第一部分  概况

一、本单位职责

尧都区看守所是国家的刑事羁押机关，羁押依法被刑事拘留、逮捕的犯罪嫌疑人、被告人。看守所的任务是依法对被羁押的犯罪嫌疑人、被告人实行武装警戒看守，保证安全，对犯罪嫌疑人、被告人进行管理教育，保障侦查、起诉、审判工作的顺利进行；将罪犯送交刑罚执行机关执行刑罚。

二、机构设置情况

现有民警78人，其中正式民警29人，事业编制1人，辅警48人,内部机构设置为内勤室、打字室、网络办公室、财务室、外值班室、内值班室、整治办办公室。

第二部分  2021年度单位决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、单位决算公开相关信息统计表

第三部分 2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计897.6万元、支出总计933.95万元。与2020年相比，收入总计减少了1135.82万元，减少55.85%，支出总计减少1152.25万元，增长55.23%。主要原因是减少了智慧监管项目投入资金。

二、收入决算情况说明

本年收入合计897.6万元,其中：财政拨款收入为818.28万元，占比91.16%，其他收入79.32万元，占比8.84%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计933.95万元，其中：基本支出317.35万元，占比33.98%。项目支出616.6万元，占比66.02%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计818.28万元、支出总计826.39万元。与2020年相比收入总计减少了1099.4万元，减少57.33%；支出总计减少1141.38万元，减少58%。主要原因是减少智慧监管项目投入资金。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

本年支出合计826.39万元，其中：基本支出209.8万元，占比25.39%；项目支出616.6万元，占比74.61%。（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出826.39万元，全部为公共安全支出（类）支出。

（三）财政拨款支出决算具体情况

公共安全支出年初预算617.09万元，支出决算826.39万元，完成年初预算的133.92%，用于办公经费、资本性支出等支出。较2020年决算支出减少141.38万元，下降14.61%。

六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款支出826.39万元，其中：人员经费405.48万元，主要包括工资福利支出209.8万元、对个人和家庭的补助195.69万元；商品和服务支出416.14万元;资本支出4.77万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款年初预算8万元，支出决算为5.21万元，完成预算的65.13%，与2020年相决算支出减少1.87万元，下降26.41%，主要原因是厉行节俭节约原则，严格控制“三公”经费的支出。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，占比0%，与上年相比无变化；公务用车购置及运行费支出决算5.21万元，占比100%，较2020年减少1.87万元，下降26.41%（其中：公务用车运行维护费支出决算5.21万元，占比100%，较2020年减少1.87万元，下降26.41%，主要原因是厉行节俭节约原则，严格控制公务用车运行维护费的支出；公务用车购置支出决算0元，占比0%）；公务接待费支出决算0万元，占比0%，与上年比无变化。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

2021年度政府性基金财政拨款收入0万元，支出0万元。与2020年相比政府性基金财政拨款收入减少1000万元，减少100%,政府性基金财政拨款支出减少1000万元，增长100%,主要原因是2021年度减少“智慧监管”建设项目支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

无

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2021年本单位机关运行经费支出0万元。

（二）政府采购情况说明

2021年度政府采购1400元，全部电子卖场打印机采购。

（三）国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本单位车辆共5辆，其中执法执勤用车3辆，特种专业技术用车2辆。

（四）绩效情况说明

2021年度本单位实行绩效目标管理的项目6个,分别为2021年尧都区看守所公用经费、2021年尧都区看守所疫情期间防疫物资补助项目、尧都区看守所2021年燃气费、尧都区看守所2021年在押人员给养费、2021年尧都区看守所合作医疗项目、尧都区看守所2021年物业费。

综合考虑预算执行情况、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：2021年尧都区看守所公用经费项目绩效自评价结果为:总得分97.6分，属于"优秀"。

综合考虑预算执行情况、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：2021年尧都区看守所疫情期间防疫物资补助项目项目绩效自评价结果为:总得分98分，属于"优秀"。

综合考虑预算执行情况、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：尧都区看守所2021年燃气费项目绩效自评价结果为:总得分97.75分，属于"优秀"。

综合考虑预算执行情况、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：尧都区看守所2021年在押人员给养费项目绩效自评价结果为:总得分95分，属于"优秀"。

综合考虑预算执行情况、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：2021年尧都区看守所合作医疗项目项目绩效自评价结果为:总得分92.44分，属于"优秀"。

综合考虑预算执行情况、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：尧都区看守所2021年物业费项目绩效自评价结果为:总得分97.17分，属于"优秀"。

（五）其他需要说明的事项

无

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的财政预

算资金。

二、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

三、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：指省直单位用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

临汾市尧都区看守所2021年度单位绩效评价.zip

临汾市尧都区看守所2021年度单位决算说明公开表.xls