第一部分部门概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分2020年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、部门决算公开相关信息统计表

第三部分2020年部门决算情况说明

一、收入总体情况说明

二、支出决算情况说明

三、收入支出与预算对比情况

四、收入支出结构情况

五、一般公共预算收支出情况

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金收支情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况

第四部分名词解释

第一部分：部门概况

我单位隶属于临汾市尧都区人力资源和社会保障局，股级建制。

一、本部门主要职能

（一）为下岗职工、失业人员、待业人员提供培训服务。

（二）完成临汾市尧都区人力资源和社会保障局交办的其他工作任务。

二、机构设置情况

内设机构：办公室、财务室、培训一科、培训二科、招生科、后勤科，我单位在职事业人员25人。

第二部分2020年部门决算表（见附表）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、部门决算公开相关信息统计表

第三部分2020年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入362.86万元，支出310.08万元,与2019年收入相比增加46.09万元，主要原因是职业技能培训收入增加；与2019年支出相比减少5.65万元。

二、收入决算情况说明

本部门2020年度全年总收入362.86万元，其中：财政拨款收入245.99万元，占总收入的67.79%；其他收入116.87万元，占总收入的32.21%。

三、支出决算情况说明

我部门2020年度全年总支出310.08万元，其中：基本支出32.98万元，占总支出的10.64%；项目支出277.10万元，占总支出的89.36%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入245.99万元，与2019年相比财政拨款收入减少30.37万元，主要原因是财政拨款项目减少；支出245.99万元，与2019年相比财政拨款支出减少30.22万元，主要原因是财政拨款项目减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出245.99万元，占本年支出合计的79.33%，与2019年相比，财政拨款支出减少30.22万元,，主要原因是主要原因是财政拨款项目减少。其中公用经费:人员经费245.67万元，占比99.88%，日常公用经费0.3万元，占比0.12%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出245.99万元，用于以下方面支出：社会保障和就业支出241.77万元，占98.29%；卫生健康支出1.48万元，占0.6%；住房保障支出2.74万元，占1.11%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算为306.70万元，支出决算为245.99万元，完成年初预算的80.21%。较2019年决算减少30.22万元，减少10.94%，主要原因是财政拨款项目减少。

1.社会保障和就业支出年初预算为286.61万元，支出决算为241.77万元，完成年初预算的84.36%，主要用于人力资源和社会保障管理事务支出，较2019年决算减少29.18万元，减少10.77%，主要原因是财政拨款项目减少。

2.卫生健康支出年初预算为15.34万元，支出决算为1.48万元，完成年初预算的9.64%，主要用于政府医疗卫生健康方面的支出，较2019年决算减少0.39万元，下降20.86%，主要原因是财政供养人员调出一人。

3.住房保障支出年初预算为4.75万元，支出决算为2.74万元，完成年初预算的57.68%，主要用于在职职工住房公积金支出，较2019年决算减少0.65万元，下降19.17%，主要原因是主要原因是财政供养人员调出一人。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出32.98万元，其中：人员经费31.26万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金；公用经费0.3万元，主要包括委托业务费、税金及附加。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费支出情况：我部门本年度无因公出国出境、无公务用车购置、无公务接待费、无会议费支出。

2.我部门本年度公务用车运行费为0万元，年初预算为0.5万元，完成年初预算的0%，较2019年决算减少0.14万元，下降100%，主要原因是因授权支付账户开立问题，当年为发生支付。

八、政府性基金收支情况

无

（一）政府性基金财政拨款支出决算总体情况

无

（二）政府性基金财政拨款支出决算结构情况

无

九、绩效目标及绩效评价结果

2020年度，我单位共实行绩效目标管理的项目1个，申报金额266.27万元。其中：人员经费支出项目266.27万元； 2020年决算213.01万元。综合考虑投入、产出、效果、影响力各方面因素，通过数据采集，结合重点项目绩效分析，对以上1个专项资金进行客观评价，最终评分结果：1个项目绩效实现情况良好，属于“良好”。

十、其他重要事项的情况说明

（一）单位机关经费支出情况及上下年变化情况

我部门2020年度单位机关经费支出为0.3万元，较2019减少2.17万元，减少87.85%，主要原因是疫情原因支出减少，同时严格规范经费使用，节约开支所形成的。

（二）国有资产占有情况

截止2020年12月31日我部门共有房屋面积2017平方米，共有车辆1辆（其中：一般公务用车1辆，一般执法执勤用车0辆，其他车辆0辆）。无单位价值50万元以上通用设备和单位价值100万元以上大型设备。

（三）政府采购情况

无

第四部分：名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5.年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

8.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、办公用车运行维护费以及其他费用。

9.财政专户管理的事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的纳入财政专户管理收入。

10.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

11.技校教育支出：反映工业、交通、劳动保障部门举办的技工学校支出。

12.就业补助：反映财政用于就业方面的补助支出。

13.卫生健康支出：反映政府医疗健康方面的支出。

14.住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

临汾市尧都区劳动保障培训中心2020年度重点项目绩效评价报告.docx

临汾市尧都区劳动保障培训中心2020年度单位决算公开表.XLS