目  录

第一部分 概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 2020年部门预算表

一、预算收支总表

二、预算收入总表

三、预算支出总表

四、财政拨款收支总表

五、公共财政预算支出表

六、一般公共预算安排基本支出分经济类科目表

七、 “三公”经费支出明细表

八、政府性基金预算支出表

第三部分 2020年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分  概况

一、部门职责

（1）、研究制定和组织实施全区供销社的发展战略和规划，指导全区供销合作社的改革与发展。

（2）、向政府和有关部门反映农民社员和基层供销合作社的意见、建议和要求，争取扶持政策，维护基层供销合作社的合法权益，负责社有资产的管理，确保社有资产的保值增值。

（3）、指导全区供销合作社的业务活动，指导农业产业化的经营，引导帮助农民发展商品生产和有组织地进入市场，加强全系统的联合和合作。

（4）、指导下属供销合作社发挥人才、信息、科技、经济的优势，协调同有关部门的合作，为发展城乡经济服务；

（5）、宣传贯彻落实党和国家有关农村经济和社会发展的方针、政策，指导全区供销合作社加强精神文明建设，搞好系统内干部、职工的教育和培训工作。

（6）、参与全区和系统内组织的国内外经济交流活动，发展经济、贸易、技术、人才交流和友好合作关系。

（7）、承办区人民政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

预算单位构成：尧都区供销合作社部门预算是本级预算，为一级单位，正科级建制，事业单位，无二级预算单位。

第二部分2020年部门预算表（见附件）

一、预算收支总表

二、预算收入总表

三、预算支出总表

四、财政拨款收支总表

五、公共财政预算支出表

六、一般公共预算安排基本支出分经济类科目表

七、 “三公”经费支出明细表

八、政府性基金预算支出表（说明：本年度没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。）

   第三部分 部门预算情况说明

一、关于 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

本单位 2020年财政拨款收支总预算1662147元。收入全部为一般公共预算拨款。支出包括：社会保障和就业支出72597元，卫生健康支出22585元，商业服务业等支出1520668元，住房保障支出46297元。以上财政拨款收支预算，将根据机构改革情况，在执行中依法依规作相应调整。

二、关于2020 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2020年预算基本支出562147元，2019年预算基本支出736506.63元，较上年减少了174359.63元，下降23.67%，原因为2019年度该项支出为财政供养人员与财政补助人员合计，2020年度财政补助人员该支出放入项目；2020年预算项目支出1100000元，2019年预算项目支出1100000元，较上年无变化。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出72597元，占4.37%，卫生健康支出22585元，占1.36%，商业服务业等支出1520668元，占91.48%，住房保障支出46297元，占2.79%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

2020年社会保障和就业支出预算数为72597元，比2019年预算数减少183370.99元，下降71.64%，原因为2019年度该项支出中养老保险费用为财政供养人员与财政补助人员合计，2020年度财政补助人员该支出放入项目；卫生健康支出预算数为22585元，比2019年预算数减少56755.09元，下降71.53%，原因为2019年度该项支出中医疗保险费用为财政供养人员与财政补助人员合计，2020年度财政补助人员该支出放入项目；商业服务业等支出预算数为1520668元，比2019年预算数增加73635.77元，增长5.09%；住房保障支出预算数为46297元，比2019年预算数减少7869.32元，下降14.53%。

三、关于2020年一般公共预算基本支出情况说明

2020 年一般公共预算基本支出562147元，其中：人员经费527286元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费，公用经费34861元，主要包括：办公费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

四、关于2020年“三公”经费预算情况说明

2020年“三公”经费预算为9897元，其中：公务接待费4397元，会议费3000元，培训费2500元，2019年“三公”经费预算为13793元，其中：公务接待费4793元，会议费4500元，培训费4500元，较上年减少了3896元，下降28.25%，原因为厉行节约，压缩经费。

五、关于2020 年政府性基金预算支出情况的说明

本单位 2020 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、关于2020 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、商业服务业等支出、住房保障支出。2020年收支总预算 1662147元。

七、关于 2020年收入预算情况说明

本单位 2020 年收入预算1662147元，全部为一般公共预算拨款收入，占100%。

八、关于2020年支出预算情况说明

本单位2020 年支出预算1662147元，其中，基本支出562147元，占33.82%，项目支出1100000元，占66.18%。

九、其他重要事项的情况说明

（一）项目预算的绩效目标等预算绩效情况

根据预算绩效管理要求，本单位对 2020 年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评。2020年度尧都区供销合作社部门实行绩效目标管理的项目3个，涉及金额共计1662147元。

重点项目说明：2020年度尧都区供销社财政补助人员经费，项目资金1100000元。

项目概述：财政补助人员经费。

立项依据：2020年年初预算、《尧都区财政局关于编制2020年部门预算和2020-2022年中期财政规划及做好预算执行的通知》（尧区财[2019]86号）。

实施主体：尧都区供销合作社。

中期目标：紧紧围绕尧都区委“五个尧都”工作部署，积极稳妥，统筹兼顾，坚持收支平衡，保证2020年度机关人员工资按时发放，按照规定缴纳各项保险金，保障机关工作人员基本生活保障及单位维稳工作。

年度目标：2020年度机关人员工资按时发放，按照规定缴纳各项保险金，保障机关工作人员基本生活保障及单位维稳工作。通过项目实施，可大大增加职工满意度和增强干事创业的积极性及工作热情，积极稳妥地全面推进和促进各项工作的有力开展，形成良好的社会效益和经济效益，充分发挥财政资金的重要支柱作用。

从评价情况来看，项目预算执行及时、有效，投入和管理目标健全、合理、充分、规范，绩效目标能够得到较好实现，绩效管理水平不断提高，绩效指标体系建设逐渐丰富和完善，较为充分地反映财政体制改革的工作目标和任务，有利于各项工作的开展。

（二）机关运行经费

 2020年度，我单位机关运行经费预算支出安排34861元，主要包括：办公费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、办公设备购置，比2019年度减少42465.23元，下降54.92%，主要原因为厉行节约，压缩经费。

（三）政府采购情况

2020年本单位政府采购预算总额9803元，全部为政府采购货物预算。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2019年 12 月 31 日，我单位资产全部为办公、通用设备，无车辆、土地、房屋、无形资产等。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2020 年一般公共预算安排购置办公设备9803元，全部为政府采购货物预算。

（五）绩效目标设置情况

2020 年本单位绩效目标管理全覆盖，项目共3个，金额共计1662147元，涉及一般公共预算拨款1662147元，涉及政府性基金拨款0元。

第四部分 名词解释

（一）、一般公共预算拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

（二）、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三）、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）离退休人员管理机构（项）：指为离退休人员提供管理服务的离退休干部局的支出。

（四）、医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指中央财政集中安排的驻各地财政监察专员办基本医疗保险缴费经费。

（五）、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于 5%，最高不超过 12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施约 20 年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

（六）、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

（七）、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（八）、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（九）、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

（十）、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

尧都区供销社2020年度部门预算绩效申报表.zip

尧都区供销社2020年度部门预算公开表.xls