目  录

第一部分 概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 2019年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分 2019年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分  概况

一、部门职责

1、负责向全区各级党委传达中央、省委、市委和区委的决策、指示、工作部署，并督促检查贯彻落实情况。

2、围绕区委的中心工作调查研究，综合全区各项工作情况，编发机关内部刊物，为区委决策提供参考依据和预案。

3、负责为区委和区委领导起草、修改文稿，承办区委和办公室的各种文件的起草工作，负责区委日常文、电函的审核、制发和处理，受理向区委的请示、报告，负责全区党内有关法规、条例、制度的草拟、审核工作。

4、督促办理区人大代表对区委及区委各部门工作的议案和区政协委员对区委及区委各部门工作的提案。

5、收集、整理、编发、报送、反馈全区重要信息和动态，指导和管理全区党委系统信息网络建设。

6、组织安排区委的各种会议和区委常委的各项公务活动。负责协调区人大、区政府、区政协及驻尧都区各单位的工作。负责安排上级领导和各有关在尧都区的公务活动及有关事项。

7、担负上级党政军机关及要害部门与我区党政军机密要件的传递任务。

8、负责全区机要通信和密码管理工作。

9、负责协调区委督查室、区委、区政府信访局、区委保密办（保密局）、工委和机关事务管理中心工作。

10、负责区委机关安全保卫工作。

11、承担区委交办的其他工作。

 二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，区委办部门预算包括：本级预算(包括机要局、保密局、信访局、机关工委、党史办、接待处6个行政单位预算；信息化中心，信访局信息化中心2个事业单位的预算；民主党派及工商联和防范办7个行政单位的预算；还有三晋文化、关工委和老促会3个社会团体单位的预算以及城市综合办公室的预算)；二级单位机关事务管理局的预算。

第二部分 2019年部门预算表（见附件）

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分 部门预算情况说明

一、关于区委办2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

区委办 2019 年财政拨款收支总预算 5483.81 万元。收入为一般公共预算拨款5050.81万，纳入预算管理的政府性基金预算拨款433万。支出包括：一般公共服务支出4082.17 万元、公共安全支出29.16万元、社会保障和就业支出317.86万元、卫生健康支出55.01万、节能环保支出50万、城乡社区支出893.95万元、住房保障支出55.64 万元。 以上财政拨款收支预算，将根据机构改革情况，在执行中依法依规作相应调整。

二、关于区委办 2019年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

区委办2019 年一般公共预算当年拨款 5483.81 万元,比 2018 年执行数增加1729.73万元，主要原因是增加了卫生健康支出和节能环保支出等支出。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出4082.17 万元，占74%、公共安全支出29.16万元，占0.5%、社会保障和就业支出317.86万元，占5.8%、卫生健康支出55.01万，占1%、节能环保支出50万，占0.9%、城乡社区支出893.95万元，占16.3%、住房保障支出55.64万元，占1%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）2019年预算数为 126.5万元，比 2018 年执行数增加21.4万元，增加 17%。主要原因是 2019年预计接返上访人员经费支出增加，人员工资调整导致经费预算增加。

2、一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）2019 年预算数为73.5万元，比 2018年执行数增加11.7万元，上升16%。主要原因是人员工资调整导致经费预算增加。

4、一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2019年预算数为 797.13 万元，比 2018 年执行数增加385.97万元，增加48%。主要原因是预计增加工作任务、人员工资经费增加。

6. 一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）2019年预算数为2952.4万元， 比 2018 年执行数增加1296.3万元，增加44%。主要原因是预计增加工作任务、人员工资经费增加。

7. 一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2019 年预算数为122.73 万元，比 2018 年执行数增加24.41万元，增加20%。主要原因是调整工资导致人员工资经费增加。

8. 一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）2019 年预算数为10万元，比 2018 年执行数增加10万元，增加100%。主要原因是预计增加工作任务，预算增加。

 9. 公共安全支出（类）国家保密（款）行政运行（项）2019年预算数为16万元， 比 2018年执行数减少0.1 万元，减少0.6%。

10、公共安全支出（类）国家保密（款）一般行政管理事务（项）2019年预算数为13.2万元， 比 2018年执行数增加13，2 万元，增加100%。主要原因是工作任务增加。

11. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。2019年预算数为47.2 万元，比 2018 年执行数增加0.1万，增加0.2%。主要原因是调整工资导致预算增加。

12. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）2019年预算数为 14.34万元，比 2018 年执行数增加2.2万元，增加15%。主要原因是调整工资导致预算增加。

13. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）离退休人员管理机构（项）2019 年预算数为5万元， 2018年执行数是5 万元。

14、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2019 年预算数为174.5万元， 2018年执行数是0万元。 增加的工作任务。

15. 社会保障和就业（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）2019 年预算数为71.4 万元，比2018年执行数减少98.5万元，增长 59%。政策规定2019年调整各个单位自己发。

16、社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）2019 年预算数为1.24 万元，2018 年执行数0万元，增加的工作任务。

17、社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）2019 年预算数为4.23万元，2018 年执行数0万元，增加的工作任务。

18、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2019年预算19.2万，2018 年执行数0万元，增加的工作任务。

19、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2019年预算35.8万，2018 年执行数0万元，增加的工作任务。

20、节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）2019年预算50万，2018 年执行数0万元，增加的工作任务。

21.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）2019 年预算数为461万元，比 2018年执行数增加 76.1万元，增长17%。主要原因是增加工作任务。

22、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）2019 年预算数为433万元，比 2018年执行数增加 433万元，增长100%。主要原因是增加工作任务。

23、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2019年预算数为 55.6万元。

三、关于区委办 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

区委办 2019 年一般公共预算基本支出1685.69万元，其中：

人员经费1378.2万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费，城镇职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费307.48万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新和房屋建筑物购建。

四、关于区委办 2019 年“三公”经费预算情况说明

区委办2019 年“三公”经费预算数为916.9万元，其中：因公出国（境）费9.8 万元，公务用车购置及运行费 275.3万元，公务接待费318万元,会议费213.3万元，培训费100.5万元。2019 年“三公”经费预算比 2018年增加228.1万元，主要原因：调整预算，根据工作安排增加接待处接待费的预算。

五、关于区委办 2019 年政府性基金预算支出情况的说明

区委办 2019 年纳入预算管理的政府性基金拨款安排的支出433万元。比2018年纳入预算管理的政府性基金拨款安排的支出少147万，主要原因是项目调整。

六、关于区委办 2019年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，区委办所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、住房保障支出等。区委办 2019年收支总预算 5483.81万元。

七、关于区委办 2019 年收入预算情况说明

区委办 2019 年收入预算5483.81万元，其中：上年结转109.23 万元，占 2%；一般公共预算拨款收入5374.58万元，占98%；

八、关于区委办 2019年支出预算情况说明

区委办 2019年支出预算5050.8万元，其中：基本支出1685.7万元，占 33%；项目支出3365.1万元，占67%。

九、其他重要事项的情况说明

（一）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况（机关大院食堂购买服务资金）。

1.项目概述

区机关食堂承担着区机关大院2000余人的工作用餐，餐饮制作任务繁重，食品安全责任重大，为进一步提高餐厅菜品质量，为机关大院工作人员提供更加舒心的就餐环境，急需对区机关餐厅实现规范化管理。

2.立项依据

尧都区人民政府专题会议纪要（2018）28号

3.实施主体

该项目实施主体为区委办二级单位机关事务管理局。

4.实施方案

区机关食堂承担着区机关大院2000余人的工作用餐，餐饮制作任务繁重，食品安全责任重大，为进一步提高餐厅菜品质量，为机关大院工作人员提供更加舒心的就餐环境，急需对区机关餐厅实现规范化管理。为此我们实行专人管理，制定有效可行的管理制度，此项目2018年9月公开招标，预计2019年9月30日完成。

5.年度预算安排

2019 年该项目预算 53.99 万元，

6.绩效目标和指标

年度目标：为进一步提高餐厅菜品质量，为机关大院工作人员提供更加舒心的就餐环境。

绩效指标：一级指标为产出指标，二级指标为服务对象保障人数，指标值是≥1900人；二级指标为餐厅用房面积，指标值是≥920平米。

（二）机关运行经费。

单位的机关运行经费财政拨款预算1685.7万元，比 2018 年预算减少297.6万元，减少 18%。主要原因是调整了基本支出和项目支出。

（三）政府采购情况。

2019年区委办所属各预算单位政府采购预算总额954.19万元，党史办《改革开放四十年——尧都篇》印刷，政府采购印刷费用预算金额计12.5万、管理局车库改造项目政府采购维护费预算金额90万、春节及元宵节彩灯项目政府采购其他商品及服务支出预算金额30万、大院公用设施维修资金项目政府采购维护费预算金额400万、食堂购买服务资金项目政府采购物业管理费53.99万、接待区餐厅房顶维护项目政府采购维护费预算金额30万、便民服务中心项目政府采购房屋建筑物构建预算金额129.5万、心灵驿站改造项目政府采购维护费预算金额38万、信访接待中心项目政府采购房屋建筑物构建预算金额127.2万、应付工程物资款项目政府采购维护费预算金额43万。

（四）国有资产占有使用情况。

1、截至2019年初区委办资产情况：“银行存款”余额1.86元、“财政应返还额度”余额109.23万元、“固定资产余额”为998.4万元。固定资产与上年数1203.66万相比，减少了205.26万，降幅17%。保有车辆是33辆，金额是486.75万元，全部是一般公务用车。房屋情况，保有一栋办公楼，面积是2299.91平米，价值是70万元，其他固定资产金额是441.64万。

固定资产减少主要原因是2018年报废1辆车,金额是566971元，调拨对台、统战部资产共计324967元，报废办公用房共计1448720元。2018年新增资产287993.55元。

2、截至2019年初机关事务管理局资产情况：“银行存款”余额 143523.86元，2018年年初余额为0，上下年对比增加100%，原因是2019年收物业水电费往来账，；“财政应返还额度”余额109479.89元，2018年年初余额3369568.31元，上下年对比减少3260088.42元，降幅97%，减少原因为提高资金利用率、项目完成率高；“固定资产”余额15673611元，2018年年初余额18263826元，上下年对比减少2590215元，降幅14.18%，原因是其中减少资产7379122元为与资产系统一致调拨资产给政府办，2019年新增资产478.89万元。从资产类别来看，土地、房屋及构筑物新增310万元，主要为调拨房屋；通用设备新增45台/件，原值157.34万元，其中主要为调拨执法车辆10台，新购1辆中巴车 ；专用设备新增1台/件，原值1.15万元。2019年年初保有车辆14辆，金额是242.6254万元，全部是一般公务用车，2018年年初车辆保有量3台，金额99.32万元，上下年对比增加11辆车，价值增加143.3054万元，增幅144.29%，增加原因为从外单位调拨10辆执法车辆，2019年管理局公务用车平台新购一辆中巴车价值54.32万元；房屋情况2019年年初数为4028.91平米，价值11309572元，2018年年初数为0，上下年对比增幅100%，原因为2018年没有对资产进行详细分类，在固定资产中包含，其中新增的310万元为老干部局等单位调拨资产。

(五)、绩效目标设置情况

2019年本单位项目绩效目标全覆盖，涉及一般公共预算拨款3798.11万元。

第四部分 名词解释

1、财政拨款收入：指由区财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，区级部门预算中反映的财政拨款包括是一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

2、其他收入：除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

3、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

4项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

2019年度部门预算公开报表（点击下载）.xls