——2021年11月30日在尧都区第十一届人大常委会第四次会议上

区财政局局长 韩小龙

一、关于2021年财政预算调整的原因

2021年以来，我们深入贯彻党中央、国务院关于各级政府要坚持“艰苦奋斗、勤俭节约”的要求，认真落实全区各项重大决策部署，不断调整支出结构，坚决压缩一般性支出，保工资，保运转，保基本民生和防范化解地方政府债务风险。在预算执行中，受上级一般性转移支付和政府债券资金增加和土地出让收入减少因素影响，需对2021年度财政预算进行适当调整。

二、关于2021年一般公共预算调整情况

1.一般公共预算收入调整情况

2021年年初预算一般公共预算收入360536万元，新增均衡性转移支付收入11172万元，县级基本财力保障机制奖补资金收入4647万元，结算补助收入690万元，动用预算稳定调节基金2621万元，新增一般债券收入20000万元，一般公共预算收入拟调整为399666万元。

2.一般公共预算支出调整情况

2021年年初预算一般公共预算支出360536万元，拟调整为399666万元，增加支出39130万元。其中：压减非必须的一般性支出13456万元，增加项目支出52586万元。

3.“三公”经费调整情况

根据省公安厅、省财政厅《山西省基层公安机关一般执法执勤用车配备意见》（晋公通字〔2020〕74号），为解决我区公安机关一般执法执勤用车不足的问题，需要增加“三公”经费350万元，从年初预算2993万元增至3343万元。其中：公务用车购置费增加300万元，从年初预算256万元增至556万元；公务用车运行维护费增加50万元，从年初预算958万元增至1008万元。 

三、关于2021年政府性基金预算调整情况

1.政府性基金预算收入调整情况

2021年年初预算政府性基金收入318836万元，当年新增专项债券2000万元，受土地出让总价款减少80849万元和城市基础设施配套费7437万元影响，政府性基金收入拟调整为232550万元。

2.政府性基金预算支出调整情况

2021年年初预算政府性基金支出318836万元，拟调整为232550万元，调减86286万元。其中：调减支出135355万元，追加支出49069万元。

四、社会保险基金预算调整情况

1.社会保险基金预算收入调整情况

社会保险基金收入年初预算64630万元，拟调整为71208万元，调增6577万元。其中：城乡居民养老保险收入增加10268万元（部分被征地养老保险并入城乡居民养老保险）、机关养老收入减少3691万元（在职转退人数大于新入职人数，导致缴费人数减少）。

2.社会保险基金预算支出调整情况

社会保险基金支出年初预算56861万元，拟调整为60748万元，增加3887万元。

拟调增支出3887万元，其中：城乡居民养老保险支出增加3540万元（被征地农民并入城乡居民养老保险）、机关养老保险支出增加347万元。