目录

第一部分  概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 2020年部门预算表（见附件）

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分 2020年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分  概况

一、主要职能

1.主要职责负责政府重点建设项目的日常事务和协调工作；2.参与尧都区重点项目中长期建设计划和年度计划编制工作；3.根据区政府安排，组织实施政府投资的建设项目；4.负责尧都区“城中村”改造建设工作；5.承担区政府交办的其他工作

二、部门预算单位构成

临汾市尧都区河西重点工程拆迁安置办公室是区政府组成部门，一级预算单位。主管河西重点工程的拆迁安置工作。从预算单位构成看，我单位没有下级单位，部门预算只包括部门本级预算。         

第二部分 2020年部门预算表（见附件）

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分 2020年部门预算情况说明

一、2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

2020年财政拨款收支总预算为2459357元，总收入中一般公共预算拨款为2459357元，政府性基金预算拨款为0元。预算总支出按照功能科目分为城乡社区支出为233400元、社会保障和就业支出37948元、卫生健康支出12413元、住房保障支出2175596元。

二、2020年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2020年一般公共预算当年拨款2459357元，2018年一般公共预算拨款为596599.88元，与2018年相比收入增加1862757.12元，原因为增加了城镇保障性安居工程中央补助资金。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

城乡社区（类）支出为233400元，占比9.49%；社会保障和就业（类）支出37948元，占比1.54%；卫生健康（类）支出12413元，占比0.51%；住房保障（类）支出2175596元，占比88.46%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）2020年预算数为34128元，比2019年减少42779.2元，主要原因是单位人员调出3人。。

社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）2020年预算数为1910元，比2019年减少1935.36元，主要是期初单位人员减少；社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）2020年预算数为955元，比2019年减少967.68元，主要原因是单位人员调出3人。。

卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2020年预算数12413元，比2019年减少12581.84元，主要原因是单位人员调出3人。

城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）2020年预算数为233400元，比2019年执行数减少209385.48元，主要原因是单位人员调出3人。

城乡社区（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）城市建设支出（项）2020年预算数为0元，比2019年减少22000000元，主要是2020年无此项目支出。

住房保障（类）保障性安居工程支出2020年预算数为2150000元，比2019年执行数增加2150000元，主要原因增加了城镇保障性安居工程中央补助资金；

住房改革支出（款）住房公积金（项）2020年预算数为25596元，比2019年执行数减少20548.32元，主要原因是单位人员调出3人。

三、2020年一般公共预算基本支出情况说明。

我单位2020年一般公共预算基本支出2459357元，其中：工资福利支出预算共计289258元，主要包括基本工资126876元、津贴补贴86425元，机关事业单位基本养老保险缴费34128元，城镇职工基本医疗保险缴费12413元，其他社会保险缴费3820元，住房公积金25596元。

商品和服务支出预算共计17099元，主要包括：办公费4500元、电费5000元、委托业务费3000元、工会经费2133元、福利费7466元、办公设备购置3000元。

四、2020年“三公”经费预算情况说明

（一）2020年公务接待费预算0元，2019年公务接待费预算0元，2019年支出公务接待费0元。与2019年相比无变化。

（二）2020年因公出国出境费预算0元，2019年因公出国出境费预算0元，实际支出0元。与2019年相比无变化。

（三）2020年公务用车购置费预算0元，公务用车运行费0元。2019年公务用车购置费预算0元，公务用车运行费0元。我单位无公务用车。与2019年相比无变化。

（四）2020年会议费预算0元，2019年会议费预算0元，2019年实际支出0元。与2019年相比无变化。

（五）2020年培训费预算0元，2019年培训费预算0元，2019年实际支出0元。与2019年相比无变化。

五、2020 年政府性基金预算支出情况的说明

我单位 2020年政府性基金预算拨款为0元。

六、2020年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入。支出包括：城乡社区支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。 2020年收支总预算 2459357元。

七、2020年收入预算情况说明

我单位 2020 年收入预算2459357元，全部为一般公共预算拨款收入596599.88元。

八、2020年支出预算情况说明

2019年支出预算2459357元，其中：基本支出 309357元，占 12%；项目支出2150000元，占比88%。

九、其他重要事项的情况说明

（一）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况

为加强财政支出绩效管理，建立科学、规范的财政支出绩效评价体系，提高财政资金使用效益，需做好绩效评价工作。2020年河西重点办实行绩效目标管理的项目有3个，涉及金额2459357元。下面就财政补助人员工资福利绩效目标考核工作详细说明。

1.   项目概述

2020年度河西重点办人员经费项目适用于我单位财政人员的2020年度工资福利支出，包括基本工资、津贴补贴、采暖补贴、保险等。资金来源全部为财政拨款。

2.立项依据

2020年预算

3.实施主体

该项目实施主体为临汾市尧都区河西重点工程拆迁安置办公室，具体由临汾市尧都区河西重点工程拆迁安置办公室财务部实施。

4.实施方案

年初编制预算，按进度及时写申请报告，落实资金。每月按时向财政局上报工资，保障按月足额发放工资。

5.年度预算安排

2020年该项目预算289258元。

6.绩效目标

年度目标为每月按时向财政局上报工资，保证及时足额发放工资。绩效指标为数量指标3人，质量指标出错率0%，时效指标按月发放。

（二）机关运行经费

2020年我单位机关运行经费财政拨款预算为17099元，比2019年预算减少 21550.48元，减少55.75%。主要原因是单位人员调出3人，导致经费减少。

（三）政府采购安排情况说明

我单位在2020年预算中无政府采购情况。

（四）国有资产占用情况说明

2020年年初我单位国有资产的账面价值合计为33257元，其中通用设备为7件；家具、用具为10件。我单位无公务用车，无50万元以上通用设备。

（五）绩效目标设置情况

2020年我单位对财政补助人员经费、公用经费以及2020年部分中央财政城镇保障性安居工程补助资金三个项目设定了绩效考核目标。

第四部分 名词解释

（一）、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

（二）、住房公积金（项）：按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5％，最高不超过12％，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施近20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

（三）、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（四）、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（六）、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（七）、城乡社区事务支出：城乡社区事务类科目反映政府城乡社区事务支出。此类下设10款：城乡社区管理事务、城乡社区规划与管理、城乡社区公共设施、城乡社区住宅、城乡社区环境卫生、建设市场管理与监督、政府住房基金支出、土地有偿使用支出、城镇公用事业附加支出、其他城乡社区事务支出。

（八）、政府性基金是指企业依照法律、行政法规等有关规定，代政府收取的具有专项用途的财政资金。

临汾市尧都区河西重点工程拆迁安置办公室2020年部门预算公开表.xls

临汾市尧都区河西重点工程拆迁安置办公室2020年部门预算绩效申报表.xls