目  录

第一部分 概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 2022年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分 2022年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分  概况 

一、部门职责 

一、主要职能

（一）承担保护与合理利用土地资源、矿产资源等自然资源的责任。

（二）承担规范自然资源管理秩序的责任。

（三）承担优化配置自然资源的责任。

（四）负责规范自然资源权属管理。

（五）承担全区耕地保护的责任，确保规划确定的耕地保有量和基本农田面积不减少。

（六）承担及时准确提供全区土地利用各种数据的责任。

（七）承担节约集约利用土地资源的责任。

（八）承担规范自然资源市场秩序的责任。

（九）负责矿产资源开发的管理。

（十）负责管理地质勘查行业和矿产资源储量。

（十一）承担地质环境保护的责任。

（十二）承担地质灾害预防和治理的责任。

（十三）依法征收资源收益，规范、监督奖金使用，拟定并组织落实土地、矿产资源参与经济调控的政策措施。

（十四）推进自然资源科技术进步。

（十五）承办区人民政府交办的其他事项。

 二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，尧都区自然资源局部门预算包括：尧都区自然资源局本级预算，纳入尧都区自然资源局 2022年度部门预算编制范围的二级预算单位临汾市尧都区土地储备中心。

第二部分 2022年部门预算表（见附件）

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表（功能科分类项级科目）

三、一般公共预算基本支出表（经济性质分类款级项目）

四、一般公共预算“三公”经费支出表（按因公出国（境）费、公务用车购置费及运行费、公务接待费公开。）

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分 部门预算情况说明

一、关于尧都区自然资源局 2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

尧都区自然资源局 2022年财政拨款收支总预算27554.11 万元。收入包括一般公共预算拨款7053.14万元，政府性基金预算拨款20500.97万元；支出包括：社会保障和就业支出239.29 万元、卫生健康支出62.53 万元、城乡社区支出 19639.32万元、自然资源海洋气象等支出6487.38万元，住房保障支出139.44万元，灾害防治及应急管理支出124.50万元；其他支出861.65万元。 

二、关于尧都区自然资源局 2022年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。 

尧都区自然资源局2022年一般公共预算当年拨款7053.14万元,比 2021年执行数3237.58万元增加3815.56万元，原因为2022年的部分项目资金纳入一般公共预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。 

社会保障和就业（类）支出239.29万元， 占当年拨款金额的3.39%；卫生健康支出62.53 万元，占当年拨款金额的0.89%；自然资源海洋气象支出6487.38万元，占当年拨款金额的91.98%；住房保障（类）支出139.44万元，占当年拨款金额的1.98%；灾害防治及应急管理支出124.50万元，占当年拨款金额的1.76%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。 

1.社会保障和就业支出2022 年预算数为239.29万元，其中，行政事业单位养老支出为226.19万元，退役安置2.75万元，财政对其他社会保险基金的补助为10.35万元。比2021年执行数148.66万元增加90.63万元，原因为2021年我单位新招聘10人。

2.卫生健康支出2022年预算数为62.53万元，其中，行政事业单位医疗为62.53万元，比2021年执行数48.23万元增加14.30万元，原因为2021年我单位新招聘10人。  

3.自然资源海洋气象等支出2022年预算数为6487.38万元，其中，自然资源事务6487.38万元。比2021年执行数4909.35万元增加1578.03万元。原因为2022年项目增加。

4.住房保障支出2022年预算数为139.44万元，其中住房改革支出为139.44万元，比2021年84.71执行数增加54.73万元 。原因为2021年我单位新招聘10人。

5.灾害防治及应急管理支出124.50万元，其中自然灾害防治89.50万元，自然灾害救灾及恢复重建支出35万元。比2021年执行数100万元增加24.50万元。原因为2021年发生自然灾害。

三、关于尧都区自然资源局2022年一般公共预算基本支出情况说明

尧都区自然资源局2022 年一般公共预算基本支出1627.65万元，其中： 

人员经费1478.82 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费148.83万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。 

四、关于尧都区自然资源局2022年“三公”经费预算情况说明 

尧都区自然资源局2022 年“三公”经费预算数为28.23万元，其中：因公出国（境）费0 万元，公务用车购置及运行费28.13万元，公务接待费0.10万元。2022 年“三公”经费预算比 2021年三公预算增加0.43万元，原因为部分公务用车老旧，维修成本增大。

五、关于尧都区自然资源局2022年政府性基金预算支出情况的说明 

城乡社区支出2022年预算数为19639.32万元，其中国有土地使用权出让收入安排的支出15959.50万元，国有土地收益基金安排的支出3646.82万元，农业土地开发资金安排的支出33万元。比2021年执行数8761.78万元增加10877.54万元，原因为2022年项目增加。

其他支出2022年预算数为861.65万元，其中其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出861.65万元。比2021年执行数增加861.65万元，原因为2022年增加了专项债券收入安排的项目。

六、关于尧都区自然资源局2022 年收支预算情况的总体说明 

按照综合预算的原则，尧都区自然资源局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入和纳入预算管理的政府性基金；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。尧都区自然资源局 2022 年收支总预算27554.11万元。

七、关于尧都区自然资源局2022年收入预算情况说明

尧都区自然资源局2022 年收入预算27554.11万元，其中：一般公共预算7053.14万元，占25.60%；纳入预算管理的政府性基金20500.97万元，占74.40%。

八、关于尧都区自然资源局2022年支出预算情况说明 

尧都区自然资源局 2022年支出预算27554.11 万元，其中：基本支出 1627.65万元，占5.91%；项目支出25926.46 万元，占94.09%。

九、其他重要事项的情况说明 

（一）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况（尧都区历史遗留废弃露天矿山生态修复项目）

1.项目概述

以全面打赢蓝天保卫战为指引，按照山水林田湖草系统治理和绿色发展理念，优化国土空间布局，整合资源，通过全域规划、全域设计、全域整治，规范矿山开发利用秩序，促进矿山安全生产，推进全市生态环境持续改善。

2.立项依据

根据《山西省自然资源厅办公室关于加快推进露天矿山综合整治的通知》（晋自然资办发〔2019〕64号）、《山西省自然资源厅办公室关于严禁以国土空间生态修复治理名义违法开采矿产资源的紧急通知》（晋自然资办发〔2019〕69号）

3.项目实施主体

该项目实施主体为临汾市尧都区自然资源局组织实施。

4.实施方案

根据土地利用总体规划，并与生态环境保护规划相衔接，从矿山实际出发，通过对项目区自然因素、社会经济因素、政策因素和公众意愿的分析，初步确定生态修复区生态恢复方向以林草地为主，偏重恢复生态系统，遵照“宜农则农、宜林则林、宜牧则牧”的原则，对于损毁的林、草地尽量恢复原有土地利用类型。。

5.年度预算安排

2022年该项目预算2632万元。

6.绩效目标和指标

实施期目标：以达到消除工程生态修复区内相应的矿山地质环境问题，恢复破坏耕地的土地功能，保障受矿山地质环境问题威胁的人民群众的生命财产安全及正常生活生产的目的。

年度目标：以达到消除工程生态修复区内相应的矿山地质环境问题，恢复破坏耕地的土地功能，保障受矿山地质环境问题威胁的人民群众的生命财产安全及正常生活生产的目的

绩效指标：一级指标为产出指标、效益指标和满意度指标。二级指标为数量、质量、时效、成本、生态和服务对象满意。三级指标历史遗留矿山地质环境治理恢复面积（公顷）398.43；历史遗留设施环境治理工程完成及时率（%）98%；历史遗留设施环境治理工程完成时限1年；历史遗留矿山地质环境治理资金2632万元；保障了受威胁的人民群众财产的安全。

（二）机关运行经费。 

2022年尧都区自然资源局机关运行经费预算数为148.84万元，比2021年机关运行经费110.03万元增加38.81万元，原因为2021年部分票据未支出。

（三）政府采购情况。 

2022年财政部所属各预算单位政府采购预算总额5123.15万元，其中：政府性基金预算资金3837.49万元，一般公共预算资金1285.66万元。 

（四）国有资产占有使用情况。 

截至 2021 年12月 31 日，共有车辆15辆，其中，轿车4 辆，其他车型11辆。

（五）绩效目标设置情况。

2021年本单位项目绩效目标全覆盖，涉及一般公共预算拨款7053.14万元；涉及政府性基金拨款20500.97万元。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指尧都区财政当年拨付的资金。 

（二）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指离退休干部局统一管理的机关离退休人员的支出。

（三）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指尧都区财政安排的基本医疗保险缴费经费。 

（四）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（五） “三公”经费：纳入区财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（六）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

临汾市尧都区自然资源局2022年度部门预算公开表.xls

临汾市尧都区自然资源局2022年度部门绩效申报表.rar