第一部分  概况

一、部门职责

二、部门预算单位构成及机构设置

第二部分  2020年部门预算表

一、预算收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算安排基本支出表

七、“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

第三部分 2020年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分  概况

一、部门职责

（一）负责区划内公安工作，并监督检查执行情况。

（二）严密掌控辖区内敌情、社会治安和刑事犯罪活动的情况，做好预测分析工作，为区委、区政府和上级公安机关及时提供重要信息及对策。

（三）负责区划内公安民警的思想政治工作，加强公安队伍的正规化建设以及公安宣传、教育训练工作，负责对基层单位人民警察依法履行职责、行使职权和遵守纪律的情况进行监督检查。

（四）指导和承办对危害国家安全的案件、刑事案件的侦查，组织协调重大行动，协调处理重大刑事案件和重大治安案件。

（五）重大、群体性活动的审批和安全管理。

（六）依法管理社会治安、户籍、居民身份证、出入境事务；民爆、危化物品的管理；寄送物流的安全监管等工作。

（七）负责区划内交通道路安全、车辆和驾驶人员的管理工作，维护交通秩序，处理交通事故。

（八）依法负责指导和监督区划内行政机关、企业事业单位及人民团体的安全保卫工作，负责指导企事业单位保卫组织的建设。

（九）负责组织实施区划内的安全警卫工作。

（十）负责组织实施区划内的反恐、禁毒工作。

（十一）负责看守所、拘留所的建设和管理工作。

（十二）负责公安系统机要通信和计算机信息系统的安全监察工作。

（十三）承办区委、区政府及上级公安机关交办的其他事项及法律、法规规定的其他职责。

二、部门预算单位构成及机构设置

从预算单位构成看，尧都区公安局部门预算包括：局本级预算、尧都区看守所预算、尧都区拘留所预算、交通警察大队预算、警犬基地预算、人民警察训练基地预算。

尧都区公安局设置12个内设机构（政工监督室、国内安全保卫大队、治安管理大队、刑事侦查大队、经济犯罪侦查大队、防爆巡警大队、交通管理大队、指挥中心、法制大队、警务保障室、网警大队、食品药品犯罪侦查大队），派出机构15个（铁路东派出所、金殿镇派出所、段店乡派出所、汾河派出所、贾得乡派出所、屯里镇派出所、乔李镇派出所、大阳镇派出所、枕头乡派出所、河底乡派出所、站前派出所、土门中心所、吴村中心所、刘村所、县底中心所），监管机构2个（看守所、拘留所）。下属事业单位4个（警犬基地、刑科所、后勤保障服务中心、人民警察训练基地）。

第二部分2020年部门预算表

一、预算收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算安排基本支出表

七、“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

第三部分 2020年部门预算情况说明

一、关于尧都区公安局2020年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，尧都区公安局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括一般公共预算拨款收入和纳入预算管理的政府性基金收入；支出包括：公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。尧都区公安局2020年收支总预算 16306.59万元。

二、关于尧都区公安局2020年收入预算情况说明

尧都区公安局 2020年部门预算收入16306.59万元，其中一般公共预算拨款收入14206.59万元，占87.12%；纳入预算管理的政府性基金收入2100万元，占12.88%。

三、关于尧都区公安局2020年支出预算情况说明

尧都区公安局2020年支出预算16306.59万元，其中：基本支出 7368.6万元，占45.19%；项目支出 8937.99万元，占 54.81%。

四、关于尧都区公安局2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

2020年财政拨款收支总预算 16306.59万元。其中：一般公共预算拨款14206.59万元，纳入预算管理的政府性基金拨款2100万元。支出包括：公共安全支出12769.27万元；社会保障和就业支出775.51万元；卫生健康支出232.53万元；城乡社区支出2100万元；住房保障支出429.28万元。

五、关于尧都区公安局2020年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2020 年一般公共预算当年拨款14206.59万元,比2019 年一般公共预算当年拨款减少1640.3万元，主要是公共安全支出减少、社会保障和就业支出增加、住房保障支出增加、卫生健康支出增加、住房保障支出增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

2020年公共安全支出12769.27万元，占89.88%；社会保障和就业支出775.51万元，占5.46%；卫生健康支出232.53万元，占1.64%；住房保障支出429.28万元，占3.02%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1.公共安全支出（类）公安（款）行政运行（公安）（项）2020年预算数为8908.41万元，比2019年预算数减少276.39万元，下降3%，主要是2020年度退休人数增加导致人员工资数减少；执勤岗位津贴资金；民警法定工作日之外加班补助减少等。

2.公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（公安）（项）2020年预算数为1048.58万元，比2019年预算数减少446.68万元，下降29.87%。主要是2020年无4G执法警用装备、网络安全设备采购和智能感知卡口建设项目、派出所警务保障用房设施配置项目、“五小工程”维修改造费（工程及设备）、办案中心、涉案财物管理中心、案件卷宗管理系统升级改造工程、无线局域网络安全设备购置、屯里派出所天然气管道安装工程、乔李派出所锅炉房天然气管道安装工程、贾得派出所接口费及取暖费等项目；新增购买禁毒社工服务费、解决禁毒社工办公用房、办公用品、检测设备等经费、禁毒教育宣传工作资金、机关线路改造资金（高低压线路配电改造工程）等项目；2020年中央政法转移支付资金（装备）减少等。

3.公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）2020年预算数为2156.18万元，2019年预算中无此项功能科目。2020年交通警察大队公用经费、福利费、第一书记补助费、工会经费、警务辅助人员工资及各项保险、办案（业务）经费、维护、更换城市道路交通信号灯款、大队搬迁费等资金等资金等项目在此功能科目中列支。

4.公共安全支出（类）公安（款）特别业务（项）2020年预算数为130万元，比2019年预算数减少3100.03万元，下降95.97%。

主要是2020年交通警察大队公用经费、福利费、工会经费不在此功能科目列支，减少了交通警察大队建设联合岗亭项目资金、2018年停车场租赁费、划线与护栏项目、划线与护栏项目、拘留所高清监控改造、拘留所锅炉改造、拘留所天然气管道进行配套工程安装、看守所环保锅炉、看守所监控系统视频高清改造、看守所监区空调安装、看守所天然气管道、看守所污水处理专用设备等项目。

5.公共安全支出（类）公安（款）事业运行（公安）（项）2020年预算数为526.09万元，比2019年预算数减少37.82万元，下降6.7%。主要是2020年减少人民警察训练基地专项工作资金、事业人员工资等。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）2020年预算数为162.77万元，比2019年预算数增加80.41万元，增长97.63%。主要是2020年退休人员增加导致退休人员烤火费增加、离休人员调资。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）2020年预算数为0.73万元，与2019年预算一致。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2020年预算数为572.38万元，比2019年预算数减少90.7万元，下降13.68%。主要是2020财政补助单位部分比例下调。

9.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）2020年预算数为3.86万元，比2019年预算数减少0.75万元，下降16.23%。主要是2020年事业人员减少。

10.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）2020年预算数为17.89万元， 比2019年预算数增加1.75万元，增长10.84%。主要是2020年工伤保险缴费基数增大。

11.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）2020年预算数为17.89万元，2019年预算中无此功能科目。2020年预算中新生育保险单位部分。

12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2020年预算数为207.41万元，比2019年预算数增加24.22万元，增长13.22%。主要是2020年医疗保险缴费基数增大。

13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2020年预算数为25.12万元，比2019年预算数增加0.59万元，增长2.4%。主要是2020年医疗保险缴费基数增大。

14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2020年预算数为429.28万元，比2019年预算增加31.04万元，增加7.79%。主要是2020年住房公积金缴费基数增大。

六、关于尧都区公安局2020年一般公共预算基本支出情况说明

2020年一般公共预算基本支出7368.6万元，其中：

人员经费5433.21万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、生活补助、奖励金等。

公用经费 1935.39万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。

七、关于尧都区公安局2020年“三公”经费预算情况说明

2020年“三公”经费预算数为557.4万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，公务接待费8.14万元，公务用车运行维护费及购置费494.07万元（公务用车运行维护费399.7万元，公务用车购置费94.37万元），会议费15.7万元，培训费39.49万元。

2019年“三公”经费预算数为566.36万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，公务接待费10.02万元，公务用车运行维护费及购置费487.99万元（公务用车运行维护费487.99万元，公务用车购置费0万元），会议费20.07万元，培训费48.28万元。

2020年“三公”经费预算比2019年预算减少8.96万元，下降了1.58%。其中：公务接待费减少1.88万元，下降18.76%，主要是积极贯彻落实中央关于厉行节约的要求，从严控制公务接待行为；公务用车运行维护费及购置费增加6.08万元（公务用车运行维护费减少88.29万元，公务用车购置费增加94.37万元），增长1.24%（公务用车运行维护费下降18.09%，2019年无公务用车购置费)，主要是实施车改后，公务用车运行维护费用支出下降，2019年交通警察大队报废6辆公车，2020年交通警察大队计划购买3辆执法执勤车辆，导致公务用车购置费增加；会议费减少4.37万元，下降21.77%，主要是厉行节俭节约原则，减少开支；培训费减少8.79万元，下降18.21%，主要是厉行节俭节约原则，减少开支。

八、关于2020年政府性基金预算支出情况的说明

2020年预算中政府性基金收入2100万元，支出2100万，支出全部为城乡社区支出21000万元。比2019年预算增加295.72万元，增长16.39%。主要是2020年新增公安局机关大院室外维修改造工程项目、公安局619职能卡口系统建设项目、看守所智慧监管项目。

九、其他重要事项的情况说明

（一）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况

2020年尧都区公安局实行绩效目标管理的项目35个，涉及金额共计16306.59万元。重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况（2020年度尧都区公安局办案（业务）经费）如下：

1.项目概述

项目资金全部用于办理各类案件（业务）所需的经费开支及与办案相关的政府购买服务开支。

2.立项依据

临财行【2019】190号

3.必要性

保障公安基层工作部门的工作顺利开展，不断提高公安工作水平。

4.项目实施计划

按照实际支付的办案业务费的金额，根据相关规定进行支付。

5.年度预算安排

2020年该项目预算600万元。

6.绩效目标和指标

项目总目标：维护社会稳定、加强公安队伍建设、提高办案水平。

项目年度目标：通过对公安办案经费和装备的保障，更有利于公安民警的办案效率，从而提高结案率，维护社会稳定。

绩效指标：一级指标为产出指标，二级指标为犯罪嫌疑人体检次数，指标值为大于100次。

（二）机关运行经费。

2020年尧都区公安局局本级、交通警察大队、看守所、拘留所4家二级单位的机关运行经费财政拨款预算1779.09万元，比2019年增加13.31万元，主要是社会交往的规模日趋增大，可能导致犯罪和违法事件以及经济和社会纠纷增多。为了保证社会在法制的轨道上有序地运行，用于维持秩序的机关运行经费增加。

（三）政府采购情况。

2020年公安局各单位政府采购预算总额4591.31万元，其中：政府采购货物预算2693.45万元、政府采购服务预算710.03万元、政府采购工程预算1187.83万元。

（四）国有资产占用情况

尧都区公安局共有车辆 243辆，其中：执法执勤用车189辆，特种专业技术用车14辆，其他用车40辆；无单价50万元（含）以上的通用设备及单价100万元（含）以上的专用设备。

（五）预算绩效情况

2020年尧都区公安局项目绩效目标全覆盖，涉及一般公共预算拨款8671.61万元，政府性基金预算拨款1804.28万元。

（六）其他情况说明

1.本年度人才经费预算10万元，用于人才培训和奖励。

2.本年度特费预算25万元，用于特别办案费的支出。在办案（业务）费中列支。

第四部分 名词解释

(一)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指市直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

尧都区公安局2020年度部门预算公开表

尧都区公安局2020年度部门预算绩效申报表