目  录

第一部分 概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 2019年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分 2019年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分  概况

一、部门职责

区文联主要职责是：全面贯彻落实党的文艺方针政策，传承华夏优秀传统文化，弘扬具有尧都特色的先进文化，繁荣文艺制作，活跃人民群众文化生活。

     二、部门预算单位构成

从预算单位构成看， 纳入本套部门预算汇编范围的单位共 1 个，尧都区文联。内设2个职能科室，办公室和宣传室。人员情况，全额事业编制7名，实有人员9名，有2名同志还没办理退休手续。

第二部分 2019年部门预算表（见附件）

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分 部门预算情况说明

一、关于文联2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明

文联财政部 2019 年财政拨款收支总预算420.15 万元。收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款，包括：一般公共预算当年拨款收入420.15万元，支出包括：一般公共服务支出384.49 万元、社会保障和就业支出24.02万元、卫生健康支出3.79万元、住房保障支出7.85万元。 以上财政拨款收支预算，将根据机构改革情况，在执行中依法依规作相应调整。

二、关于文联 2019 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

财政部 2019 年一般公共预算当年拨款420.15万元,比 2018 年执行数增加330.32 万元，主要原因是新增一个300万的拍电影的项目经费和人员工资调整。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出384.49万元，占92%；社会保障和就业（类）支出24.02万元， 占5.7%；卫生健康支出3.79万元，占0.9%；住房保障（类）支出7.85万元，占 1.4%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

 1. 一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。2019 年预算数为 82.2 万元，比 2018 年执行数增加8万元，上升10%。主要原因是人员工资调整，预算增加。

2、一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅及相关事务（项）。2019 年预算数为302.3万元，比 2018 年执行数增加100%。主要原因是新增项目预算。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）2019年预算数为 9.5万元，比 2018 年执行数增加1.2万元，增加13%。主要原因是人员工资增加。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。 2019年预算数为11.67万元，比 2018年增加100%。主要原因是新增工作任务。

5、社会保障和就业（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）。 2019年预算数为2.6万元，比 2018年增加100%。主要原因是新增工作任务。

6、社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。 2019年预算数为0.3万元，比 2018年增加100%。主要原因是新增工作任务。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。 2019年预算数为3.3万元，比 2018年增加100%。主要原因是新增工作任务。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。 2019年预算数为0.5万元，比 2018年增加100%。主要原因是新增工作任务。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2019 年预算数为7.8万元，比 2018 年执行数增加0.9 万元。主要原因是人员工资增加。

三、关于文联 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

文联2019 年一般公共预算基本支出115.3万元，其中：

人员经费103.44万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费；

公用经费 11.86 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

四、关于文联2019年“三公”经费预算情况说明

财政部 2019 年“三公”经费预算数为10 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置及运行费 0 万元，公务接待费 0万元。会议费和培训费各5万元。2019 年“三公”经费预算和2018年预算一样，都是会议费和培训费各5万元。

五、关于文联2019 年政府性基金预算支出情况的说明

文联 2019 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、关于文联 2019 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，文联所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、住房保障支出等。文联 2019年收支总预算420.15万元。

七、关于文联 2019 年收入预算情况说明

文联2019年收入预算420.15万元，其中：上年结转是1万元，一般公共预算拨款收入419.15万元。  

八、关于文联2019 年支出预算情况说明

文联 2019 年支出预算420.15万元，其中：基本支出 115.3万元，占 27%；项目支出304.9万元，占 73%。

九、其他重要事项的情况说明

（一）重点项目预算（拍摄电影项目资金）预算绩效情况。

1.项目概述

该项目是准备在刘村镇齐家大院拍摄一部反映抗日战争的电影，电影名字是《本色》，宣传民族抗日战争意义。

2.立项依据

根据2019年区长会议纪要。

3.实施主体

该项目实施主体为文联。

4.实施方案

根据上级工作安排，在中华人民共和国成立70周年来临之际，实施此项目，分工协作，责任到人，预计用1个月的时间拍摄完成。

5.年度预算安排

2019 年该项目预算300万元。

6.绩效目标和指标

年度目标：宣传民族抗日战争的意义。

绩效指标：一级指标为产出指标，二级指标为拍摄电影数量，指标值为1部；二级指标为拍摄电影完成时间，指标值是1个月。

（二）机关运行经费。

2019年预算办公费支出1万、印刷费支出1万、邮电费支出0.08万、差旅费支出0.22万、维护费支出0.6万、工会经费支出1.3万、福利费支出2。3万、其他交通费支出5.2万、其他商品服务支出0.3万。机关运行经费预算总计11.86万元，比2018年预算增加1.66万元， 主要原因是按照规定增加工会经费等预算支出。

（三）政府采购情况。

2019年我单位预算安排一项300万的电影拍摄的政府采购。

（四）国有资产占有使用情况。

2019年初文联资产情况：“银行存款”余额0元、“财政应返还额度”余额0万元、“固定资产余额”为0万元。固定资产2018年没购买，还在区委办一起报。单位没有车辆。

(五)、绩效目标设置情况

2019年本单位项目绩效目标全覆盖，涉及一般公共预算拨款4.9万元。

第四部分 名词解释

1、财政拨款收入：指由区财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，区级部门预算中反映的财政拨款包括是一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

2、其他收入：除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

2019年度部门预算公开报表（点击下载）.XLS