目录

第一部分  概况

一、本单位职责

二、单位构成及机构设置

第二部分  2021年度单位决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、单位决算公开相关信息统计表

第三部分  2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  概况

一、本单位职责

1、向全区各级党委传达中央、省委、市委和区委的决策、指示、工作部署，并督促检查贯彻落实情况。

2、负责协助区委和区委领导起草、修改文稿，承担区委和区委办公室的有关文件的起草工作。

3、围绕区委的中心工作开展调查研究，综合全区各项工作情况，编发机关内部刊物，为区委决策提供参考依据和预案。

4、收集、整理、编发、报送、反馈全区重要信息和动态，指导和管理全区党委系统信息网络建设。

5、督促检查中央和省委、市委、区委各项决策部署贯彻落实情况。督促办理区人大代表对区委及区委各部门工作的议案和区政协委员对区委及区委各部门工作的提案。承担全球性业务督查检查考核事项的管理、报批及相关审核、备案工作。

6、组织安排区委的各种会议和区委常委的各项公务活动。负责协调区人大、区政府、区政协及各驻尧单位，负责安排中央、省、市及其他市县区领导和各有关单位在尧都区的公务活动及有关事项。

7、负责上级来文的登记、传阅、下发、回收归档。负责区委日常文、电、函的审核、制发和处理，受理向区委的请示和报告。

8、负责全区党内法规和规范性文件的草拟、审核、报备工作。受理各乡镇、街道办事处党（工）委和区委工作部门规范性文件的报备工作。

9、负责全区机要通信和密码管理工作，担负上级党政机关及要害部门与我区党政军机关机密要件的传递任务。

10、贯彻落实党中央和省委、市委、区委有关全面深化改革工作的决策部署，负责区委全面深化改革委员会日常工作，抓好全区全面深化改革、转型综改试验区建设的统筹协调和督促落实。

11、贯彻落实党中央和省委、市委、区委有关保密工作的决策部署，负责区委保密委员会日常工作，依法履行保密行政管理职能。

12、贯彻执行国家有关档案工作的方针政策、法律法规和区委决策部署，依法履行档案行政管理职能。

13、承担区委交办的其他工作。

二、机构设置情况

中共临汾市尧都区委办公室2021年为一级预算单位，单位性质为行政单位。我单位人员编制55人，实有人数在职49人，其中行政人员25人，参公人员3人，事业人员18人，工勤人员3人；退休人员53人，离休1人。下设综合室、机要室、保密室、督查室、档案室等10个科室。

第二部分  2021年度单位决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、单位决算公开相关信息统计表

第三部分  2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计1326万元、支出总计1326万元。与2020年1432.05万元相比，收支总计减少106.05万元，降低7.4%，上下年对比存在差异的原因主要是一、信访局独立核算，2021年从区委办独立出去；二、响应国家政策，节约经费，减少项目支出。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1325万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1324.85万元，占比99.9%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占比0%；上级补助收入0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；经营收入0万元，占比0%；附属单位上缴收入0万元，占比0%；其他收入0.12万元，占比0.1%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1325.8万元，其中：基本支出590.85万元，占比44.6%；项目支出734.99万元，占比55.4%。上缴上级支出0万元，占比0%，经营支出0万元，占比0%,对附属单位补助支出0万元，占比0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计1325.8万元、支出总计1325.8万元。与2020年1431.47万元相比，财政拨款收入支出总计减少105.67万元，降低7.4%；上下年对比存在差异的原因主要是一、信访局独立核算，2021年从区委办独立出去；二、响应国家政策，节约经费，减少项目支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出1325.8万元，占本年支出合计的100%。与2020年1425.7万元相比，财政拨款支出减少99.9万元，降低7%。上下年对比存在差异的原因主要是一、信访局独立核算，2021年从区委办独立出去；二、响应国家政策，节约经费，减少项目支出。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出1325.8万元，其中：一般公共服务支出776.42万元，占比58.6%；社会保障和就业支出178.53万元，占比13.5%，卫生健康支出21.53万元，占比1.6%，城乡社区支出312.22万元，占比23.5%,住房保障支出37.14万元，占比2.8%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

1、一般公共服务支出信访事务0万，主要原因是访局独立核算，2021年从区委办独立出去

2、一般公共服务支出其他政府办公厅及相关机构事务支出2万，完成预算的55.6%，较2020年决算减少7.15万，下降78.6%，主要原因是2021年疫情影响，停工停产期间税额下降，响应国家政策，节约经费，减少开支。

3、民主党派及工商联事务行政运行支出11.05万，完成预算的73.7%，较2020年决算减少58.63万，下降84%，主要原因是一、2021年疫情影响，停工停产期间税额下降，响应国家政策，节约经费，减少开支。二、人员工资费用全部整合到区委办，相应的区委办的功能科目下数额增大。

4、党委办公厅及相关机构事务行政运行支出299.08万，完成预算的102%，较2020年决算增加79.9万，上升36.5%，主要原因是一、项目调整；二、党派及工商联人员工资费用全部整合到区委办，相应的区委办的功能科目下数额增大。

5、党委办公厅及相关机构事务一般行政管理事务支出143.37万，完成预算的142%，较2020年决算增加114.42万，主要原因是项目的功能科目调整，支出费用整合到这个科目中，导致今年安排的工作量大。

6、党委办公厅及相关机构事务事业运行支出150.56万，完成预算的110%，较2020年决算增加31.3万，上升26.2%。主要原因是2021年中国共产党成立100周年，导致党史办安排的工作量增大。

7、党委办公厅及相关机构事务其他党委办公厅及相关机构事务支出169.4万，完成预算的70.9%，较2020年决算增加48.3万，上升39.9%。主要原因是2021年中国共产党成立100周年，导致区委办和党史办安排的工作量增大。

8、社会保障和就业行政单位离退休支出40.73万元，完成预算的99.9%，用于发放离休费、退休人员的取暖费、遗属补助，第一书记的下乡补助、退役士兵的工资。较2020年决算减少113万元，下降74%，主要原因是2020年3个退休人员的死亡抚恤金在这个科目，今年没有这项支出，信访人员调出。

9、社会保障和就业离退休人员管理机构支出3.28万元，完成预算的99.4%，用于支付老促会的日常支出。较2020年决算减少0.01万元，下降0.3%。

10、社会保障和就业机关事业基本养老保险缴费支出47.9万元，完成预算的92%。较2020年决算减少12.4万元，下降20.6%。原因是2020年这个科目包含年金，2021年把年金独立放一科目。

11、社会保障和就业机关事业职业年金缴费支出20万元，完成预算的76.8%。2021年把年金独立放一科目。

12、死亡抚恤金（2080801）支出23.84万元，是退休人员张德华同志去世的支出。

13、其他退役安置（2080999）支出42.4万，完成预算93%。较2020年决算增加6.4万，原因是有新增的退役军人。

14、财政对工伤保险基金的补助（2082702）支出0.41万，完成预算26.5%。较2020年决算减少0.71万，下降63.3%，原因是信访局独立出去，相应的人员支出减少。

15、行政单位医疗（2101101）支出14.15万，完成预算99%。较2020年决算减少0.82万，下降5.5%，原因是信访局独立出去，相应的人员支出减少。

15、事业单位医疗（2101102）支出7.38万，完成预算100%。较2020年决算减少4.05万，下降35.4%，原因是信访局独立出去，相应的人员支出减少。

16、城乡社区支出其他城乡社区管理事务支出（2120199）312万，完成预算75.2%，用于支出招聘人员工资、保险、办公所发生的一些费用（办公费、电费、邮电费、物业管理费、维护费、劳务费、公务用车运行维护费）。较2020年决算减少40.8万，下降11.6%，原因是受疫情影响，停工停产期间税额下降，响应国家政策，节约经费，减少其项目支出。

17、住房保障支出住房公积金（2210201）37.14万元，完成预算的95.1%，用于发放在职人员的住房公积金。较2020年决算减少8.1万元，下降17.9%，主要原因为有信访人员调出和人员退休。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出590.8万元，其中：人员经费539.1万元，主要包括人员工资、保险等；公用经费51.75万元，主要包括正常办公经费，包含办公费、印刷费、差旅费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、在职人员车补、其他商品和服务支出等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度，一般公共预算财政拨款“三公”经费支出主要是公务用车购置及运行费预算为13万元，决算支出为12.6万元，完成预算的96.8%，比上年减少1.4万元，下降10.2%，下降原因主要为响应国家政策减少相应开支；接待费支出决算0万元，占比0%，2020年为0万元，上下年对比无差异；因公出国（境）费支出决算0万元，占比0%，2020年为0万元，上下年对比无差异；公务用车购置支出决算0万元，占比0%，2020年为0万元，上下年对比无差异。此项支出是城市综合管理办根据工作需要的日常车辆支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2021年区委办无此项支出

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2021年我单位机关运行经费支出51.75万元，比2020年减少94.35万元，下降64.6%。主要原因是：2021年信访局独立核算。机关运行经费支出口径应在专业名词解释中予以说明。

（二）政府采购情况说明

2021年度，政府采购支出总额196110元，其中：政府采购货物支出120710元、政府采购服务支出75400元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本单位资产账面共有车辆24辆。其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车10辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车24辆，单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。资产账面数量与2020年相比增加0辆。

（四）预算绩效情况说明

2021年度,我单位实行绩效目标管理的项目36个,涉及一般公共预算当年拨款735万元。开展项目绩效监控和绩效评价的项目有36个。

2021年度关工委工作资金，2021年工商联工作资金，2021年度民进工作资金，2021年度民建工作资金，2021年度民革工作资金，2021年度民盟工作资金，2021年度三晋文化工作资金，2021年度区委党报党刊及其他刊物等订阅费，车补经费追加，2021年度人员追加，2021年度区委办工作资金，2021年度法律顾问费用，2021年度区委党代会、经济工作会议等会议经费，2021年度党代会会议经费，协同办公政务经费，2021年度党史办尧都年鉴经费（含2020年），2021年度党史研究中心工作资金，2021年度区委办绩效工资，2021年度党史办党史正本编纂、发布活动经费，印刷费项目经费，2021年度城市综合管理办公用经费，2021年度区委办机要干部防辐射健康补助，2019年度当年考核优秀奖励金，2021年精神文明奖，2021年度九三学社工作资金，2021年度老促会工作资金，2021年度退休人员张德华抚恤金，2021年度党史办退伍军人工资人员支出，2021年度工商联退伍军人工资人员支出，2021年度城市综合管理办退役军人工资人员支出，2021年度城市综合管理办招聘人员工资及保险人员支出，2021年度城市综合管理办自收自支人员经费人员支出

我单位采用比较法、因素分析法、公众评判法等评价方法，按照尧都区财政局要求，对项目进行了自评价，综合考虑投入、支出、效果、影响力各方面因素，通过数据采集，结合重点项目绩效分析，对项目资金进行客观评价，最终结果为资金项目绩效实现情况均为良好及以上。

列举其中2019年度当年考核优秀奖励金自评报告如下：

1、项目基本情况

（1）项目背景与实施依据

2019年当年考核优秀嘉奖的公务员有11人。

（2）项目资金投入和使用情况

2、资金管理情况

资金概算

预算安排1.65万元，实际到位1.65万元，实际支出1.65万元，预算执行率100%。

资金使用情况

资金用于支出生活补助支出合计1.65万元。

3、项目实施情况

（1）采购情况

不涉及采购。

（3）资金管理流程

业务类

预算批复单位：尧都区人民代表大会

资金核拨（相关单位）：尧都区财政局

资金管理（相关单位）：中共临汾市尧都区委办公室

资金使用（相关单位）：中共临汾市尧都区委办公室

项目验收形式：自行验收

项目验收时间：2021-12-31

4、项目绩效情况

综合考虑投入、产出、效果、影响力各方面因素，通过数据采集，结合重点项目绩效分析，对该笔专项资金进行客观评价，最终评分结果：2019年度当年考核优秀奖励金项目绩效自评价结果为:总得分100分，属于"优秀"。

5、项目主要经验做法

该项目实施前进行了精准的预算，使得预算执行率达到高标准。

6、项目管理存在的主要问题

无

7、进一步加强项目管理的建议

（1）预算安排和执行方面

为了建立健全单位预算管理体制，应强化预算的分配和监督职能，维护预算的严肃性，保证资金的合理使用和正常运行，促进单位各项事业的稳定发展，根据《中华人民共和国会计法》、《行政单位会计准则》、《行政单位财务规则》、《行政单位会计制度》等有关规定，结合单位实际情况，制定相应办法。

（2）制度建设方面

为贯彻落实尧都区财政局关于全面推进预算绩效管理工作要求，提升部门预算绩效管理水平，强化预算支出责任，提高预算编制的科学化、精细化程度和财政资金的使用效益，应成立评价小组，制定了相关测评和监督制度，完善各项规章制度之间的相互制约性。

（3）项目管理方面

在项目管理方面，应成立了由多个层面成员组成的监督小组，规范资金申请、分配、管理和使用的流程，加强专项资金申请和使用中监管，对项目的组织和执行进行严格的把控。

（4）资金管理方面

项目资金应完全来源于财政专项拨款，在管理上面严格执行项目资金使用规定，坚持做到专款专用。

（五）其他需要说明的事项

我单位没有其他需要说明的事项。

第四部分  名词解释

单位应当按照单位预算管理要求，对本单位涉及的专业名词进行解释。

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预

算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动

取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动

之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收

入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到

本年按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任

务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

十、政府性基金：是指各级人民政府及其所属部门根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定，为支持某项事业发展，按照国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织征收的具有专项用途的资金。

十一、其他需要说明名词解释。

我单位没有其他需要说明名词解释。

中共临汾市尧都区委办公室2021年度单位决算公开表.xls

中共临汾市尧都区委办公室2021年度单位绩效公开.zip