目 录

第一部分 概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分2022年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、一般公共预算支出表

五、一般公共预算基本支出表

六、一般公共预算“三公”经费支出表

七、政府性基金预算支出表

第三部分 2022年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 概况

一、主要职能

1、认真贯彻落实国家、省、市招生工作方针、政策，坚持公平、公正、公开原则，做好全区招生考试各项服务工作。

2、负责普通高等学校招生考试（简称“高考”）、初中学业水平考试（简称“中考”）、普通高中学业水平考试（简称“学考”）等国家教育招生考试的宣传、报名、资格审查、组考及档案管理工作。

3、负责成人高考的宣传报名、资格审查工作、现场确认工作；负责自学考试的宣传报名,毕业生的思想鉴定和毕业档案初审工作。

4、组织各级各类学校招生报名、政审、体检、考试、志愿填报、录取查询、查分、信息发布等工作。

5、负责培训各类考试巡视、考点负责人及其他考试工作人员工作。

6、负责考试期间对考点、考场工作进行指导检查，为考生创造优良、公平的考试环境，保证考试质量。

7、完成全区招生考试各项数据统计工作，协助调查处理招生工作中的违法违纪案件。

8、完成区招考委及局领导交办的其它工作。

二、部门预算单位构成

临汾市尧都区招生考试委员会办公室是隶属于尧都区教育科技局的公益1类股级事业单位，共有在编职工21人。

第二部分 2022年度部门预算表（见附件）

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、一般公共预算支出表

五、一般公共预算基本支出表

六、一般公共预算“三公”经费支出表

七、政府性基金预算支出表

第三部分 2022年度部门预算情况说明

一、关于招生考试委员会办公室2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

招生考试委员会办公室2022年收支总预算安排277.55万元。其中：收入包括一般公共预算收入277.55万元。其中：支出包括一般公共服务支出3.2万元，教育支出196.25万元，社会保障和就业支出42.98万元，卫生健康支出11.37万元，住房保障支出23.75万元。以上收支预算，将根据机构改革情况，在执行中依法依规作相应调整。

二、关于招生考试委员会办公室2022年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

招生考试委员会办公室2022年一般公共预算当年拨款277.55万元,比2021年预算数286.87万元减少了9.32万元，主要是由于其他教育管理事务支出减少等，故本年预算减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出3.2万元，占比1.15%；教育（类）支出196.25万元，占比70.71%；社会保障和就业（类）支出42.98万元，占比15.49%；卫生健康（类）支出11.37万元，占4.1%；住房保障（类）支出23.75万元，占比8.56%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会事务（项）3.2万元为单位2022年工会经费项目资金，本年单独列入2012906（工会事务）功能科目中预算。

2.教育支出（类）中的普他教育支出（款）其他教育支出（项）2022年预算数为196.25万元，比2021年执行数205.16万元减少8.91万元。

3.社会保障和就业（类）机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、财政对失业保险基金的补助、财政对工伤保险基金的补助2022 年预算数为42.98万元，比2021年执行数28.57万元增加14.41万元，主要是机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费等减少。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）2022年预算数为11.37万元，比2021年执行数12.28万元减少0.91万元。主要是因为2022年人员变动及调资基数差异导致。

6.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为23.75万元，比2021年执行数22.27万元增加1.48万元，主要是因为住房公积金计提基数增加导致。

三、关于招生考试委员会办公室2022年一般公共预算基本支出情况说明

招生考试委员会办公室2022年一般公共预算基本支出277.55万元，其中：

人员经费258.25万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、养老保险、医疗保险、工伤保险、失业保险、职业年金、住房公积金；

公用经费19.3万元，主要包括：维修（护）费、专用材料费委托业务费、其他交通费用、其他商品和服务支出、工会经费、福利费。

四、关于招生考试委员会办公室2022年一般公共预算项目支出情况说明

2022年度我单位无项目支出。

五、关于招生考试委员会办公室2022年“三公”经费预算情况说明

2022年度我单位无“三公”经费支出。

六、关于招生考试委员会办公室2022年政府性基金预算支出情况的说明

2022年政府性基金预算收支为0万元。

七、关于招生考试委员会办公室2022年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，招生考试委员会办公室2022年收支总预算277.55万元均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

八、关于招生考试委员会办公室2022年收入预算情况说明

招生考试委员会办公室2022年收入预算277.55万元，其中：一般公共预算拨款收入277.55万元，占比100%。

九、关于招生考试委员会办公室2022年支出预算情况说明

招生考试委员会办公室2022年支出预算277.55万元，其中：基本支出277.55万元，占比100%。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

2022年我单位的机关运行经费财政拨款预算19.3万元，比2021年预算增加11.05万元。

（二）政府采购情况。

2022年度我单位的政府采购预算金额5万元，比2021年度预算增加5万元，主要用于维修（护）费用。

（三）国有资产占有使用情况。

无

（四）绩效目标设置情况。

2022年本部门项目绩效目标全覆盖，涉及金额总计277.55万元，其中一般公共预算拨款277.55万元。

第四部分 名词解释

（一）教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指为配合财政业务工作开展，干部教育中心对相关财政财务工作人员进行培训的支出。

（二）科学技术（类）社会科学（款）其他社会科学支出（项）：指中国财政科学研究院用于科研、房屋租赁等项目的支出。

（三）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

基本支出：指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定项目和事业发展目标所发生的支出。

临汾市尧都区招生考试委员会办公室2022年度支出预算明细表.xlsx