目  录

第一部分 概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 2019年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分 2019年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分  概况

一、部门职责

拟定并组织实施区级国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划。提出加快建设现代化经济体系、推动高质量发展的总体目标、重大任务以及相关政策。统筹提出国民经济和社会发展主要目标，监测预测预警宏观经济和社会发展态势趋势，提出宏观调控政策建议。指导推进和综合协调经济体制改革有关工作，提出相关改革建议。提出利用外资和境外投资的战略、规划、总量平衡和结构优化政策。负责投资综合管理，拟定全社会固定资产投资总规模、结构调控目标和政策，协调区级财政性建设资金。推进落实区域协调发展战略、新型城镇化战略和重大政策，组织拟定相关区域规划和政策。组织拟定综合性产业政策。推动实施创新驱动发展战略。跟踪研判涉及经济安全、生态安全、资源安全、科技安全、社会安全等各类风险隐患，提出相关工作建议，负责社会发展与国民经济发展的政策衔接，协调有关重大问题，推进实施可持续发展战略，推动生态文明建设和改革，协调生态环境保护与修复、能源资源节约和综合利用等工作。会同有关部门拟定推进经济建设与国防建设协调发展的战略和规划，协调有关重大问题。贯彻落实中部崛起战略、黄河金三角区域合作规划和重大政策部署。参与拟订煤电油气和交通运输发展战略和规划。贯彻落实国家、省、市、区关于粮食流通和物资储备工作的法律法规。承担全区粮食流通宏观调控的具体工作。负责粮食流通行业管理。制定行业发展规划、有关技术规范并监督执行。开展粮食收获质量调查和品质测报。负责全区粮食流通、加工行业安全生产工作的监督管理。管理区级粮食、棉花、食糖储备。会同有关部门拟定区级储备物资品种目录、总体发展规划。负责储备基础设施建设和管理。负责对管理的政府储备、企业储备以及储备政策落实情况进行监督检查。完成区委、区人民政府交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，尧都区发展和改革局为一级预算单位,部门预算为本级预算。

尧都区发展和改革局为正科级建制，下设综合办公室、基建投资办、社会发展办、农村发展办、经济体制改革办、物价办六个职能科室，机关行政编制16名，其中局长1名，副局长2名，股级领导职数9名。

第二部分 2020年部门预算表（见附件）

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表（功能科分类项级科目）

三、一般公共预算基本支出表（经济性质分类款级项目）

四、一般公共预算“三公”经费支出表（按因公出国（境）费、公务用车购置费及运行费、公务接待费公开。）

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分 部门预算情况说明

一、关于发改局 2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

发改局 2020年财政拨款收支总预算638.84万元。收入包括：一般公共预算拨款638.84万元，支出包括：一般公共服务支出371.30万元、社会保障和就业支出116.26万元、、住房保障支出36.33万元，卫生健康支出17.95万元，粮油物资储备支出97万，以上财政拨款收支预算，将根据机构改革情况，在执行中依法依规作相应调整。

二、关于发改局2020年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

发改局2020年一般公共预算当年拨款638.84万元,比 2019年执行数减少2356.95万元，主要是因为机构改革原因人员减少，社会保障和就业支出减少，住房保障支出减少，卫生健康支出和节能环保支出减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出371.30万元,占58.12%；社会保障就业（类）支出116.26万元,占18.20%，卫生健康（类）支出17.95万元,占2.81%，粮油物资储备（类）支出97万元,占15.18%，住房保障（类）支出36.33万元，占5.69%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

 1.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）2020年预算数为162.79万元，比 2019年执行数减少113.2万元，减少41.02 %。主要是行政运行项目预算的减少。

 2.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）2020年预算数为 198.51万元，比 2019年执行数增加66.93万元，减少25.21%。主要是机构改革人员减少，支出减少。

3.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）2020年预算数为5万元， 比 2020 年执行数减少135.7万元，减少96.45%。主要是项目支出减少。

 4一般公共服务（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务支出（项）2020年预算数为5万元， 比 2020 年执行数增加5万元，增长100%。主要项目支出增加。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）归口管理的行政单位离退休（项）2020 年预算数为57.76万元，比 2019 年执行数减少35.57万元，减少38.11%。主要是 2020年离退休人员减少。

 6.社会保障和就业 （类） 行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2020年预算数为 3.25万元，比 2019年执行数增加0.02万元，增长0.6%。主要是 2020年退休人员增加。

 8.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2020年预算数为48.44万元，比 2019年执行数减少 17.85万元，减少26.93%，主要是机构改革人员减少。

 9.社会保障和就业（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）2020年预算数为 2.4万元，比 2019年执行数减少0.5万元，减少原因是退役军人烤火费由安置办发放。

 10.社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险保险基金的补助（项）2020年预算数为1.64万元，比 2019 年执行数增加0.06万元，原因为工资增加，基数增加。

 11.社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险保险基金的补助（项）2020年预算数为 1.38万元，比 2019年执行数增加1.03万元。原因为工资增加，基数增加。

12.社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）2020年预算数为 1.38万元，比 2019年执行数增加1.03万元。原因为工资增加，基数增加。

 13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2020 年预算数为7.3万元，比 2019年执行数减少1.48万元，主要为机构改革原因，人员减少，支出减少。

 14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2020 年预算数为10.65万元，比 2019年执行数减少6.62万元。主要为机构改革原因，人员减少，支出减少。

15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2020年预算数为36.33万元，比 2019年执行数减少8.69万元，减少19.30%。主要为机构改革原因，人员减少，支出减少。

16.粮油物资储备支出（类）粮油事务（款）其他粮油事务支出（项）2020年预算数97万，比2019年执行数增加74.05万元，增加322.66%，主要是由于2019年支了一个季度的补贴及利息，2020年为全年的粮食利息补贴及费用补贴。

三、关于发改局2020年一般公共预算基本支出情况说明

发改局 2020年一般公共预算基本支出510.94万元，其中：

人员经费472.93万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、基本养老保险缴费、基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 38.01万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、委托业务费、福利费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

四、关于发改局 2020 年“三公”经费预算情况说明

发改局2020年“三公”经费预算数为2万元，其中：公务用车购置及运行费 2 万元，公务接待费 0万元，会议费0万元，培训费0万元。2019 年“三公”经费预算比和2019 年预算减少0.5万元，减少20%，主要原因：一是进一步压缩公务接待费的支出，二是会议费支出减少。

五、关于发改局 2020年政府性基金预算支出情况的说明

发改局 2020 年政府性基金预算拨款没有安排支出

六、关于发改局 2020年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，发改局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、纳入预算管理的政府性基金。支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、住房保障支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出，住房保障支出。发改局2020 年收支总预算638.84万元。

七、关于发改局 2020年收入预算情况说明

发改局 2020 年收入预算638.84万元，一般公共预算拨款收入638.84万元，占100%。

八、关于发改局 2020年支出预算情况说明

发改局 2020 年支出预算638.84万元，其中：基本支出510.94万元，占79.98%；项目支出127.9万元，占20.02%。

九、其他重要事项的情况说明

（一）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况。

1.项目概述

根据尧都区政府常务会议精神，解决我单位37名自收自支人员生活困难及问题。

 2.立项依据

根据2020年尧都区政府第19次政府常务会议研究决定。

3.实施主体

该项目实施主体为尧都区发展和改革局。

4.实施方案

根据区政府常务会议精神，做好2020年自收自支人员的预算安排，协调督促财政部门及时安排相关资金的下拨，并及时与养老保险管理部门配合，做好37名自收自支人员生活补助的发放。

5.年度预算安排

2020年该项目预算18.5万元。

6.绩效目标

中期目标（2020-2022年）：根据尧都区政府常务会议精神，及时足额安排养老保险资金的核拨和清缴工作。

年度目标：根据尧都区政府常务会议精神，及时足额安排养老保险资金的核拨和清缴工作。

（二）机关运行经费。

2020年机关运行经费财政拨款预算38.01万元，比 2019 年预算减少15.95万元，原因是2019年机构改革原因人员减少23人，经费支出减少。

（三）政府采购情况。

2020年发改局政府采购预算总额8万元，主要为政府采购货物预算。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2019 年 12 月 31 日，发改局共有车辆7 辆，其中，一般公务用车1辆、一般执法执勤用车 1 辆、其他用车5辆。

发改局共占用办公用房面积763平方米，使用的是机关事务管理局房屋。

（五）绩效目标设置情况。

2020年发改局实行绩效目标的项目8个，涉及金额共计638.84万元。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”以外的收入。主要是上级部门安排的农产品成本调查经费收入等。

（三）上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（四）一般公共服务（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）：指行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（五）一般公共服务（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）：指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（六）一般公共服务（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事物支出（项）：指行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的项目支出。

（七）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（九） “三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置、公务用车运行维护费以及其他费用。

尧都区发改局2020年度部门预算公开表.xls

尧都区发改局2020年度部门预算绩效申报表.zip