目  录

第一部分 概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 2019年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分 2019年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分  概况

一、部门职责

贯彻执行对台工作方针、政策，研究拟定我区对台工作计划，协调处理我区涉台方面有关工作。

二、部门预算单位构成

中共尧都区委台湾工作办公室共有预算单位1个，没有二级预算单位。编制4个，行政编2个，行政工勤编1个，事业编1个。实有在职人数4人，包括行政人员2人，行政工勤1人，事业人员1人。

第二部分 2018年部门预算表（见附件）

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分 部门预算情况说明

一、关于对台办 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明

对台办 2019 年财政拨款收支总预算63.48万元。收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款，支出包括：一般公共服务支出40.07万元、社会保障和就业支出 9.1万元、卫生健康支出6.5万，住房保障支出7.8万元。 以上财政拨款收支预算，将根据机构改革情况，在执行中依法依规作相应调整。

二、关于对台办2019 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

对台办 2019 年一般公共预算当年拨款 63.48 万元,比 2018年执行数增加27.98 万元，主要原因是增加了工作任务，预算增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出 40.07 万元，占 63%；社会保障和就业（类）支出9.1万元， 占14%；卫生健康支出6.5万，占10%；住房保障（类）支出7.8万元，占13%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

 1.一般公共服务（类）港澳台侨事务（款）行政运行（项）2019年预算数为32.79万元，比 2018 年执行数增加6.72 万元，增加20%。原因是人员工资增加，预算增加。

2. 一般公共服务（类）港澳台侨事务（款）事业运行（项）2019 年预算数为7.3万元，比 2018 年执行数增加1.8万元，增加25%。原因是人员工资增加，预算增加。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）2019年预算数为1.18 万元，与去年一样，没变化。

4、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）2019年预算数为7.66万元，去年为0万元，新增工作任务。

5、社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）2019年预算数为994.4元，新增工作任务。

6、社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）2019年预算数为1664.72元，新增工作任务。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2019 年预算数为7.8 万元，比 2018年执行数增加5.05万元。主要原因是人员工资调整，基数增加，预算增加。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2019年预算数是2.7万，是今年新增任务。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2019年预算数是3.8万，是今年新增任务。

三、关于对台办 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

财政部 2019 年一般公共预算基本支出 59.48万元，其中：

人员经费54.5万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费；

公用经费 5 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用。

四、关于对台办 2019 年“三公”经费预算情况说明

财政部 2019 年“三公”经费预算数为 37.94万元，其中：因公出国（境）费4万元，公务用车购置及运行费0 万元，公务接待费 0.94 万元。2019 年“三公”经费预算比 2018 年多21.58 万元，主要原因：因公出国（境）费减少了1.4万，公务接待费减少0.02万，培训费预算增加23万。

五、关于对台办2019 年政府性基金预算支出情况的说明

对台办 2019 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、关于对台办 2019 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，对台办所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、住房保障支出等。财政部 2019 年收支总预算 63.48万元。

七、关于对台办 2019年收入预算情况说明

对台办2019 年收入预算 63.48万元，其中：一般公共预算拨款收入63.48万元。 

八、关于对台办 2019 年支出预算情况说明

对台办 2019 年支出预算63.48万元，其中：基本支出59.48 万元，占 94%；项目支出4 万元，占6%。

九、其他重要事项的情况说明

（一）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况（对台办赴台交流）情况。

1.项目概述

根据时代发展要求，结合省市关于与台经贸交流合作的会议精神，依托海峡两岸交流的契机，不断扩大开发水平，促进两地各领域、全方位的交流合作。

2.立项依据

根据时代发展要求，工作需要。

3.实施主体

该项目实施主体为对台办。

4.实施方案

区对台办作为我区与台合作的窗口部门，负责按照尧都区批准的方案，及时与有关部门联系，加强与台经贸交流，助力经济转型。

5.年度预算安排

2019 年该项目预算4万元。

6.绩效目标和指标

年度目标：加强经贸交流，助力尧都经济转型。

绩效指标：一级指标为产出指标，二级指标为赴台人数，指标值均为2人次；二级指标为项目完成时间，指标值是6月份。

（二）机关运行经费。

2019年预算办公费支出0.2万、印刷费支出0.1万、邮电费支出400元、差旅费支出0.12万、福利费支出1万、公务接待费支出0.94万、工会经费支出0.5万、其他交通费支出2.16万。

比 2018年预算增加0.66万元。主要原因是增加了一些科目的支出。

（三）政府采购情况。

2019年我单位预算没安排政府采购。

（四）国有资产占有使用情况。

2019年初单位资产情况：“银行存款”余额0元、“财政应返还额度”余额0.55万元、“固定资产余额”为4.28万元。资产总计4.83万。单位没有公务车辆。固定资产与上年数相比有变动是因为把区委办的属于对台的资产调过来。             (五)、绩效目标设置情况

2019年本单位项目绩效目标全覆盖，涉及一般公共预算拨款4万元。

第四部分 名词解释

1、财政拨款收入：指由区财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，区级部门预算中反映的财政拨款包括是一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

2、其他收入：除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

3、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

4、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

2019年度部门预算公开报表（点击下载）.XLS