业结构战略性调整和优化升级，推进信息化和工业化融合。

（三）制定全区工业和信息化行业规划和产业政策，提出优化产业布局、结构的政策建议，拟定行业技术规范并组织实施，指导行业质量管理工作。

（四）协调解决工业运行中的重大问题，提出相关政策建议。负责重要工业要素的保障协调。组织推进工业领域现代物流发展工作。

（五）提出工业和信息化领域固定资产投资规模和方向（含利用外资和境外投资），负责工业和信息化财政性资金安排使用工作。负责全区新型工业化产业示范基地、工业园区、信息产业园区的宏观指导、规划发展、组织协调和综合管理工作。

（六）负责培育发展全区战略性新兴产业。

（七）推进工业体制改革和管理创新，提高行业综合素质和核心竞争力。

（八）负责统筹推进全区工业领域信息化发展，协调工业领域信息化建设中的重大问题。

（九）负责工业和信息化领域经济技术对外交流合作工作。

（十）承担中小企业的宏观指导，贯彻执行国家、省、市、区有关中小企业的法律法规和方针政策。

（十一）根据区人民政府授权，履行出资人职责，对区属国有企业资产保值增值进行监督，对重大投资进行审核。

（十二）通过法定程序对区属国有企业负责人进行任免、考核并根据经营业绩进行奖惩，建立符合社会主义市场经济体制和现代企业制度要求的选人用人机制， 完善经营者激励和约束制度。

（十三）完成区委、区人民政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，尧都区工业和信息化局部门预算包括：局本级预算和局属事业单位预算。二级单位包括：尧都区中小企业发展促进中心、尧都区城镇集体工业联合社。

第二部分 2022年部门预算表(见附件)

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分 部门预算情况说明

一、关于工信局 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

本单位 2022年财政拨款收入总预算为90810500元，收入分为一般公共预算拨款，政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款，支出包括：一般公共服务支出1900元，节能环保支出40800000元，城乡社区支出36322000元，社会保障和就业支出988300元，卫生健康支出106600元，资源勘探工业信息等支出2253800元，住房保障支出252200元，其他支出50000元，国有资本经营预算10035600元,以上财政拨款收支预算，将根据机构改革运行情况，在执行中依法依规做相应调整。

二、关于工信局 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位 2022年一般公共预算当年拨款 90810500元,比 2021年执行数多了 81877000元，2022年工信局预算中包括（1）政府性基金预算拨款收入36322000元，用于对企业的补助，（2）国有资本经营预算拨款收入10035600元，属于三供一业补助。从而导致2022年预算数增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

本单位2022年支出预算90810500元，其中基本支出2983000元，占总支出的4%，项目支出87827400元，占总支出的96%，基本支出中社会保障和就业支出为386900元，卫生健康支出106600元，资源勘探工业信息等支出1875400元，住房保障支出252200元。项目支出中资源勘探工业信息等支出为16500元，一般公共服务支出1900元，退役安置为601400元，节能环保支出40800000元，国有资本经营预算支出10035600元。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、2022年我单位基本支出中社会保障和就业支出为386900元，财政对其他社会保险基金的补助7500元，卫生健康支出106600元，资源勘探工业信息支出2237300元，住房保障支出252200元，项目支出中一般公共服务支出1900元，资源勘探工业信息等支出为16500元，退役安置为601400元，节能环保支出40800000元，城乡社区支出36323000元，国有资本经营预算支出10035600元，其他支出50000元。

2、经济分类中，机关工资福利支出2442700元，机关商品和服务支出352000元，机关资本性支出为10000元，对个人和家庭的补助178400元。

3、社会保障和就业退役安置预算数为601400元，与2021年多了49400元，原因是退役军人工资今年有调资，根据军龄调资，年底又每人预算了500元，从而导致差异。

4、社会保障就业支出财政对其他社会保险基金的补助中财政对工伤保险基金的补助7500元，比上年减少600元，主要是人员退休。

5、社会保障就业支出财政对其他社会保险基金的补助中对住房公积金的补助为252200元，相比2021年多了77400元，减少了30%，原因是人员调动导致。

6、社会保障就业支出财政对其他社会保险基金的补助中对医疗保险和生育保险的补助为106600元，相比2021年都有变动，原因就是人员调动导致。

三、关于工信局2022 年一般公共预算基本支出情况说明

工信局 2022年一般公共预算基本支出 2983000元，其中：

人员支出2621100元，主要包括：基本工资1002900元、津贴补贴610500元、奖金83600元、机关事业单位基本养老保险缴费252900元、职业年金缴费126500元、城镇职工基本医疗保险缴费104800元、住房公积金252200元、其他社会保障缴费9300元。

对个人和家庭的补助178400元，包括离退休费、遗属补助、独生子女费。

商品和服务支出352000元，主要包括：办公费37600元、差旅费5000元、、劳务费264000元、委托业务费4000元、工会经费29900元、福利费52400元、公务用车运行维护费4000元、其他交通费用174600元、其他商品和服务支出18000元。

其他运转类项目617900元，其中2020年优秀公务员奖16500元，退役军人人员支出为601400元。

特定目标类项目87209500元，主要是党务活动经费1900元，入通企业经费50000元，节能环保支出4080000元，城乡社区支出36322000元，国有资本经营预算支出10035600元。

四、关于工信局2022年“三公”经费预算情况说明

工信局2022年“三公”经费预算数为4000元，主要是公务用车维护费，2021年“三公”经费也为4000元，上下年度无变化。

五、关于工信局2022年政府性基金预算支出情况的说明

工信局2022年政府性基金预算拨款安排的支出为36322000元，属于临钢的清欠税款。

六、关于工信局 2022年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，工信局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入。支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、住房保障支出等。工信局2022年收支总预算 90810500元。

七、关于工信局2022年收入预算情况说明

本单位2022年收入预算 90810500元，其中：一般公共预算拨款收入44452900元，占 48%；政府性基金预算拨款收入36322000元，占39%，国有资本经营预算拨款收入10035600元，占13%。  

八、关于工信局 2022年支出预算情况说明

本单位 2022年支出预算 90810500元，其中：基本支出 2983000元，占 3.2%；项目支出 87827400元，占 96.8%。

九、其他重要事项的情况说明

（一）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况

2022年尧都区工业和信息化局实行绩效目标管理的项目共有7个，涉及金额共计87827400元.

1.工信局重点项目

（1）公用经费

项目概况：为了保证单位工作的正常运行所产生的费用。

立项依据：根据临汾市尧都区财政局《尧都区财政局关于编制2021年部门预算和2021-2022中期财政规划及做好预算执行的通知》

项目设立的必要性：保证单位正常运行，并且提高大家的工作积极性。

项目具体内容：维修费、邮电费、差旅费、其他交通费、公务用车运行维护费、劳务费、工会经费、办公经费、办公设备购置、印刷费、手续费、其他商品和服务支出、福利费等。

项目实施主体：尧都区工业和信息化局

项目实施中期目标：确保机关运行所需宣传资料、办公经费等各项工作经费的落实，保障各项工作顺利发展。

项目实施年度目标：确保机关运行所需费用，确保各项工作经费的到位。

年度预算安排：362000元。

（2）人员工资及各种保险

项目概况：在职人员的基本工资、津贴补贴、保险、烤火费

立项依据：根据年初预算和人社局的调资调标文件

项目设立的必要性：保障人员的正常工作生活需要

项目具体内容：基本工资、津贴补贴、烤火费、医疗保险、养老保险、职业年金、住房公积金。

项目实施主体：尧都区工业和信息化局

项目实施的中期目标：定时发放，绝不拖欠。

项目实施的年度目标：根据上级要求年底圆满完成。

年度预算安排：预算金额为2621100元

（二）机关运行经费。

（1）2022年工信局机关运行经费为362000元，其中办公费37600元，委托业务费4000元，差旅费5000元，劳务费26400元，公务用车维护费4000元，其他商品和服务支出18000元，其他交通费174600元，工会经费29900元，福利费52400元，办公设备购置10000元。

（三）政府采购情况。

2022年工信局政府采购的预算为办公设备购置，金额为10000元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2021年12月31日，工信局固定资产原值为654978.13元，其中：通用设备502586.13元，家具用具152392元。单位现有公务用车一辆，价值99646元。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。 

（二）上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）离退休人员管理机构（项）：指为离退休人员提供管理服务的离退休干部局的支出。

（四）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（五）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

（六）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（七）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。 

（八）对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

（九） “三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、福利费、日常维修费、其他商品和服务支出、一般设备购置费。

临汾市尧都区工业和信息化局2022年度部门绩效申报表.rar

临汾市尧都区工业和信息化局2022年度部门预算公开表.xls